勐腊县公共就业和人才服务中心2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-16

 

目录

第一部分  勐腊县公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐腊县公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府三定方案,勐腊县劳动就业服务中心的主要职能是:

1、负责统筹协调辖区内就业;

2、负责建设公共就业和信息系统;

3、负责分析和预测辖区内人力资源供需状况;

4、负责预测预警失业率变化状况;

5、负责实施就业失业登记制度;

6、负责失业保险经办管理工作;

7、负责鼓励创业带动就业政策的落实工作;

8、负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作

9、负责公益性岗位管理工作;

10、负责辖区内高层次人才信息库建设工作;

11、负责向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务;

12、完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作

部门决算是综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性工作,部门决算与反映财政运行情况的财政总决算有机结合,互为支撑,全面总结和综合反映年度预算执行情况,是编制下度预算的信息基础,也是实现财政精细化科学化收支管理的重要依据。按照州县的统一部署和要求,在局党政领导班子的组织领导和相关业务股室的配合下,2019年财政部门决算编报工作于20200115日顺利完成。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019勐腊县公共就业和人才服务中心的重点工作,是在做好本职的会计核算工作同时落实推进行业扶贫及扶贫资金监督管理,在保证资金安全的前提下合理合规加快扶贫项目资金的拨付进度。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县公共就业和人才服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县公共就业和人才服务中心2019年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员10人),其他人员12人,主要是:本单位聘用的城镇公益性岗位人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县公共就业和人才服务中心2019年度收入合计50,245,047.00元。其中:财政拨款收入49,676,947.00元,占总收入的98.87%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入568,100.00元,占总收入的1.13%2018年总收入为34349728.39元其中财政拨款收入为30901728.39元,其他收入568100.00元,2019与上年对比收入增加了15898318.61,比上年增长了46.27%,增加的主要原因是公益性岗位人员增加所以补贴收入增加、劳动技能提升培训补贴支出增加;其他扶贫支出收入增加主要是上海沪滇劳务协作扶贫资金增加所以收入增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县公共就业和人才服务中心2019年度支出合计51,653,949.98元。其中:基本支出50,357,412.68元,占总支出的97.49%;项目支出1,296,537.30元,占总支出的2.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年度支出合计31819826.87元全部为基本支出,2019年与2018年对比支出增加了19834123.11元增长了62%.增加的主要原因是公益性岗位人员增加所以补贴支出增加、劳动技能提升人数增加培训补贴支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,357,412.68元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的17.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的82.29%2018年度用于保障勐腊县公共就业和人才服务中心正常运转的日常支出31819826.87,2019年与2018年对比支出增加了18537585.81,增加主要因为公益岗位人员增加岗位补贴增加、调资导致各种工资,津贴补贴等人员经费支出的增加。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县公共就业和人才服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,296,537.30元。2018年保障勐腊县公共就业和人才服务中没有项目支出,2019年与上年对比项目支出增加1296537.30元,主要是沪滇扶贫协作项目扶贫资金乡村公益性岗补贴支出增加、建档立卡户外出务工交通补贴支出增加、扶贫车间奖补贴资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县公共就业和人才服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出48,342,202.58,占本年支出合计的93.59%。与上年相比增加了17529306.95元,主要因为公益岗位人员增加,相应的岗位补贴增加,农村劳动力技能提升培训人数增加培训补贴支出增加、其次为更好的开展行业扶贫工作,扶贫专项经费及工作经费增加,相对的日常经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出46,414,357.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.01%主要用于人员工资、退休费、公益性岗位支出、农村劳动力技能提升培训支出、其他社会保障等支出。  

 

  9.卫生健康(类)支出139,790.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于单位行政事业单位医疗及务务员医疗补助等支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出1,674,574.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于上海对云南对口帮扶扶贫项目支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出113,481.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。我单位无此项支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县公共就业和人才服务中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为6000元,支出决算为5,300.00元,完成预算的88.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为5,300.00元,完成预算的88.33%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,所以全年实际支出比预算有所节约。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少700.00元,下降11.67%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0.00%;公务接待费支出决算减少700.00元,下降11.67%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,所以全年实际支出比预算有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出5,300.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,300.00元。其中:

国内接待费支出5,300.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次107人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展招聘会接待及沪滇扶贫项目工作检查接待。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县公共就业和人才服务中心2019年机关运行经费支出41,160,110.30(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位4116110.30元),与上年对比增加了25033149.22元,主要用于拨付给各乡镇乡社会保障服务中心开展各项工作经费  购置办公设备、及开展各项工作产生的差旅费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐腊县公共就业和人才服务中心资产总额2295302.5元,其中,流动资产1867105.63元,固定资产428195.87元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2050435.25元,其中;流动资产减少1455459.26元,固定资产增减少594976.99元,对外投资及有价证券持平,在建工程持平元,无形资产增加1元,其他资产持平。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2295302.5

1867105.63

 

221648.92

 

 

206546.95

 

 

1

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额44,080.00,其中:政府采购货物支出44,080.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额44,080.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11),根据2019年决算绩效公开文件通知,部门整体支出由主管部门公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要其他说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 勐腊县公共就业和人才服务中心表.xls