勐腊县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开报告

作者 :人社局 来源 :原创 访问次数 : 发布时间 :2018-10-25

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勐腊县人力资源和社会保障局2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐腊县人力资源和社会保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  勐腊县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻执行国家有关人事、劳动的方针政策和法规,负责全县国家机关、事业单位工作人员的宏观管理。

(2)研究拟订全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关及事业单位的机构改革方案及政策;审核县委各部门、县人大、县政府各部门、县政协、县法院、县检察院、县级各民主党派、县级各人民团体等机关及事业单位的内设机构、人员编制和领导职数。

   (3)拟定国家机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整和工资分配的宏观政策。

   (4)综合管理全县国家公务员队伍建设,指导和协调各乡镇、各部门实施国家公务员制度。

   (5)综合管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作。

   (6)负责全县人才资源开发的统筹规划、政策研究、组织协调和指导管理工作。

   (7)组织实施奖励表彰制度,拟定县政府奖励表彰的细则和管理办法;审核以县政府名义奖励表彰的人员。

   (8)根据中央有关规定,贯彻和执行军队干部安置政策,制定安置和培训计划并组织实施,研究建立与社会主义市场经济体制相适应的军队转业干部安置办法。

   (9)指导和协调有关人事人才方面的对外交流与合作,承办政府有关人事工作合作项目的实施工作;研究指导企业人事制度和人才资源开发工作。

   (10)贯彻执行国家劳动和社会保险工作基本方针、政策及劳动和社会保险制度改革总体方案,结合全县实际,拟定相应的政策、行政规章和具体改革方案,编制全县劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

   (11)制定全县劳动和社会保险管理办法并组织实施和监督检查。

   (12)拟定全县促进城乡就业的政策和措施。

   (13)行使违反劳动法规的行政处罚权。

   (14)承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

1、2017年单位工作开展情况:

1)提升服务,抓好就业创业工作。其中包括高校毕业生就业工作全面落实、大力开发就业岗位、强化创业贷款发放促进创业就业、大型招聘会效果显著等。

2)社保体系不断完善,社保覆盖面逐步扩大。深入贯彻落实各项社保政策,逐步提高社会保险覆盖率,不断提高社会保障水平,进一步完善统筹城乡社会保障体系。

3)基金监督管理工作扎实推进,包括①加强社会保险基金监督与管理。全面落实《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》等规定,加强社保基金收支两条线,建立健全社保基金财务管理制度,严格财政专户核算管理,确保社会基金专款专用,无任何减免、贪污、截留、挤占和挪用社保基金现象。②加大追缴力度,按时足额缴纳社会保险费,确保社会保险基金应保尽保,应收尽收。③健全和完善内控制度,认真查找岗位职责、业务流程、制度机制等方面可能引发违规违纪风险,切实采取措施,将隐患消灭在萌芽状态。④加强与财政、地税、银行等部门之间协调力度,强化内部管理,严格财经纪律,杜绝贪污、截留、挤占挪用基金等违规违纪行为。⑤建立健全社会保险基金日常巡查监督工作机制,成立了社会保险基金日常巡查工作领导小组,对全县10个乡(镇)2016年度城乡居民基本养老保险和2017年度城乡居民基本医疗保险费征收、管理及上解情况进行监督检查和业务指导,建立社会保险基金监督举报系统,受理投诉、举报案件,向社会公开举报投诉电话,做到了有情必报、有案必查。

4)人力资源开发和人事管理工作成效明显。深入贯彻“人才强县”战略,探索人才引进、培养、服务的有效举措,加强机关公务员和事业单位工作人员的服务管理。①加强公务员队伍管理。②加大人才招聘力度,全力为全县机关事业单位引进人才。③加强专业技术人员队伍管理。④积极构建人才流动机制,遵循择业自主、用人自主、市场调节的原则,严格执行编制管理,努力促进人才的合理流动和合理配置。⑤扎实开展专项检查工作。⑥顺利完成2016年机关事业单位年度考核工作。

