勐腊县农业机械化学校2026年部门预算公开说明
勐腊县农业机械化学校2026年预算公开目录
第一部分 勐腊县农业机械化学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县农业机械化学校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县农业机械化学校2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2026〕5号）的相关要求，现将勐腊县农业机械化学校2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐腊县农业机械化学校的基本职能是: 负责全县拖拉机驾驶员培训、高素质农民培育、农民专业技能操作、农业系统素质教育培训，也是全县唯一的一所由云南省农业农村厅认定Α级培训学校；全日制大中专班及函授辅导班；本着以人为本、服务三农、热忱为社会服务的宗旨，认真做好本职工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。
下属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓实高素质农民培育及各类培训。明确任务目标，锚定培育方向：严格对照省、州高素质农民培育实施方案要求，根据下达的资金与培训任务数（待明确后细化），制定年度培育实施方案，确保培训人数、质量双达标；同步推进拖拉机驾驶员培训、“头雁”培训、农业科技、专业技术人员继续教育等培训相关工作，保障各类任务有序落地。
2.进一步优化培训内容和方法，提高培训效果。在培训内容方面，做到紧密结合实际需求，及时更新行业最新知识和技术。确保培训内容具有针对性、实用性和前瞻性，能够满足学员的实际需求。培训方法方面，采用多样化的教学手段，减少传统讲授式培训占比，引入案例研讨、小组辩论、情景模拟等互动形式。提高学员的参与度和积极性。同时，还可以利用在线学习平台，提供灵活的学习方式，满足不同学员的学习需求。在线学习平台可以提供视频课程、在线测试等功能，让学员随时随地进行学习和交流。
3.加强学习，提高职工业务水平。聚焦职工业务提升需求，推动全员深度参与高素质农民培育工作，通过知识更新与技能打磨，稳步提高职工专业水平，确保各项工作高效推进，其次注重对年轻职工的培养，安排经验丰富的老员工指导新人，在工作中言传身教，在实践中积累经验，快速成长。
4.统筹推进其他重点工作。一是深化农业农村服务，聚焦勐仑镇农业生产、农村发展实际需求，扎实推进当地农业农村各项工作落地见效；二是筑牢廉政防线，严格落实党风廉政建设责任制，加强纪律教育与风险防控，营造风清气正的干事氛围；三是配合社区治理，持续做好网格区登革热常态化防控、环境卫生清洁整治等工作，助力构建整洁安全的社区环境；四是落实上级任务，高效承接县农业农村局及上级部门部署的各项工作，确保指令传达畅通、执行高效到位。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制8名。在职实有8人，其中：财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入151.80万元，其中：一般公共预算收入151.74万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.06万元。
与上年对比减少3.00万元，下降1.94%，减少的原因主要是绩效工资预算收入减少。
（二）部门财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入151.74万元，其中：本年收入151.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少3.06万元，下降1.97%，减少的原因主要是绩效工资预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出151.80万元。财政拨款安排支出151.74万元，其中：一般公共预算安排支出151.74万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.06万元。与上年对比减少3.00万元，下降1.94%，减少的原因主要是绩效工资预算减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出151.74万元，其中：基本支出151.74万元，项目支出0.00万元。比2025年预算数减少3.06万元，下降1.97%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位正常运转的日常支出151.74万元，比2025年预算数减少2.14万元，下降1.39%。减少的原因主要是绩效工资预算减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.85%,比2025年预算减少2.11万元，下降1.43%，减少的原因主要是绩效工资预算减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.15%，比2025年预算减少0.03万元，下降0.47%，减少的原因主要是工会经费预算减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2025年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2025年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.84万元，主要用于事业单位离退休公用经费支出；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.06万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出；
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出7.71万元，主要用于缴纳事业人员医疗经费支出；
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出8.67万元，主要用于公务员医疗补助支出；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出；
6.农林水支出—农业农村—事业运行支出107.35万元，主要用于农业事业单位职工工资福利、事业运行经费等支出；
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.23万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资40.84万元（其中：基本支出40.84万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴4.09万元（其中：基本支出4.09万元，项目支出0.00万元）
绩效工资56.96万元（其中：基本支出56.96万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险7.71万元（其中：基本支出7.71万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助8.67万元（其中：基本支出8.67万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）
住房公积金12.23万元（其中：基本支出12.23万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0.00万元）
水费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）
电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
差旅费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
工会经费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0.00万元）
退休费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2026年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，0.06万元。增加0.06万元，增长100.00%，增加的原因主要是收到往来代扣代缴个人所得税手续费。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，较上年减少0.10万元，下降2.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为3.40万元，较2025年减少0.10万元，下降2.86%，国内公务接待批次为50次，共计接待550人次。减少的原因主要是2026年我单位本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县农业机械化学校2026年日常公用经费6.30万元，比上年减少0.03万元，下降0.47%，减少的原因是工会经费预算减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐腊县农业机械化学校部门资产总额0.16万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产0.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.14万元，其中固定资产减少0.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2.00项，账面原值0.43万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
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