勐腊县经济作物管理站2026年部门预算公开说明
勐腊县经济作物管理站2026年预算公开目录
第一部分 勐腊县经济作物管理站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县经济作物管理站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县经济作物管理站2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2026〕5号）的相关要求，现将勐腊县经济作物管理站2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐腊县经济作物管理站是勐腊县农业农村局下属二级预算单位，肩负着制定全县经济作物产业发展规划，提出种植结构调整建议，研究制定年度目标和中长期发展规划；组织重大生产技术攻关与示范推广项目，开展新品种、新技术、新材料的引进试验、示范和推广，推动标准化栽培技术与无公害生产技术的应用； 承担经济作物技术推广体系管理，开展专业技术培训和技术咨询服务，指导产前、产中、产后系列化服务，提升种植技术水平；统筹茶叶、水果、南药及花卉行业统计和产业宏观管理工作，负责经济作物品种审定，确保产业健康发展。
（二）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.经济指标完成情况
（1）普洱茶产业
全县普洱茶（不含磨憨）种植面积22.52万亩，累计干毛茶产量8,177.96吨，完成任务的100.04%，同比增长2.77%；累计干毛茶产值16.79亿元，同比下降7.88%，导致农业产值下降的主要原因是，全国茶叶行情持续低迷，茶叶价格普遍下跌，直接影响了茶农的采摘积极性和整体产值。
（2）热带水果产业
全县热带水果（不含磨憨）种植面积20.87万亩，同比增长6.3%；累计收获面积17.4万亩，同比减少1.96%；累计产量41.87万吨，同比增长0.46%；累计农业产值16.82亿元，同比增长0.2%。
（3）花卉产业
全县花卉苗木种植面积2,230.5亩，主要是花卉、苗木、草皮、盆栽花卉等。产量具体为：鲜切花产量60万枝、盆栽观赏植物产量6.39万盆、绿化观赏苗木产量173.10万株、草皮产量95,730平方米，农业产值合计15,792.41万元，同比增长1.85%。
（4）咖啡产业
全县咖啡种植面积0.91万亩，同比增长58.71%；采摘面积0.3万亩，同比增长57.26%；鲜果产量1350吨，同比增长30.37%，农业产值1,300.05万元，同比增长116.46%；干豆初级加工产量270吨，同比增长30.43%，干豆产值1,331.64万元，同比增长114.33%。
2.经济作物主体名录排查情况
（1）普洱茶产业
勐腊县茶叶种植面积大于50亩的主体共1,908家，大都是农户。截至目前，全县涉茶个体工商户有3,488户，合作社244家，企业240家，其中具有SC认证茶企126家。
（2）热带水果产业
勐腊县热带水果种植面积大于20亩的主体共458家，合计种植面积7.7万亩。按水果品类分：青枣70家、火龙果45家、柑橘40家、羊角蜜28家、菠萝27家、香蕉132家、人参果14家、芭蕉12家、西瓜12家、鸡蛋果8家、芒果29家，释迦果4家、榴莲3家，燕窝果3家，荔枝3家，其他水果共28家，按种植户类型分：农户408家、生产企业及合作社50家。
（3）花卉产业
勐腊县花卉种植面积大于15亩的主体共有35家，其中农户27家，生产企业及合作社8家。全县花卉种植户共有57家，其中农户41家，生产企业及合作社16家。
（4）咖啡产业
全县现有种植咖啡企业4家（其中从事初加工企业1家）。农户315户，其中，百亩以上大户有17户，散户298户；从事咖啡行业人员734人。
3.经济作物科技培训开展情况
2025年共开展农业科技培训活动31场次，培训内容涵盖普洱茶标准化种植和普洱茶制作工艺、热带水果病虫害绿色防控等关键领域，累计培训农户、合作社成员及企业技术人员2,065人次。培训形式采取“理论授课+现场实操+案例分析”相结合的方式，邀请省、州、县农业专家、技术骨干深入田间地头，针对不同作物生长周期和管理要点进行精准指导。在普洱茶主产区开展普洱茶制作技艺培训11场，累计培训900人次，开展普洱茶标准化种植技术培训9场，覆盖茶农362人次，重点讲解了茶树修剪、病虫害绿色防控及科学施肥等实用技术，发放技术手册资料500余份；针对热带水果产业，开展人参果标准化栽培和病虫害防治技术培训2期，累计培训140人次，开展菠萝高效栽培管理技术培训1期，培训80余人，开展芒果、坚果标准化种植技术培训8期，累计培训583人，发放技术手册资料250余份。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制9名。在职实有9人，其中：财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入178.88万元，其中：一般公共预算收入176.88万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.00万元。
与上年对比增加25.41万元，增长16.56%，增加的原因主要是单位人才引进新聘2人，相应的部门预算总支出增加。
（二）部门财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入176.88万元，其中：本年收入176.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加25.12万元，增长16.55%，增加的原因主要是单位人才引进新聘2人，相应的部门预算总收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出178.88万元。财政拨款安排支出176.88万元，其中：一般公共预算安排支出176.88万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出2万元。与上年对比增加25.41万元，增长16.56%，增加的原因主要是单位人才引进新聘2人，相应的部门预算总收入增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出176.88万元，其中：基本支出176.88万元，项目支出0.00万元。比2025年预算数增加25.12万元，增长16.55%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出176.88万元，比2025年预算数增加25.12万元，增长16.55%。增加的原因主要是单位人才引进新聘2人，相应的部门预算总收入增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.28%,比2025年预算增加24.02万元，增长16.42%，增加的原因主要是单位人才引进新聘2人，相应的工资福利支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.78%，比2025年预算增加1.09万元，增长19.85%，增加的原因主要是单位人才引进新聘2人，相应的日常公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2025年预算增加0.00万元，增长0.00%，本单位无此项支出。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2025年预算增加0.00万元，增长0.00%，本单位无此项支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目0个，安排0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.93万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.59万元，主要用于事业单位住房公积金支出；
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9.41万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.63万元，主要用于公务员医疗补助支出；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.15万元，主要用于单位职工大病医疗保险及工伤保险费用支出；
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.30万元，主要反映离退休公用经费等支出。
7.农林水支出—农业农村—事业运行127.87万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用经费等支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资47.29万元（其中：基本支出47.29万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴4.69万元（其中：基本支出4.69万元，项目支出0.00万元）
绩效工资69.60万元（其中：基本支出69.60万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费16.93万元（其中：基本支出16.93万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费9.41万元（其中：基本支出9.41万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费6.63万元（其中：基本支出6.63万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0.00万元）
住房公积金14.59万元（其中：基本支出14.59万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）
水费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
电费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）
差旅费1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0.00万元）
工会经费2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0.00万元）
其他交通费0.50（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.03（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2026年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，2万元。增加0.29万元，增长16.95%，减少的原因主要是上年度与本年度不是同一个项目，项目之间无关联，项目不同，资金会有变动。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县农村经营管理站2026年日常公用经费6.58万元，比上年增加1.09万元，增长19.85%，增加的原因是单位人才引进新聘2人，相应的日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐腊县经济作物管理站部门资产总额3.05万元，其中，流动资产2.07万元，固定资产0.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.88万元，其中固定资产增加0.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
勐腊县经济作物管理站.xlsx