勐腊县农业环境保护站2026年部门预算公开说明
勐腊县农业环境保护站2026年预算公开目录
第一部分 勐腊县农业环境保护站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县农业环境保护站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县农业环境保护站2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2026〕5号）的相关要求，现将勐腊县农业环境保护站2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
紧紧围绕我县农业和农村工作，宣传贯彻国家有关农业环境保护的法律、法规和政策，以农业环境保护为重点，以提高农产品质量安全为核心，以农产品农药残留监测为基础，努力构建农产品质量安全监管服务体系，认真开展了农业环境保护、农产品质量安全监管、农村人居环境整治 、农村能源安全监管等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
下属单位0个，其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.农业环境保护工作方面
（1）做好农地薇甘菊防治工作。以薇甘菊防控监测点为基础，加强对辖区农地果园等范围内薇甘菊的预警监测、巡查及防控工作。
（2）受污染耕地安全利用工作。开展受污染耕地安全利用措施落地、种植情况调查、农产品协同监测、耕地非农用核实等工作，完成受污染耕地安全利用自查及评估工作，迎接上级专项考核。
（3）废旧农膜回收利用工作。实施2025年加厚地膜推广应用项目，推广应用加厚地膜7.8万亩，不断健全回收加工体系，实现全县农作物地膜覆盖面积基本稳定、废旧地膜残留量负增长、农田废旧地膜污染得到有效控制、废旧地膜处置率达到84%以上的目标。
（4）农作物秸秆禁烧管控工作。
进一步加大宣传力度，加强农作物秸秆网格化管控及调度工作。
（5）秸秆综合利用工作。实施2026年秸秆综合利用项目，将勐腊县建设成为秸秆综合利用重点县，探索形成秸秆养蓄模式、秸秆还田模式。秸秆收储运体系不断健全，秸秆利用市场主体进一步壮大，市场运行机制不断完善，秸秆产业化利用结构更加优化，秸秆基料化、饲料化利用途径不断拓宽，确保全县主要农作物秸秆综合利用率稳定在90%以上。
2.农产品质量安全工作方面
（1）农产品质量安全监测方面。一是落实农产品质量安全工作属地管理职责，指导乡镇完成农产品质量安全监管工作，实现主要农产品监测合格率稳定在98.00%以上，确保未发生重大农产品质量安全事件，保障食品源头安全。二是完成上级下达的定量检测任务（2.0批次/千人）。三是协助各级开展农产品抽样，包括例行监测、风险监测、监督抽查、专项监测等。
（2）绿色食品认证方面。一是开展绿色食品认证宣传培训工作。二是完成绿色食品申报企业材料审核、现场检查工作。三是完成获证企业年检和续展现场检查工作。
3.农村能源安全生产工作方面
开展沼气工作督导检查、技术咨询服务工作。采用横幅标语、发放宣传资料等方式，开展安全知识宣传活动。
4.农村人居环境整治
（1）农村“厕所革命”工作
完成我县户厕改造任务工作。开展对农村改厕技术服务、农村公厕管护服务提升。
（2）协助相关股室开展“庭院经济”工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制12名。在职实有11人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。超编原因：因工作生产需要，省级项目配备业务用车车辆2辆，有县级编制卡2辆，由于本单位性质是事业编制，没有参加车改，所以省级项目配置的车辆2辆没有车编。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入240.85万元，其中：一般公共预算收入234.69万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.16万元。
与上年对比减少26.56万元，下降9.93%，减少的原因主要是2025年6-9月在职人员调出，减少2名，人员经费相对减少；财政对社会保障和就业支出及卫生健康支出的计算标准调整。
（二）部门财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入234.69万元，其中：本年收入234.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少32.72万元，下降12.24%，减少的原因主要是2025年6-9月在职人员调出，减少2名，人员经费相对减少；财政对社会保障和就业支出及卫生健康支出的计算标准调整。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出240.85万元。财政拨款安排支出234.69万元，其中：一般公共预算安排支出234.69万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出6.16万元。与上年对比减少32.72万元，下降12.24%，减少的原因主要是2025年2025年6-9月在职人员调出，减少2名，人员经费相对减少；及财政对社会保障和就业支出及卫生健康支出的计算标准调整。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出234.69万元，其中：基本支出233.55万元，项目支出1.14万元。比2025年预算数减少）33.86万元，下降12.66%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位正常运转的日常支出233.55万元，比2025年预算数减少33.86万元，下降12.66%。减少的原因主要是2025年2025年6-9月在职人员调出，减少2名，人员经费相对减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.24%,比2025年预算减少22.82万元，下降12.51%，减少的原因主要是2025年2025年6-9月在职人员调出，减少2名，人员经费相对减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.63%，比2025年预算减少1.85万元，下0.69%，减少的原因主要是是2025年2025年6-9月在职人员调出，减少2名，人员经费相对减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2025年预算减少0.00万元，下降0.00%，减少的原因主要是2025年上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2025年预算增加0.00万元，增长0.00%，2025年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位完成特定的事业工作任务或事业发展目标项目1个，安排1.13万元，如遗属生活困难补助经费等开支等开支。比2025年预算增加1.13万元，增长100.00%，增加的原因主要是是2025年遗属生活困难补助经费预算是在基本支出预算表里面，而2026年按预算要求是在项目支出预算表里面。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出0.60万元，主要用于退休人员公用经费支出；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.45万元，主要用于缴纳在职人员养老保险缴费支出；
3.社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出1.13万元，主要用于死亡人员家属抚养费支出；
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗12.65万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.90万元，主要用于公务员医疗补助支出；
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.36万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出；
7.农林水支出—农业农村—事业运行167.44万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出，工会经费，残疾人就业保障金；
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.15万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资63.30万元（其中：基本支出63.30元，项目支出0.00万元）
津贴补贴11.22万元（其中：基本支出11.22万元，项目支出0.00万元）
绩效工资85.02万元（其中：基本支出85.02万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费22.45万元（其中：基本支出22.45万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费12.65万元（其中：基本支出12.65万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费9.90万元（其中：基本支出9.90万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0.00万元）
住房公积金费19.15万元（其中：基本支出19.15万元，项目支出0.00万元）
工会经费3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0.00万元）
2. 商品和服务支出
办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
印刷费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
水费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0.00万元）
电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）
差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
专用材料费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
委托业务费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2026年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目2个，6.16万元。比2025年的预算增加6.16万，增长100.00%，增加的原因主要是增加了个税代扣代缴税款、勐腊县2025年种植业产品专项风险监测抽样工作经费。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2026年政府采购预算1.71万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算1.61万元、政府采购工程预算0.00万元，比2025年减少0.49万元，下降22.07%，减少的主要原因是本年政府采购货物减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元，较上年减少0.60万元，增长（下降）16.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比 ，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。减少的原因主要是：与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为3.10万元，较2025年减少0.60万元，下降16.22%，国内公务接待批次为75次，共计接待750人次。减少的原因主要是公务接待严格管理，厉行节约，单位按照规定开支各类支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县农业环境保护站2026年日常公用经费8.49万元，比上年减少1.31万元，下降13.37%，减少的原因是2025年人员调出2名，人员减少，经费相应减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐腊县农业环境保护站2026年委托业务费3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，增加的原因是单位自有资金勐腊县2026年种植业产品专项风险监测抽样工作经费抽样费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐腊县农业环境保护站部门资产总额183.12万元，其中，流动资产65.15万元，固定资产248.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
勐腊县农业环境保护站.xlsx