勐腊县劳动就业服务中心2019年部门预算编制说明

作者 :就业中心 来源 :原创 访问次数 : 发布时间 :2019-04-10

于勐腊县劳动就业服务中心2019年

部门预算编制的说明

                     目录

第一部分    勐腊县劳动就业服务中心部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

   按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《预算法》、《云南省财政厅关于组织开展2019年预算公开工作的通知》(云财预2019〕23号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函2019〕5号)和《勐腊县财政局关于做好2019年部门预算信息公开的通知》(腊财字2019〕28)的相关要求,现将西双版纳州勐腊县劳动就业服务中心2019年部门预算公开如下

第一部分 勐腊县劳动就业服务中心部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)、贯彻执行国家劳动和社会保障工作基本方针、政策,结合我县实际,做好全县的失业保险基金的审核、发放、配合地方税务局及财政局做好失业保险基金征缴工作。

(二)、管理全县的城镇失业人员及下岗失业人员,做好失业人员职业介绍服务工作。

(三)管理国家拨入扶持下岗失业人员的就业专项资金,根据国家有关对此项资金的支付办法,认真严格的管理资金收入支出工作。

(四)、综合管理下岗失业人员的就业培训、职业介绍服务,社会保险补贴、创业小额贷款、公益性岗位开发、农民工技能培训服务等多项工作。

(五)、综合管理下岗失业人员的档案及各类事务代理工作。

二、机构设置情况

单位隶属于勐腊县人力资源和社会保障局下属股所级参照公为员管理经费独立核算事业单位,现有9个参公管理事业编制根据上述职责,勐腊县劳动就业服务中心4办公室中心办公室失业保险基金管理办公室就业培训办公、创业就业办公室;主任1名、副主任1名。

三、重点工作概述

   我单位重点工作有以下3个方面:1、失业保险管理工作,失业保险是由人单位、职工个人缴费渠道筹集基金,对因失业而暂时中断生活来源的劳动者提供物质帮助以保障其基本生活。2018年征收失业保险费327.82万元;失业保险金支出78.75万元、医疗补助支出42.52万元、农民工待遇支出3.99万元、技能提升培训补贴6万元、企业稳定岗位补贴31.97万元;2、就业资金管理工作,主要是公益性岗位工资、公益性岗位社会保险补贴、灵活就业人员社会保险补贴、就业培训工作,此项工作是开展对失业人员进行公益岗位安置、职业技能培训,帮助劳动者提高就业能力,从而实现尽快再就业的重要措施。2018年中央拨入就业资金1549万元、地方补助1114万元,社会保险补贴支出681.59万元,享受人数816人;就业培训补贴198.41万元,享受人数3133人;公益岗位工资补贴支出1753万元,享受人数789人。3、就业创业小额担保贷款工作,小额担保贷款是对失业职工、有创业意愿的农村劳动力创业的一种经济扶持,是积极的就业政策核心重要措施之一。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐腊县劳动就业服务中心2019年部门预算已按预算管理的要求将2019年全部收入和支出反映在2019年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目,编实、编准、编细。

(一)指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届全会、州委八届五次全会以及市委六届六次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制三公经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,为勐腊县劳动就业服务中心,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制9人,其中:行政编制0人,参公事业编制9人,工勤编制0人。在职实有9人,其中: 财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员6人,其中: 离休0人,退休6人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、部门单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019勐腊县劳动就业服务中心财务总收入1576.63万元,其中:财政拨款收入1576.63万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019勐腊县劳动就业服务中心财政拨款收入1576.63万元,其中:本年收入1576.63万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1576.63万元(本级财力1576.63万元,专项收入0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1576.63万元,其中:基本支出1576.63万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务管理-行政运行118.02万元,主要反映部门经费及正常运转的日常支出;2080505 行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.15万元,主要用于单位职工缴纳养老保险支出;“2080705就业补助-公益性岗位补贴支出”1386.84万元,主要用于我县公益岗位人员工资补贴支出;“2082702财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助支出”0.2万元,主要用于财政对职工工伤保险的补助支出;“2082703财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助支出”0.5万元,主要用于财政对职工生育保险的补助支出;“2101101卫生健康支出-行政单位医疗”支出10.57万元,主要用于职工医疗费缴费补助支出;“2101103卫生健康支出-公务员医疗补助”7.69万元,主要用于职工公务员医疗补助支出。 “2080504归口管理的行政单位离退休19.6万元,主要反映本单位退休人员统筹外工资、退休人生活补助、3+1退休人员工资及退休公用经费支出; “2210201”住房公积金13.06万元,主要反映在职职工财政配套住房公积金的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1576.63万元。财政拨款安排支出1576.63万元,其中:基本支出1576.63万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

1、2080101社会保障和就业支出-行政运行支出118.02万元,主要用于职工工资薪酬、单位日常工作经费开支。

2、2080504行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出19.6万元,主要用于退休职工统筹外工资支出。

3、2080505 行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.15万元,主要用于职工缴纳养老保险支出。

4、2080705就业补助-公益性岗位补贴支出1386.84万元,主要用于我县公益岗位人员工资补贴支出。

5、2082702财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助支出0.2万元,主要用于财政对职工工伤保险的补助支出。

6、2082703财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助支出0.5万元,主要用于财政对职工生育保险的补助支出。

