关于勐腊县养老保险基金管理中心2019年部门预算编制说明

作者 :养老中心 来源 :原创 访问次数 : 发布时间 :2019-04-10

西双版纳州勐腊县养老保险基金管理中心

2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   勐腊县养老保险基金管理中心部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函2019〕5号)和《勐腊县财政局关于做好2019年部门预算信息公开的通知》(腊财字2019〕28)的相关要求,现将西双版纳州勐腊县养老保险基金管理中心2019年部门预算公开如下:

 

第一部分  勐腊县养老保险基金管理中心部门概况

一、基本职能及主要工作

勐腊县养老保险基金管理中心主要职能是:按照国家的法律法规开展基本养老保险、工伤保险、生育保险、机关事业养老保险、机关事业职业年金的征收、支付、存储及离退休人员的管理服务。

二、机构设置情况

勐腊县养老保险基金管理中心隶属于勐腊县人事劳动和社会保障局下属股所级单位、经费独立核算。2018年末,独立编制机构数1个。2018年末,实有人数为23 人(其中:在职人数17人,退休人数4人,离休人数2人)。其中:财政供养人员23人,退休4人,调出0人,调入2人。人事编制数共有17个事业编制,年末实有在职人数17人(其中工勤1人),离休人员2人;年未其他人员0人。

三、重点工作概述

1、多措并举,狠抓养老、工伤、生育参保扩面、征收任务

城镇职工养老保险参保、征收情况:参加城镇职工基本养老保险的各类企业277户,39519人,1-12月实收养老保险基金18297万元(企业);机关事业养老保险参保、征收情况:截至12月底勐腊县机关事业单位职工养老保险参保单位259户,9717人,其中在职6738人,离退休2979人。2018年1-12月实际征收14355万元。 机关事业职业年金参保、征收情况:截至12月底勐腊县机关事业单位职工职业年金参保单位259户,9314人,2018年12月职业年金实际征收3306万元。工伤保险参保、征收情况:截至12月底工伤保险参保人数24010人,2018年12月实际征收718万元。生育保险参保、征收情况:截至12月底生育保险参保人数22910人,2018年12月实际征收475万元。

2、多方协调沟通,按时足额发放离退休人员养老金,及时兑现养老、工伤、生育保险相关待遇

每月按离退休人员养老金、工伤、生育支付明细,及时向财政局申请拨款,督促农行、邮储、农商行等银行及时发放,确保全县离退休人员每月15日左右能领到养老金,工伤、生育人员及时领到相关津贴和医疗费。目前勐腊县离退休人数17997人(机关事业单位退休2979人,包括“中人”)。月应发放养老金4940.3万元(机关事业单位退休人员统筹内1214万元),实际发放4940.3万元(机关事业单位退休人员统筹内1214万元),发放率达100%。

完成2018年调整企业退休(职)人员基本养老金工作。指定专人负责在规定时间内完成退休人员待遇重新计算、调整养老金、与相关部门统筹协调及调资补发养老金到退休人员账户上。调整企业退休(职)人员待遇14336人,人均增资141.32元,补发共计1620万元。调整机关事业单位退休(职)人员待遇2878人,人均增资166.74元,补发共计429万元。

 3、认真做好养老保险关系转移接续、养老金领取资格认定工作。一是做好参保人员社会保险关系转移,保证参保人员跨省、地州、县流动时基本养老保险关系的顺畅转移接续。我县城镇职工基本养老、工伤、生育保险关系接转接续234人,其中转出108人、转入126人。二是认真开展离退休人员领取养老金资格认证工作,最大限度杜绝冒领养老金现象,避免社保基金流失。7月开始取消了离退休人员领取养老金集中认证方式。

4、对参保单位人员申报、缴费人数、缴费基数进行稽查复核。2018年稽核工作于6月1日开始实施,稽核单位104户,稽核人数:养老保险3842人,工伤保险4102人,生育保险3847人。

