勐腊县人力资源和社会保障局2016年度部门决算编制的说明(整改)

作者 :人社局 来源 :原创 访问次数 : 发布时间 :2018-11-14

勐腊县人力资源和社会保障局2016年度部门决算编制的说明(整改)

        

第一部分  勐腊县人力资源和社会保障局概况
    一、主要职能

1)贯彻执行国家有关人事、劳动的方针政策和法规,负责全县国家机关、事业单位工作人员的宏观管理。

2)研究拟订全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关及事业单位的机构改革方案及政策;审核县委各部门、县人大、县政府各部门、县政协、县法院、县检察院、县级各民主党派、县级各人民团体等机关及事业单位的内设机构、人员编制和领导职数。

3)拟定国家机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整和工资分配的宏观政策。

4)综合管理全县国家公务员队伍建设,指导和协调各乡镇、各部门实施国家公务员制度。

5)综合管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作。

6)负责全县人才资源开发的统筹规划、政策研究、组织协调和指导管理工作。

7)组织实施奖励表彰制度,拟定县政府奖励表彰的细则和管理办法;审核以县政府名义奖励表彰的人员。

8)根据中央有关规定,贯彻和执行军队干部安置政策,制定安置和培训计划并组织实施,研究建立与社会主义市场经济体制相适应的军队转业干部安置办法。

 9)指导和协调有关人事人才方面的对外交流与合作,承办政府有关人事工作合作项目的实施工作;研究指导企业人事制度和人才资源开发工作。

 10)贯彻执行国家劳动和社会保险工作基本方针、政策及劳动和社会保险制度改革总体方案,结合全县实际,拟定相应的政策、行政规章和具体改革方案,编制全县劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

 11)制定全县劳动和社会保险管理办法并组织实施和监督检查。

 12)拟定全县促进城乡就业的政策和措施。

 13)行使违反劳动法规的行政处罚权。

 14)承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、2016年度重点工作任务介绍
    勐腊县人力资源和社会保障局在县委、县州政府的正确领导下,在州人力资源和社会保障局的精心指导下,全面深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中六中全会精神,以邓小平理论和 “三个代表重要思想和习近平总书记系列讲话、考察云南重要讲话以及李克强总理考察人社部重要讲话精神为指导,紧紧围绕就业创业、人事人才、社会保障、和谐劳动关系构建等重点工作,强化理论和业务学习,坚持就业优先和人才优先战略,与时俱进,攻坚克难,真抓实干,团结奋斗,按计划完成了各项工作目标任务,现将工作总结汇报如下:

(一)2016年工作开展情况

1、促进就业再就业工作

2、社会保障体系建设

3、人才队伍建设

4、工资和劳动关系管理

5、基层社会保障服务体系建设

(二)2016年工作完成情况

1、就业创业工作完成情况

1)目标任务完成情况。

2)扎实做好农村劳动力转移就业和扶贫攻坚专项行动。

3)促进就业政策落实情况。

2、社会劳动关系更加和谐稳定

3、社保体系不断完善,社保覆盖面逐步扩大

4、基金监督工作扎实开展

5、人事管理、人才开发工作成效显著

6、禁毒防艾工作深入开展

7、保密工作、政务信息公开和普法工作取得成效

8、加强队伍建设、抓实学习教育活动

9、狠抓党风廉政建设,始终坚持把党风廉政建设和反腐败工作作为重点

三、部门基本情况

(一)部门决算单位构成
      2016年年末,独立编制机构1个,独立核算机构数1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
      2016年年末人数28人,比上年减少1人,减少比率3.45%,年末实有在职人数22人,比上年增减4.35%。退休人数6人,其他人员:大学生村官33人。在编实有车辆 2  

第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明
    勐腊县人力资源和社会保障局2016年度收入合计7,467,739.99元。其中:财政拨款收入 6,820,675.42元,占总收入的91.34%; 上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占 总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00% 附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入647,064.57元,占 总收入的8.66%。与上年4346274.36元对比增长71.82%,其中财政拨款收入6820675.42元与上年3929848.45比增长73.56%,其他收入647064.57元与上年416425.91元比增长55.39%

主要原因:一是财政供养人员本年度工资提标及补发,20142015年在职人员养老保险、职业年金支出,二是全民参保工作起动,全县人事档案达标工作,政府补助经费,企业军队转业干部困难补助标准提高,拨款收入增加,小额担保贷款由上年4万元提高至20万元。

二、支出决算情况说明
       勐腊县人力资源和社会保障局2016年度支出合计8,558,174.71元。其中:基本支出 7,063,503.86元,占总支出的82.54%; 项目支出1,494,670.85元,占总支出的 17.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年5258048.43元对比增长62.76%,其中基本支出7063503.86元与上年4789894.04元比增长47.47%,(人员经费支出4882184.62元与上年3311858.45比增长47.42%,日常公用经费支出2181319.24与上年1478035.59元比增长47.58%),项目支出1494670.85与上年468154.39相比增长219.27%

