勐腊县人力资源和社会保障局2021年预算公开说明

来源 :勐腊县人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2021-06-15

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勐腊县人力资源和社会保障局2021年预算公开说明

 

勐腊县人力资源和社会保障局2021年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 勐腊县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

 

勐腊县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)《勐腊县财政局关于做好2021年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔202144号)的相关要求,现将勐腊县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障政策、规划,拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效覆盖。

3.负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,落实就业援助制度,落实高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制,落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
    7.牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度、健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策、建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

10.贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。

11.组织拟订全县表彰奖励政策,综合管理全县评比达标表彰奖励工作,会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作,根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

12.负责全县人力资源和社会保障领域对外交流合作。

13.负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

14.完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事中事后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。

16.有关职责分工。与勐腊县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由勐腊县人力资源和社会保障局牵头,会同勐腊县教育体育局等部门拟订;高校毕业生离校前就业指导和服务工作,由勐腊县教育体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由勐腊县人力资源和社会保障局负责。

(二)机构设置情况

勐腊县人力资源和社会保障局独立编制机构数4个,独立核算机构数4个。其中:

勐腊县人力资源和社会保障局机关行政编制14名。设局长1名(正科级),副局长3名(副科级)。内设办公室、工资副利股、就业促进和劳动关系股(政策法规股、调解仲裁院)、劳动保障监察和农民工工作股(社会保险基金监督股、劳动保障监察大队)、事业单位人事管理和专业技术人员管理股、社会保险综合股(行政审批股)共6个股室。

勐腊县养老保险基金管理中心隶属于勐腊县人力资源和社会保障局下属股所级单位、经费独立核算。2020年末,独立编制机构数1个。2020年末,实有人数为25 人(其中:在职人数19人,退休人数4人,离休人数2人)。人事编制数共有19个事业编制,年末实有在职人数18人(其中工勤1人)。

勐腊县公共就业和人才服务中心隶属于勐腊县人力资源和社会保障局下属股所级参照公为员管理经费独立核算事业单位,现有13个参公管理事业编制,单位设有办公室、失业保险管理办公室、就业创业办公室、财务室、就业培训办公室五个科室,2020年末在编在职职工13人,退休7人,2020年末实有人数13人。

勐腊县农村社会养老保险中心独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。核定编制为5名,年末实有在职人数为5人。设有业务室、财务室、办公室三个内设机构。

(三)重点工作概述

1.抓紧抓实学习,打造过硬理论队伍。一是认真学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,坚定理想信念,强化四个自信,树牢四个意识不断提升全局干部职工学习能力、工作能力。二是认真落实党建工作责任制,巩固党支部达标创建工作成果。创新方式加强党员管理教育,增强支部堡垒作用,发挥党员先进性,结合各项专项整治,继续抓好两学一做学习教育常态化和巩固不忘初心、牢记使命主题教育成果,把学习贯穿始终,把对照检查贯穿始终,把学做结合贯穿始终,把建章立制贯穿始终。

2.全面落实稳就业工作要求,把就业工作摆在首位。加快推进职业技能提升行动,全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力。全力以赴做好今年高校毕业生就业创业工作,抓好农民工等其他重点群体就业工作。加强对就业困难人员的就业援助,确保零就业家庭动态清零。认真收集整理企业用工信息,加大宣传力度,促进劳动力供需对接。加大校企对接力度,缓解技术人才招聘难问题。维护劳动者合法权益,不断优化就业环境。引导企业树立靠事业留人、靠感情留人、靠待遇留人的以人为本新理念,改善生产生活条件,降低劳动强度,提高工资待遇,完善激励措施,创造职工个人发展空间,营造良好的工作、生活环境。对于不签劳动合同、不缴社会保险等损害劳动者合法权益的行为,依法严肃查处,不断优化就业环境。

3.认真贯彻社保降费率政策,执行社会保障制度。深入实施降低社保费率各项政策,确保企业社保缴费负担应减尽减、应降尽降。深入推进全民参保计划,征缴扩面不放松,努力增加基金收入。深入推进机关事业单位养老保险制度改革,全面落实机关事业单位养老保险计发办法,确保待遇按时足额发放;推进养老保险省级统筹,执行建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制,跟进实施工伤保险省级统筹,完善工伤保险待遇调整机制。

4.积极实施人才优先发展,加强人才队伍建设。加强专业技术人才队伍建设,扎实做好各类专业技术人才评选工作。加强高技能人才培训,优化职业技能人才管理服务。深入开展人才工作情况调研,分析研判问题,完善机制体制,推动人才政策落地。完善事业单位岗位统筹管理机制,深化公立医院薪酬制度改革,做好全县教师工资收入保障工作。