5)坚持把维护职工合法权益作为构建和谐劳动关系的重要任务来抓,健全劳动关系协调机制、纠纷调处机制、监察执法机制,扎实开展执法维权,积极化解劳资矛盾,维护社会和谐稳定。

6)抓好行业扶贫工作。①基本养老保障工作,确保全县符合参保条件的建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本养老保险。②基本医疗保障工作,确保全县符合参保条件的建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险。③健康扶贫政策落实情况。《云南省健康扶贫30条措施》出台后,我局认真组织学习,吃透政策措施,全力抓好落实。④技能扶贫工作,确保年底培训计划达100%,力争每个建档立卡贫困劳动力享受一次以上技能培训,确保每个建档立卡贫困劳动力家庭至少有1名技能劳动者就业。

2、2017年主要事业成效:

城镇新增就业2350人,完成全年任务数1900人的124%;城镇下岗失业人员再就业1410人,完成全年任务数1220人的116%,其中:就业困难人员再就业1180人,完成全年任务数1100人的107%;农村劳动力转移就业6513人,完成全年任务数6450人的101%,其中:省外劳务输出2276人,完成全年任务数2150人的106%;创业担保贷款完成579人,完成全年任务数568人的102%;“贷免扶补”创业贷款完成238人,完成全年任务数238人的100.00%;劳动密集型小企业贷款9户,完成完成全年任务数9户的100%;公益性岗位年末实际在岗493人,完成全年任务数480人的127%; 城镇登记失业率2.7%,控制在任务数3.0%以内;城镇失业保险参保人数6439人,完成全年任务数6430人的100%;基本医疗保险参保人数234009人,其中职工47995人(在职31570人,退休16425人),城乡居民186011人(城镇居民37181人、新农合148830人),完成全年任务数23.4万人的100%;城镇基本养老保险参保人数47529人,完成任务数46325的102%;工伤保险参保人数24000人,完成任务数24000人的100%;生育保险参保人数22900人,完成任务数22900人的100%;城乡居民养老保险参保93659人,完成任务数86170人的109%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县人力资源和社会保障局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。分别是:行政单位:勐腊县人力资源和社会保障局。其中:设局长1名,副局长2人;内设办公室、工资副利股、公务员与专业技术人员管理股、就业促进和调解仲裁股、劳动保障监察与劳动执法大队、人才服务中心、社会保险综合股共七个股室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县人力资源和社会保障局部门2017年末实有人员编制24人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员1人),事业人员3人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县人力资源和社会保障局部门2017年度收入合计7,794,266.14元。其中:财政拨款收入7,384,184.80元,占总收入的94.74%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入410,081.34元,占总收入的5.26%。比上年增加326526.15元,增长比率4.37%。

增长的主要原因分析:一是财政供养人员本年度工资提标及补发,2016年至2017年在职人员养老保险、职业年金支出,二是全民参保工作启动,全县人事档案达标工作,政府补助经费,三是企业军队转业干部人数增加,其困难补助标准提高,拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