5、完成社会保险费征管职责划转的前期工作。认真开展参保单位信息核对和欠费情况清理工作。机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险参保单位信息核对和欠费清理工作已完成,共核对264家机关事业单位参保信息,清理出机关事业单位职工养老保险截至2018年8月底的欠费18家,1603800.04元,职业年金欠费15家,2081153.88元,工伤保险欠费14家,36035.56元,生育保险欠费12家,44192.9元。  

6、建筑等高风险行业参加工伤保险工作稳步推进。截至2018年12月底,按用人单位方式参保建筑施工企业16户93人,实缴工伤保险金额0.14万元。按项目参保方式参保建筑施工企业40户,1300人,实缴工伤保险金额65.37万元。

7、机关事业单位养老保险制度改革工作正常运行。目前,勐腊县机关事业单位养老保险制度改革工作已步入正轨,按月出清册,按月收费。2014年10月至2018年10月退休的“中人”有1018人(含4“3+1”人员),其中已核定待遇的“中人”人数为603人,未核定人数为415人(其中:差额拨款单位因欠费不能核定的中人11人;由企业缴费个人账户不能核定的“中人”有401人;缴费月数不满180个月的退职人员无法核定的“中人”有3人)。

8、采取有效措施,加大扩面征缴力度。积极协调相关部门联动,采取措施促进扩面征缴工作的有序进行,截至2018年12月底扩面新增养老保险参保单位15户65人,征缴养老保险费25万元;新增工伤保险参保单位17户100人,征缴工伤保险费0.8万元;新增生育保险参保单位15户65人,征缴生育保险费0.3万元。

9、加强社会保险政策宣传,提高全社会参保意识

采取多种方式开展以进农场、进工地服务等活动,先后到辖区内四个农场积极宣传社会保障政策;开展“工伤保险进央企”主题普法宣传活动,深入勐腊县范围内中铁二十五局集团隧道第五架子队尚岗一号隧道现场和中铁二局玉墨铁路项目经理部开展宣传;举办1期工伤事故及职业病预防专题培训班;结合安全生产月及其它重大节日,在县中心人员流动较多的街道实施社会保险宣传活动,共发放宣传材料2000余份,接受群众各类咨询300余人次。

10、规范社会保险管理服务工作,确保社会保险基金安全。制定完善社会保险经办机构内部控制制度,严格按照制度内容执行,对经办的各项业务、各个环节进行全程监督,保证基金的安全完整,维护参保者的合法权益。

11、统筹推进“挂包帮、转走访”各项工作。我中心开展扶贫攻坚工作与局机关同安排、同部署,共帮扶贫困户8户32人。截至目前,已组织帮扶干部10余次进村入户开展扶贫工作。积极协助县扶贫办筛查全县建档立卡贫困户身份情况11次,防止骗保情况的发生。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐腊县养老保险基金管理中心2019年部门预算已按预算管理的要求将2019年全部收入和支出反映在2019年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目,编实、编准、编细。