5.积极构建和谐劳动关系,努力维护社会大局稳定。健全防控风险责任体系,防范阶段性区域性规模性失业风险,统筹做好重点群体稳就业工作。防范劳动关系领域风险,进一步健全劳动关系三方机制,完善劳动人事争议仲裁制度,提高结案率。防范工程建设领域风险,持续推进治欠保支三年行动计划,实施根治欠薪百日攻坚行动,强化政府投资项目导致欠薪问题处理办法。防范社保基金风险,开展社保基金管理专项检查。防范人事考试安全风险,顺利完成各项人事考试。妥善处理各类信访问题,及时化解矛盾纠纷。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位2个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制52名,其中:行政编制15名,事业编制37名(含参公)。在职实有52人,其中:财政全额保障52人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人,其中:离休2人,退休22人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入13109.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13109.61万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加4890.68万元,增长60.00%,增加的原因主要是:勐腊县养老保险基金管理中心新增2021年机关事业单位养老金缺口项目专项资金收入4800.00万元;勐腊县农村社会养老保险中心2021年比2020年平均人数增加1人,人员变动工资基数变动,各类社会保险缴费增加致使基本支出收入比上年增加24.50万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入13109.61万元,其中:本年收入13109.61万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13109.61万元(本级财力13109.61万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加4890.68万元,增长60.00%,增加的原因主要是:勐腊县养老保险基金管理中心新增2021年机关事业单位养老金缺口项目专项资金收入4800.00万元;勐腊县农村社会养老保险中心2021年比2020年平均人数增加1人,人员变动工资基数变动,各类社会保险缴费增加致使基本支出收入比上年增加24.50万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出13109.61万元。本年财政拨款安排支出13109.61万元,其中:一般公共预算安排支出13109.61万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加4890.68万元,增长60.00%,增加的原因主要是:勐腊县养老保险基金管理中心新增2021年机关事业单位养老金缺口项目专项资金支出4800.00万元;勐腊县农村社会养老保险中心2021年比2020年平均人数增加1人,人员变动工资基数变动,各类社会保险缴费增加致使基本支出比上年增加24.50万元。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出13109.61万元,其中:基本支出2620.33万元,项目支出10489.28万元。比2020年预算数增加4890.68万元,增长60.00%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2620.33万元,比2020年预算数增加161.27万元,增长7.00%。增加的原因主要是:在职人员及离退休人员工资、津贴补贴较上年整体提高,社会保险缴费增加。其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.00%,比2020年预算增加160.36万元,增长7.00%,增加的原因主要是:在职人员工资、津贴补贴较上年整体提高,养老保险等社会保险缴费增加。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.00%,比2020年预算增加5.60万元,增长7.00%,增加的原因主要是:勐腊县农村社会养老保险中心人员增加,公用经费增加,其他交通费用、工会经费随之增加。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的5.00%,比2020年预算减少4.70万元,下降4.00%,减少的原因主要是:三支一扶人员减少,生活补助减少。

4)资本性支出占基本支出的0%,与2020年预算相比无增减变化。

5)对社会保障基金补助占基本支出的0%,与2020年预算相比无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目17个,安排10489.28万元,如勐腊县城乡社区服务岗位招聘专项经费、2021年机关事业单位养老金缺口专项资金、建档立卡贫困人员及低保特困人员参加社会保险兜底专项资金等开支。比2020年预算增加4729.41万元,增长82.00%,增加的原因主要是:勐腊县养老保险基金管理中心新增2021年机关事业单位养老金缺口项目专项资金支出4800.00万元。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行支出726.45万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资支出;政府购买人员工资及保险支出;在职人员公用经费支出。

2.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务支出21.00万元,主要用于人才、人力资源社会保障日常工作经费支出。

3.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察支出1.00万元,主要用于主要用于劳动保障监察专项经费支出。

4.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险业务管理事务支出8.00万元,主要用于社会保险个人权益记录单邮寄费支出。

5.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务信息化建设支出6.00万元,主要用于乡镇、社区社会保障网络经费支出。

6.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构支出4.10万元,主要用于购买电脑及办公设备,保障养老金顺利及时发放。

7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出96.19万元,主要用于主要用于公务员、参公事业单位离退休人员的工资、公用经费支出。

8.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出5.73万元,主要用于事业单位退休人员工资和退休人员商品服务支出。

9.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出75.26万元,主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出37.63万元,主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

11.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出4800.00万元,主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出3.69万元,主要用于建国初期参加工作的“8.13”退休人员的工资支出。

13.社会保障和就业支出就业补助支出公益性岗位补贴支出1507.28万元,主要用于我县公益岗位人员工资补贴支出。

14.社会保障和就业支出就业补助支出其他就业补助支出7.00万元,主要用于勐腊县事业单位及城乡社区服务岗位招聘经费支出。

15.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出0.99万元,主要用于死亡退休干部遗属生活困难补助。

16.社会保障和就业支出财政对基本养老保险基金的补助财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出346.56万元,主要用于城乡居民养老保险缴费补贴和建档立卡贫困人员财政兜底资金支出。

