勐腊县人力资源和社会保障局关于2017年部门预算编制说明(整改

作者 :人社局 来源 :原创 访问次数 : 发布时间 :2018-11-14

勐腊县人力资源和社会保障局关于2017年部门预算编制说明(整改)

 

一、2017年部门预算说明目录

(一) 勐腊县人力资源和社会保障局概况

1.主要职

2.机构设置情况

(二)2017年度部门算表

1.财政拨款预算收支总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.一般公共预算三公经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

(三) 2017年度部门算情况说明

1.收入算情况说明

2.支出算情况说明

3.机关运行经费安排情况说明

4.政府采购安排情况说明

5.三公经费增减变化说明

(四)名词解释

二、部门主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

1.贯彻执行国家有关人事、劳动的方针政策和法规,负责全县国家机关、事业单位工作人员的宏观管理。

2.研究拟订全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关及事业单位的机构改革方案及政策;审核县委各部门、县人大、县政府各部门、县政协、县法院、县检察院、县级各民主党派、县级各人民团体等机关及事业单位的内设机构、人员编制和领导职数。

    3.拟定国家机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整和工资分配的宏观政策。

    4.综合管理全县国家公务员队伍建设,指导和协调各乡镇、各部门实施国家公务员制度。

    5.综合管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作。

    6.负责全县人才资源开发的统筹规划、政策研究、组织协调和指导管理工作。

    7.组织实施奖励表彰制度,拟定县政府奖励表彰的细则和管理办法;审核以县政府名义奖励表彰的人员。

    8.根据中央有关规定,贯彻和执行军队干部安置政策,制定安置和培训计划并组织实施,研究建立与社会主义市场经济体制相适应的军队转业干部安置办法。

    9.指导和协调有关人事人才方面的对外交流与合作,承办政府有关人事工作合作项目的实施工作;研究指导企业人事制度和人才资源开发工作。

    10.贯彻执行国家劳动和社会保险工作基本方针、政策及劳动社会保险制度改革总体方案,结合全县实际,拟定相应的政策、行政规章和具体改革方案,编制全县劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

    11.制定全县劳动和社会保险管理办法并组织实施和监督检查。

    12.拟定全县促进城乡就业的政策和措施。

    13.行使违反劳动法规的行政处罚权。

    14.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

(二)部门设置情况

勐腊县人力资源和社会保障局机关属正科级单位,现有编制24名,后勤服务1名,其中局长1名,副局长4名。内设6个机构其中:办公室(信息档案股),公务员与专业技术人员管理股(军队转业干部安置管理股、事业单位人事管理股),就业促进和调解仲裁股(劳动关系股),工资福利股,社会保险综合股,劳动保障监察和农民工工作股。

三、 收支增减变化情况说明

 (一)收入预算情况说明

勐腊县人力资源和社会保障局2017年度预算收入合计为5857000元。与上年对比,2017预算收入合计比上年收入3886000元增加1971000元,增加50.72%,其中:基本收入比上年3616000元增加2111000元,增加58.38%项目收入比上年270000元减少140000元,减少51.85%,主要原因分析:

基本收入增加58.38%主要原因是:1、日常公用经费标准提高,在职人员工资收入增加667768元,增加41.63%2、自主择业军转干部生活补助收入增加10000元,增加31.25%3、大学生村官人数增加,工资收入增加752400元,增加90.48%4住房公积金缴费收入增加55000元,增加29.54%5社会保险缴费收入增加,其中养老保险、职业年金收入增加503745元,增加100%,医疗保险、大病保险收入增加131800元,增加43.8%,公务员医疗补助收入增加65900元,增加40.75%

项目收入减少51.85%:主要原因是:1、取消工作经费,一般行政管理事务经费收入减少100000元;2、人才工作经费收入比上年减少40000元,减少80%

(二)支出预算情况说明

勐腊县人力资源和社会保障局2017年度预算支出合计为5857000元。与上年对比,2017预算支出合计比上年支出3886000元增加1971000元,增加50.72%,其中:基本支出比上年3616000元增加2111000元,增加58.38%项目支出比上年270000元减少140000元,减少51.85%,主要原因分析:

基本支出增加58.38%:主要原因是:1、日常公用经费标准提高,在职人员工资支出增加667768元,增加41.63%2、自主择业军转干部生活补助支出增加10000元,增加31.25%3、大学生村官人数增加,工资支出增加752400元,增加90.48%4住房公积金缴费支出增加55000元,增加29.54%5社会保险缴费支出增加,其中养老保险、职业年金增加503745元,增加100%,医疗保险、大病保险增加131800元,增加43.8%,公务员医疗补助增加65900元,增加40.75%

项目支出减少51.85%:主要原因是:1、取消工作经费,一般行政管理事务经费支出减少100000元;2、人才工作经费支出比上年减少40000元,减少80%3、厉行节约,严格控制三公经费,公用经费支出比上年减少5030元,减少4.35%

四、 机关运行经费安排情况说明

勐腊县人力资源和社会保障局2017年机关运行经费经费预算安排30万元,经费主要组成部分就是人员公用经费,主要用于机关和各事业单位人员有关各项费用,已确保机构正常运转及正常履职需要。具体划分办公费支出约20%,差旅费支出约18%,网络费支出约20%,邮电费支出约9%,其他费用支出约33%

五、 政府采购安排情况说明

勐腊县人力资源和社会保障局2017年政府采购预算安排35959元,实际采购35959元,比2016年预算安排减少92.46%

减少原因:2016年度因办公地搬迁,办公桌椅损坏严重以及增加部份设备,政府采购476595.52元,资金来源:县本级财政拨入项目资金。其中机关会议室设备购置21980元,办公桌椅一批52620元,双柱密集架搁板39876.52元,全县人事档案盒90000元,台式电脑12台,采购价46796元,笔记本电脑7台,采购价40693元,挂式空调24台,采购价67460元,档案室立式空调4台,采购价15920元,打印机6台,采购价18000元,复印机4台,采购价76300元,装订机1台,采购价2950元,碎纸机5台,采购价4000元。因此,2017年政府采购安排比上年大大减少。

六、专业性较强的名词进行解释

(一)日常公用经费,指商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费,指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、三公经费增减变化原因等说明信息

1.勐腊县人力资源和社会保障局2017三公经费预算收入合计为120000元,与上年对比减少7.69%。其中因公出国 (境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费60000元,公务接待费60000元。

2.勐腊县人力资源和社会保障局2017三公经费预算支出合计为120000元,与上年对比减少7.69%。其中因公出国 (境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费60000元,公务接待费60000元。

主要原因:(1严格控制公务用车运行维护费支出。2严格执行中央八项规定,严格控制三公经费支出,严格控制接待标准和接待人员范围因此,2017三公经费预算收入与支出和上年对比减少7.69%

                                                                                                                      勐腊县人力资源和社会保障局

                                 20181113