7、2101101卫生健康支出-行政单位医疗支出10.57万元,主要用于职工医疗费缴费补助支出。

8、2101103卫生健康支出-公务员医疗补助7.69万元,主要用于职工公务员医疗补助支出。

9、2210201住房保障-住房公积金支出13.06万元,主要用于职工住房补助支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1576.63万元,项目支出0万元):工资福利支出1542.39万元(其中:基本支出1542.39万元)。商品和服务支出15万元(其中:基本支出15万元、项目支出0万元)。对个人和家庭的补助19.24万元(其中:基本支出19.24万元、项目支出0万元)

(三)一般公共预算支出

勐腊县劳动就业服务中心2019年一般公共预算1576.63万元,比2018年预算数增加309.08万元,增长24%。增加的原因主要是提高工资标准及社会保障缴费支出增加、工会经费增加

12080101行政运行2019年预算数为118.02万元,比2018年预算数117.4万元增加0.62万元,增长0.53%。主要原因是调整工资增加。

22080705就业补助-公益性岗位补贴支出2019年预算数为1386.84万元,比2018年预算数1087.63万元增加299.21万元,增长27.51%。主要原因是:2019年增加公益岗位人员工资预算。

32080504归口管理的行政单位离退休2019年预算数为19.6万元,比2018年预算数16.54万元增加3.06万元,增长18.5%。主要原因是:退休人员调整工资增加

42080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为20.15万元,比2018年预算数14.41万元增加5.74万元,增长39.83%,主要原因是职工缴纳养老保险费增加。

52080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为0万元主要原因是该项支出未纳入2019年预算。

62082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.2万元,比2018年预算数0.14万元增加0.06万元,增长100%,主要原因是工伤保险因缴费基数增加缴费支出增加。

72082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.5万元,比2018年预算数0.35万元增加0.15万元,增长42.86%,主要原因是生育保险缴费基数增加缴费支出增加。

82101101行政单位医疗2019年预算数为10.57万元,比2018年预算数8.52万元增加2.05万元,增加24.06%,主要原因是单位医疗保险因缴费基数增加缴费支出增加。

92101103公务员医疗补助2018年预算数为7.69万元,比2018年预算数6.2万元增加1.49万元,增长24.03%,主要原因是公务员医疗补助因缴费基数增加缴费增加。

102210201住房公积金2019年预算数13.06万元,比2018年预算数10.6万元增加2.46万元,增长23.21%。主要原因是住房公积金因工资调整增加缴费增加。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,勐腊县劳动就业服务中心共涉及政府采购项目0

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障勐腊县劳动就业服务中心部门正常运转的日常支出1576.63万元,基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.83%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的0.95%。个人和家庭补助支出19.24万元占基本支出1.22%与上年对比增加309.08万元,增长24.38%增长的原因主要是2019年养老、医疗、工伤、生育等保险支出增加9.49万元,住房公积金增加2.46万元,公益岗位工资增加299.21万元,按照有关规定,提高工资标准增加人员经费和工会经费等。

(二)项目支出情况

勐腊县劳动就业服务中心2019无项目资金预算。

八、其他公开信息

    勐腊县劳动就业服务中心无其他公开信息。

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

2019年的机关运行经费按照有关规定,勐腊县劳动就业服务中心2019年机关运行经费是6.54万元,比上年增0.4元,增长6.51%增加的主要原因是:部门机关运行经费增加,主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)三公经费预算情况说明

    目录

一、因公出国(境)费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

 

勐腊县劳动就业服务中心2019三公经费财政拨款预算安排0.6万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费0万元。

具体情况如下:

    一、因公出国(境)费用

2019勐腊县劳动就业服务中心根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,比上年无增减变动。原因是根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费,我单位不安排出国(境),未开展此项工作,未安排预算资金。

二、公务接待费

2019勐腊县劳动就业服务中心安排公务接待费预算0.6万元,上年持平,无增减变动,主要用于接待上级部门工作检查、考核指导工作及接待各乡镇工作人员工作交流;持平原因主要是从资金预算上下功夫,根据工作实际,核定接待费的金额,制定完善公务接待管理办法,全面贯彻中央八项规定精神,落实厉行节约、反对浪费,严格接待规模

三、公务用车购置及运行费

2019勐腊县劳动就业服务中心因无车辆编制,故年初未安排公务用车购置及运行费预算。

附表:勐腊县劳动就业服务中心2019三公经费财政拨款预算表

   

  勐腊县劳动就业服务中心2019三公经费财政拨款预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2018年年初预算数

2019年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

0.6

0.6

0

0%

1.因公出国(境)费

0

0

0

0%

2.公务接待费

0.6

0.6

0

0%

3.公务用车购置及运行

0

0

0

0%

其中:(1)公务用车购置费

0

0

0

0%

      (2)公务用车运行费

0

0

0

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:三公经费口径说明

  “三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预算管理的三公经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

                 第三部分   2019年部门预算表

附表:

12019年部门财务收支总情况表

22019年部门收入总体情况表

32019年部门支出总体情况表

42019年部门财政拨款收支总体情况表

52019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

62019年部门基本支出情况表

72019年部门政府性基金预算支出情况表

82019年财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

92019年部门一般公共预算三公经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12、省对下绩效目标表

132019年部门政府采购表

142019年部门项目支出预算表

152019年部门财政拨款基本支出情况表

162019年部门基本支出政府购买服务预算表

172019年部门项目支出政府购买服务预算表

182019年部门单位基本信息表一

192019年部门单位基本信息表二

202019年部门单位基本信息表三      


附件:140001004000000勐腊县劳动就业服务中心_20190401035323.xls