勐腊县农机监理站2026年预算公开说明
勐腊县农机监理站2026年预算公开目录
第一部分 勐腊县农机监理站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县农机监理站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县农机监理站2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2026〕5号）的相关要求，现将勐腊县农机监理站2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐腊县农机监理站，负责管理全县辖区农业机械安全监理业务。主要工作是办理农业机械的注册登记、过户、检审及驾驶员考核审验等安全监理业务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
下属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓实农机检审管理，夯实监管数据基础。加强农机和驾驶员的管理，精准推送参检审验通知，稳步提升农机“三率”水平。截至目前，全县农机驾驶员在册464人，当年累计申领驾驶证40人、注销89人，到期换证49人。拖拉机和联合收割机在册总数545台（含1台转移至景洪未提档案的轮式拖拉机），其中轮式拖拉机504台、履带拖拉机1台，年度累计检验171台、注册登记36台、注销44台；联合收割机在册41台，年度累计检验8台、注册登记7台、注销16台。拖拉机年检率达33.86%。
2.深化安全宣教赋能，营造全域安全氛围。构建线上线下立体化宣传体系，全年开展下乡宣传43次，发放宣传资料5049份、悬挂横幅89条，宣传覆盖2102人次。聚焦安全生产月、校园安全等重点场景，联合州级部门走访农机经营主体，深入校园开展宣传活动，通过趣味互动、设备展示等形式普及农机安全知识，有效提升群众安全意识。
3.强化执法隐患排查，筑牢安全生产防线。结合农村道路安全“百日攻坚”行动，联合农业综合执法大队，开展检查38次，排查经销商、合作社66家次，核验农机550台次、核查机手320人次，发现一般安全隐患15项，已整改15项，整改率100%，未排查出重大隐患。同步推进拖拉机警示标语喷涂工作，完成265台拖拉机喷涂任务；完成647台微耕机专项核查及28户农机用油排查，均未发现违规情况。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制7名。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入103.42万元，其中：一般公共预算收入103.42万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加1.26万元，增长1.23%，增加的原因主要是人员工资正常晋升及社保缴费基数调整。
（二）部门财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入103.42万元，其中：本年收入103.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加1.26万元，增长1.23%，增加的原因主要是人员工资正常晋升及社保缴费基数调整。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出103.42万元。财政拨款安排支出103.42万元，其中：一般公共预算安排支出103.42万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加1.26万元，增长1.23%，增加的原因主要是人员工资、社会保障缴费预算支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出103.42万元，其中：基本支出103.42万元，项目支出0.00万元。比2025年预算数增加1.26万元，增长1.23%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出103.42万元，比2025年预算数增加1.26万元，增长1.23%。增加的原因主要是人员工资、社会保障缴费预算支出增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.69%，比2025年预算增加1.24万元，增长1.27%，增加的原因主要是人员工资、社会保障缴费预算支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.31%，比2025年预算增加0.02万元，增长0.29%，增加的原因主要是结合农机监理下乡开展安全宣传、牌证清理、隐患排查等基层业务，小幅增加差旅费、办公费等公用经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2025年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2025年预算增加0.00万元，增长0.00，与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2025年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.65万元，主要用于缴纳在职人员养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出5.01万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出2.39万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于其他社会保障缴费支出。
5.农林水支出—农业农村—事业运行支出77.03万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出（公用经费支出）。
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.71万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资21.98万元（其中：基本支出21.98万元，项目支出0.00万元）；
津贴补贴47.75万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0.00万元）；
绩效工资47.75万元（其中：基本支出47.75万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费9.65万元（其中：基本支出9.65万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费5.01万元（其中：基本支出5.01万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费2.39万元（其中：基本支出2.39万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金8.71万元（其中：基本支出8.71万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；
印刷费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；
差旅费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；
公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；
工会经费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）；
其他交通费用1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.1万元，下降25.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.30万元，较2025年减少0.1万元，下降25.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。减少的原因主要是严格执行中央八项规定和公务接待制度，应该执行厉行节约条例。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县农机监理站2026年日常公用经费4.45万元，比上年增加0.01万元，增长0.23%，增加的原因是结合基层业务实际需求，小幅增加差旅费、办公费等日常公用经费，保障基层业务顺利开展。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐腊县农机监理站资产总额2.55万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产25.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.92万元，其中固定资产减少0.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值10.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
勐腊县农机监理站2026年度预算公开表.xlsx