  勐腊县人力资源和社会保障局部门2017年度支出合计8,791,277.64元。其中:基本支出8,304,891.64元,占总支出的94.47%;项目支出486,386.00元,占总支出的5.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。支出比上年增加233102.93元,增长比率2.72%,支出增长的主要原因:一是财政供养人员本年度工资提标及补发,2016年至2017年在职人员养老保险、职业年金支出,二是全民参保工作启动,全县人事档案达标工作,政府补助经费,三是企业军队转业干部人数增加,其困难补助标准提高。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障勐腊县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,304,891.64元。与上年对比增长1241387.78元,主要原因:2017年工资福利支出、对个人和家庭补助增加2538639.95元,相应缩减了商品和服务支出及其他资本性支出1297252.17元,为此反映出在职人员工资、社会保险、大学生村官调整工资及享受住房公积金待遇的增加,减少了三公经费支出,固定资产购置。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.65%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障勐腊县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出486,386.00元。与上年对比减少1008284.85元,主要原因分析:勐腊县基层就业和社会服务保障建设项目包含四个乡镇建设,县级2015年完工,2016年支付部分工程款(余款2018年预算安排),2017年勐伴镇开工建设,发生支付工程款486386元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,209,049.41元,占本年支出合计的93.38%。与上年对比增加216077.65元,增长2.7%,主要原因分析:人员经费支出较大。如大学生村官工资及社会保险增长89%,住房保障增长101%;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务(类)支出3,178,770.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.72%。主要用于一、工资福利支出2401929元,其中支在职人员基本工资支出878674元,津贴补贴1452870元,奖金70385元;二、商品和服务支出476126.91元,其中支办公费24811.48元,水费602.91,差旅费89771.60元,维护费3380元,公务接待费9095元,工会费34195元,公务用车运行维护费30874.42元,其他交通费用197850元,其他商品和服务支出80000元;三、对个人和家庭的补助支出290714.10元,其中支生活费31365.10元,支奖励金239834元,购房补贴19515元;四、其他资本性支出(办公设备购置)10000元;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出2,221,441.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.06%。主要用于一、工资福利支出339796.20元,其中支其他社会保障支出14441元,机关事业单位基本养老保险325355.20元;二、支商品和服务支出137545.60元,其中支办公费支出68717.20元,差旅费支出35266.40元,维修费支出32862元,公务用车运行维护费支出700元;三、对个人和家庭的补助1231755元,其中支退休人员统筹外支出169920元,抚恤金支出68600元,生活补助支出957235元,奖励金支出36000元;四、其他资本性支出512345元,其中支办公设备购置支出25959元,基础设施建设支出486386元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出657,280.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于行政单位医疗支出432102.50元,公务员医疗补助支出225178元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出1,783,369.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.72%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助1783369.10元;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出363,188.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于住房公积金支出363188元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于固定资投资奖5000元;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元,支出决算为40,669.42元,完成预算的33.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为31,574.42元,完成预算的52.62%;公务接待费支出决算为9,095.00元,完成预算的15.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:预算数是根据2016年预算数逐年递减,决算数根据中央八项规定及县级部门制定相关政策,本单位严格执行公务接待范围及标准结合工作实际规范车辆管理。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少37,309.58元,下降47.85%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少25,224.58元,下降44.41%;公务接待费支出减少12,085.00元,下降57.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:根据中央八项规定及县级部门制定相关政策,本单位严格执行公务接待范围及标准结合工作实际规范车辆管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出31,574.42元,占77.64%;公务接待费支出9,095.00元,占22.36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31,574.42元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出31,574.42元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于社会保障(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,095.00元。其中:

国内接待费支出9,095.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次152人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐腊县人力资源和社会保障局部门2017年机关运行经费支出654,631.51元,与上年对比减少1201844.98元,主要原因分析:2016年因发生单位搬迁购置办公设备,事业单位招聘,小额担保贷款经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会费、车辆运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出(事业单位招聘费)、邮政费、其他支出(固定资产投资奖)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,勐腊县人力资源和社会保障局部门资产总额8,889,147.46元,其中,流动资产886,558.24元,固定资产8,002,589.22元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5,864,424.50元,其中;流动资产减少1,227,941.20元,固定资产增加7,092,365.70元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

8,889,147.46

886,558.24

8,002,589.22

7,035,706.70

272,074.00

0.00

694,808.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计50,059.00元,其中:货物采购支出50,059.00元,其中采购一套会议桌10000元,电脑9台,价值33359元,打印机一台2300元,档案柜一组1300元,办公桌、钢架椅、办公沙发一套3100元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

  我单位绩效小组对2017年2个200000万元以上预算项目资金进行自评,其中:企业军转干部生活困难专项补助资金427000万元,基层就业和社会保障服务中心建设项目2130000元,满分100分,自评分95分。

(五)其他重要事项情况说明

   无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

决算情况说明里无专业性较强的名词解

附件:勐腊县人力资源和社会保障局收入支出决算总表20181025041350591.xls


勐腊县人力资源和社会保障局

2018年10月25日

 

 

监督索引号53282314031601111