(一)指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届全会、州委八届五次全会以及市委六届六次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制17人,其中:行政编制17人,事业编制0人。在职实有17人,其中: 财政全供养17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员6人,其中: 离休 2人,退休 4人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1874万元,其中:一般公共预算财政拨款1874万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年勐腊县养老保险基金管理中心财政拨款收入1874万元,其中:本年收入1874万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1874万元(本级财力1874万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1874万元,其中:基本支出337万元,占总支出的18%,项目支出1537万元,占总支出的82%。按支出功能科目分类,支出分别列2080101-行政运行208万元,主要反映我单位人员经费及正常运转的日常支出2080107-社会保险业务管理事务2万元,主要反映社会保险个人权益记录单邮寄费的支出;2080109-社会保险经办机构11.57万元,主要反映地方退休人员社会化管理服务经费的支出;2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出2万元,主要反映养老保险退休人员公共管理服务费的支出2080504-未归口管理的行政单位离退休38.53万元,主要反映离退休人员工资支出;2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.37万元,主要反映我单位在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080599-其他行政事业单位离退休支出1.5万元,主要反映建国初期参加工作的8.13”退休人员的工资支出2082702-财政对工伤保险基金的补助0.35万元,主要反映我单位在职职工缴纳工伤保险的支出2082703-财政对生育保险基金的补助0.88万元,主要反映我单位在职职工缴纳生育保险的支出2082799-其他财政对社会保险基金的补助420万元,主要反映记实2019年机关事业单位退休、死亡、调离人员职业年金单位部分的支出2089901-其他社会保障和就业支出602万元,主要反映企业退休人员独生子女费的支出2091199-其他机关事业单位基本养老保险基金支出500万元,主要反映 2014年10月-2018年12月全县机关事业单位“中人”待遇支出;2101101-行政单位医疗18.38万元,主要反映在职人员医疗保险支出;2101103-公务员医疗补助10.55万元,主要反映在职人员 公务员医疗补助支出;2210201-住房公积金23万元,主要反映在职职工财政配套住房公积金的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1874万元。财政拨款安排支出1874万元,其中:基本支出337万元,项目支出1537万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2080101-行政运行208万元、2080107-社会保险业务管理事务2万元、2080109-社会保险经办机构11.57万元、2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出”2万元、2080504-未归口管理的行政单位离退休38.53万元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.37万元、2080599-其他行政事业单位离退休支出1.5万元、2082702-财政对工伤保险基金的补助0.35万元、2082703-财政对生育保险基金的补助0.88万元、2082799-其他财政对社会保险基金的补助420万元、2089901-下划企业退休人员独生子女费602万元、2091199-其他机关事业单位基本养老保险基金支出500万元、2101101-行政单位医疗18.38万元、2101103-公务员医疗补助10.55万元、2210201-住房公积金23万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出337万元,项目支出1537万元)工资福利支出269.62万元(其中:基本支出269.62万元)。商品和服务支出43.42万元(其中:基本支出27.85万元、项目支出15.57万元)。对个人和家庭的补助39.45万元(其中:基本支出39.45万元)。对社会保障基金补助1522万元(其中:项目支出1522万元)。

(三)一般公共预算支出

勐腊县养老保险基金管理中心2019年一般公共预算当年拨款1874万元,比2018年预算数增加1571万元,增长518%。主要原因是:1、2018年通过招考,新录用公务员2人,工资支付增加;再加上2018年提高工资标准,导致2019年预算数大于上年。2、2019年因业务需要,新增养老保险退休人员公共管理服务费2万元、 记实2019年机关事业单位退休、死亡、调离人员职业年金单位部分420万元、下划企业退休人员独生子女费602万元、2014年10月-2018年12月全县机关事业单位“中人”待遇支出500万元,共计1524万元。

1、2080101-行政运行2019年预算数为208万元,比2018年预算数增加24万元,增长13%。主要原因是:2018年通过招考,新录用公务员2人,工资支付增加;再加上2018年提高工资标准,导致2019年预算数大于上年。

2、2080107-社会保险业务管理事务2019年预算数为2万元,比2018年预算数减少2万元,下降50%。主要原因是:2019年因业务需要,减少社会保险个人权益记录单邮寄费2万元。

3、2080109-社会保险经办机构2019年预算数为11.57万元,比2018年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:用于地方退休人员社会化管理服务经费按照人数要求,预算数不变。

4、2080199-社会保险业务管理事务2019年预算数为2万元,比2018年预算数增加2万元,增长100%。主要原因是:为更好服务退休退休人员,2019年新增养老保险退休人员公共管理服务费项目资金

5、2080504-未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为38.53万元,比2018年预算数增加3.73万元,增长11%。主要原因是:离退休人员工资标准提高

6、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为35.37万元,比2018年预算数增加13.59万元,增长62%。主要原因是:2018年新增公务员2人,缴费支出增加;2019年缴费工资提高,财政配套部分增加。

7、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为0万元,比2018年预算数减少8.7万元,下降100%,主要原因是:该项支出未纳入2019年预算。

8、2082702-财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.35万元,比2018年预算数增加0.14万元,增长67%,主要原因是2018年新增公务员2人,缴费支出增加。