17.社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助其他财政对社会保险基金的补助支出4695.62万元,主要用于对机关事业单位职业年金的补助。

18.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出600.00万元,主要用于企业退休人员独生子女费的支出。

19.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出46.13万元,主要用于公务员、参公事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

20.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出5.70万元,主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

21.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出33.50万元,主要用于在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

22.农林水支出农业农村对高校毕业生到基层任职补助支出20.31万元,主要用于主要用于三支一扶人员工资及社会保险支出。

23.住房保障支出住房改革支出住房公积金支出61.47万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资187.63万元(其中:基本支出187.63万元,项目支出0万元)

津贴补贴282.77万元(其中:基本支出282.77万元,项目支出0万元)

奖金126.86万元(其中:基本支出126.86万元,项目支出0万元)

绩效工资8.75万元(其中:基本支出8.75万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费75.26万元(其中:基本支出75.26万元,项目支出0万元)

职业年金缴费37.63万元(其中:基本支出37.63万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费49.39万元(其中:基本支出49.39万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费33.50万元(其中:基本支出33.50万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费3.66万元(其中:基本支出3.66万元,项目支出0万元)

住房公积金61.47万元(其中:基本支出61.47万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出1547.01万元(其中:基本支出1547.01万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费29.72万元(其中:基本支出13.96万元,项目支出15.76万元)

电费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元)

邮电费4.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出4.00万元)

差旅费12.40万元(其中:基本支出5.40万元,项目支出7.00万元)

维修(护)费5.74万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.74万元)

公务接待费3.64万元(其中:基本支出3.64万元,项目支出0万元)

劳务费2.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.00万元)

工会经费9.41万元(其中:基本支出9.41万元,项目支出0万元)

福利费0.16万元(其中:基本支出0.16万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费5.50万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出2.50万元)

其他交通费用41.94万元(其中:基本支出41.94万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出1.66万元(其中:基本支出1.66万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

离休费29.64万元(其中:基本支出29.64万元,项目支出0万元)

退休费70.62(其中:基本支出70.62万元,项目支出0万元)

生活补助24.99万元(其中:基本支出24.99万元,项目支出0万元)

其他对个人和家庭的补助600.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出600.00万元)

4.资本性支出

办公设备购置10.10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10.10万元)

5.对社会保障基金补助

对社会保险基金补助5146.56万元(其中:基本支出0万元,项目支出5146.56万元)

对机关事业单位职业年金的补助4695.62万元(其中:基本支出0万元,项目支出4695.62万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本部门无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,2021年政府采购预算1.00万元,其中:政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2020年减少1.30万元,下降57.00%,减少的主要原因是:本部门贯彻党中央厉行节约精神,落实过紧日子的要求,压减一般性支出。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计11.34万元,较上年减少0.43万元,下降4.00%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2021年本部门因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

   (二)公务接待费

2021年本部门公务接待费预算为3.64万元,较2020年减少2.13万元,下降37.00%。减少的原因主要是:本部门深入贯彻落实中央八项规定,强化预算约束,严格公务接待支出管理。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本部门公务用车购置及运行维护费为7.70万元,较2020年增加1.70万元,增长28.00%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费7.70万元,较2020年增加1.70万元,增长28.00%,增加的原因主要是:本部门车辆使用年限较长,报修次数频繁,油耗及修理费增加,导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门申报项目17个,其中:财政拨款安排17个,涉及金额10489.28万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目2个,涉及金额10489.28万元。 重点项目年度绩效目标如下:

()人才、人力资源社会保障经费项目:财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为:

1.全面落实稳就业工作要求,把就业工作摆在首位。

2.认真贯彻社保降费率政策,执行社会保障制度。

3.积极实施人才优先发展,加强人才队伍建设。

4.积极构建和谐劳动关系,努力维护社会大局稳定。

5.统筹抓好各项重要任务,营造干事创业新环境。

()企业退休人员独子费项目:财政安排资金600.00万元。该项目年度绩效目标为:独生子女费单独列项,按本人退休上年度全省企业退休人员平均基本养老金的5.00%加发独生子女费,我县有享受企业退休人员独生子女费7626人,人均月享受独子费98.45元,月均支出75.08万元

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县人力资源和社会保障局(本级)、勐腊县养老保险基金管理中心、勐腊县公共就业和人才服务中心2021年机关运行经费77.48万元,比上年增加4.83万元,增长7.00%,增加的原因是:机关在职人员工资较上年整体提高,其他交通费用、工会经费随之增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县农村社会养老保险中心2021年日常公用经费3.68万元,比上年增加0.77万元,增长26.46%,增加的原因是人员增加1人,人员公用经费增加0.50万元,工资基数增加其工会费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53282314031600111


    勐腊县人力资源和社会保障局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

    勐腊县人力资源和社会保障局20210706113549427.xlsx