主要原因:一是项目支出增加1026516.46元,二是事业单位招考产生145800元,三是2016年信息化建设支出(含2014年、2015年)增加180000元,四是办公室搬迁新购置一批办公设备增加300841.4元,五是大学生村官工资增加。
       (一)基本支出情况
     2016年度用于保障勐腊县人力资源和社会保障局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,063,503.86元。与上年4789894.04元相比增长47.47%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.12%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.88%。 

 主要原因:一是事业单位招考产生145800元,二是2016年信息化建设支出(含2014年、2015年)增加180000元,三是办公室搬迁新购置一批办公设备增加300841.4元,四是大学生村官工资增加。 

2016年度用于保障勐腊县人力资源和社会保障局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,494,670.85元。与上年468154.39元相比增长219.27%

主要原因:勐捧、尚勇两个乡镇开工建设基层就业和社会保障项目。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    勐腊县人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出7,992,971.76,占本年支出合计的93.40%。与上年4890106.77相比增长63.45%

主要原因:一是项目支出增加1026516.46元,二是事业单位招考产生145800元,三是2016年信息化建设支出(含2014年、2015年)增加180000元,四是办公室搬迁新购置一批办公设备增加300841.4元,五是大学生村官工资增加。
      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出2,783,948.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.83%。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务89000元(其中其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出89000元)、人力资源事务2694948.31元(其中行政运行2498677.17元、一般行政管理事务136271.14元、公务员综合管理60000元)。
    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    8.社会保障和就业(类)支出3,434,561.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.97%。主要用于人力资源和社会保障管理事务1550498.25元(其中一般行政管理事务738375.4元、劳动保障监察20000元、社会保险业务管理事务37000元、信息化建设180000元、社会保险经办机构20000元、其他人力资源和社会保障管理事务支出555122.85元)、财政对社会保险基金的补助14566元(其中财政对工伤保险基金的补助4162元、财政对生育保险基金的补助10404元)、行政事业单位离退休408921元(其中未归口管理的行政单位离退休408921元)、其他社会保障和就业支出1460576元。
    9.医疗卫生与计划生育(类)支出449,172.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于医疗保障449172.5元(其中行政单位医疗292328元、公务员医疗补助156844.5元)。
    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    12.农林水(类)支出1,144,802.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.32%。主要用于农业944802.7元(其中对高校毕业生到基层任职补助944802.7元)、普惠金融发展支出200000元(其中小额担保贷款贴息200000元)。
    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    19.住房保障(类)支出180,487.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于住房改革支出180487元(其中住房公积金180487元)。
    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
    23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
 四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
         勐腊县人力资源和社会保障局2016年度三公经费财政拨款支出预算为130000.00元,支出决算为 77,979.00元,完成预算的59.98%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 56,799.00元,完成预算的94.67%;公务接 待费支出决算为21,180.00元,完成预算的 30.26%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:预算数在往年基础上逐渐减少,根据中央八项规定及县级部门制定相关政策,本单位严格执行公务接待范围及标准,结合工作实际规范车辆管理。
        2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少77,979.00元,下降14.87%。其中:因公出国(境)费支出 决算增加/减少0.00元,增长/下降 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加减少56,799.00元,下降 3%;公务接待费支出决算减少 21,180.00元,下降 11.87%2016年度三公经费支出决算减少的主要原因:根据中央八项规定及县级部门制定相关政策,本单位严格执行公务接待范围及标准,结合工作实际规范车辆管理。
        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
       2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 56,799.00元,占72.84%;公务接待费支出 21,180.00元,占27.16%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出56,799.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出56,799.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费。
    3.公务接待费支出21,180.00元。其中:国内接待费支出21,180.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国 内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次379人(其 中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门调研检查、乡镇人员业务往来发生的接待支出。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况  

勐腊县人力资源和社会保障局2016年机关运行经费支出1,856,476.49元,与上年1216901.93元相比增长52.56%,主要原因:一是项目支出增加1026516.46元,二是事业单位招考产生145800元,三是2016年信息化建设支出(含2014年、2015年)增加180000元,四是办公室搬迁新购置一批办公设备增加300841.4元,五是大学生村官工资增加。
       (二)政府采购执行情况说明

  2016年度因办公地点搬迁,原来使用的办公桌椅老旧损坏严重以及增加部分设备,发生政府采购476595.52元,与上年34887元相比,增长441708.52元,增长12.66倍。资金来源:县本级财政拨入项目资金。具体情况如下:

机关会议室设备购置21980元,办公桌椅一批52620元,双柱密集架搁板39876.52元,全县人事档案盒90000元,台式电脑12台,采购价46796元,笔记本电脑7台,采购价40693元,挂式空调24台,采购价67460元,档案室立式空调4台,采购价15920元,打印机6台,采购价18000元,复印机4台,采购价76300元,装订机1台,采购价2950元,碎纸机5台,采购价4000元。

四、专业性较强的名词解释

(一)日常公用经费,指商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费,指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
     (三)相关口径说明
        1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
         2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
         3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
        4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 

 

勐腊县人力资源和社会保障局

20181113