92082703-财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.88万元,比2018年预算数增加0.35万元,增长66%,主要原因是2018年新增公务员2人,缴费支出增加。

102082799-其他财政对社会保险基金的补助2019年预算数为420万元,比2018年预算数增加420万元,增长100%,主要原因是2019年根据我中心业务需要,新增记实2019年机关事业单位退休、死亡、调离人员职业年金单位部分420万元

112089901-其他社会保障和就业支出2019年预算数为602万元,比2018年预算数增加602万元,增长100%,主要原因是2019年新增下划企业退休人员独生子女费项目资金602万元,主要用于企业退休人员独生子女费的支出

122091199-其他机关事业单位基本养老保险基金支出2019年预算数为500万元,比2018年预算数增加500万元,增长100%,主要原因是:支付2014年10月-2018年12月全县机关事业单位“中人”待遇。

132101101-行政单位医疗2019年预算数为18.38万元,比2018年预算数增加5.43万元,增长0.42%,主要原因是2018年新增公务员2人,缴费支出增加;2019年缴费工资提高,财政配套部分增加

142101103-公务员医疗补助2018年预算数为10.55万元,比2018年预算数增加2.99万元,增长40%,主要原因是2018年新增公务员2人,缴费支出增加;2019年缴费工资提高,财政配套部分增加

152210201-住房公积金2019年预算数23.04万元,比2018年预算数增加6.65万元,增长41%。主要原因是2018年新增公务员2人,缴费支出增加;2019年缴费工资提高,财政配套部分增加

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位列入对下专项转移支付情况

(二)与中央配套事项

我单位与中央配套事项情况

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位按既定政策标准测算补助事项情况

六、政府采购预算情况

我单位政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障我单位机构正常运转的日常支出270万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)28万元占基本支出的8%。个人和家庭补助支出39万元占基本支出12%。与上年287万元对比增加50万元,增长17%,增减变化的原因主要是2019年新增公务员2人,预计工资福利支出270万元,而2018年支出242万元,同比增加32万元,增幅13%;商品服务支出同比增长164%,对个人和家庭的补助同比增长15%。2019年养老、医疗、工伤、生育、公积金等保险预算支出增加加上提高工资标准及等原因导致值班支出高于上年

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1537万元,用于商品和服务支付15.57万元、对社会保障基金补助1522万元。与上年对比增加1522万元,增变化的原因主要是2019年商品和服务支出与上年一致2019年因业务需要主要新增对社会保障基金补助,其中:记实2019年机关事业单位退休、死亡、调离人员职业年金单位部分420万元,下划企业退休人员独生子女费602万元,2014年10月-2018年12月全县机关事业单位“中人”待遇支出500万元

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐腊县养老保险基金管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算安排1.45万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费1.45万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

     2019年勐腊县养老保险基金管理中心根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,比上年增加0万元,增长0%,原因:根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费,我单位不安排出国(境),未开展此项工作,未安排预算资金。

    2、公务用车购置及运行费

   2019年勐腊县养老保险基金管理中心安排公务用车购置及运行费0万元,其中:购置费0元,比2018年增加0万元,增长0%、运行费0万元,比2018年增加0万元,增长0%,原因:我单位无公务用车,未安排预算资金。

    3、公务接待费

2019年我单位安排公务接待费预算1.45万元,比2018年减少0.01万元,下降0.68%,主要用于乡镇及农场业务接待。增减变化的原因主要是严格控制接待人数,减少接待次数。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

勐腊县养老保险基金管理中心2019年机关运行经费是8.5万元,比上年增加1万元,增长13%。“三公”经费支出情况2019“三公”经费预算数是1.45万元,比上年减少0.01万元,下降0.68 %。其中:因公出国(境)费预算数是0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,减少的主要原因是:严格控制接待人数,减少接待次数。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算拨款1537万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款1537万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

附件:140001003000000勐腊县养老保险基金管理中心20190328112946.xls

 

勐腊县养老保险基金管理中心

                                                         2019年3月29日