勐腊县植保植检站2026年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县植保植检站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县植保植检站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勐腊县植保植检站2026年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2026〕5号）的相关要求，现将勐腊县植保植检站2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县农作物病虫害的监测及防治、植物检疫、农药器械安全使用管理，组织全县农业有害生物监测、预警、控制，承担绿色防控技术集成示范推广等工作，负责农药监督管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责全县农作物病虫害的监测，依托全县建立的30个病虫害监测点(主要监测草地贪夜蛾），及时发布各种有针对性的农作物病虫害情报5期，提出防治对策，做到病虫早发现、早预警、早治理，为科学指导防控提供依据。

2.抓好行业安全生产日常监管，年检查农药经营门店不低于234家次。

3.加强技术培训及宣传。计划开展科学安全用药培训20期，培训2000人次，发放各类宣传材料1000余份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制5名。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因：车辆为2009年勐腊县农业有害生物预警和控制区域站项目配置的防控专用车，没有编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入121.72万元，其中：一般公共预算收入121.67万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.05万元。

与上年对比增加10.71万元，增长9.65%，增加的原因主要一是人员工资、社会保障缴费预算收入增加；二是收到往来代扣代缴个人所得税手续费。

（二）部门财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入121.67万元，其中：本年收入121.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加10.66万元，增长9.6%，增加的原因主要是人员工资、社会保障缴费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出121.72万元。财政拨款安排支出0.00万元，其中：一般公共预算安排支出121.67万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.05万元。与上年对比增加10.71万元，增长9.65%，增加的原因主要一是人员工资、社会保障缴费调整，预算支出增加；二是收到往来代扣代缴个人所得税手续费。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出121.67万元，其中：基本支出121.67万元，项目支出0.00万元。比2025年预算数增加10.71万元，增长9.65%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2026年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出121.67万元，比2025年预算数增加10.66万元，增长9.6%。增加的原因主要是人员工资、社会保障缴费调整，基本支出增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.81%,比2025年预算增加10.52万元，增长9.8%，增加的原因主要是人员工资、社会保障缴费调整，基本支出增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.19%，比2025年预算增加0.15万元，增长4.01%，增加（减少）的原因主要是2026年开展农作物病虫害的下乡监测工作，日常公用经费支出增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2026年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.06万元，主要用于离退休干部人员商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.06万元，主要用于缴纳在职人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出6.97万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出3.80万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6.农林水支出—农业农村支出—事业运行支出87.97万元，主要用于农业事业单位在职人员工资福利支出、公用经费支出，工会经费等支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出10.10万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资37.20万元（其中：基本支出37.20万元，项目支出0.00万元）

绩效工资42.29万元（其中：基本支出42.29万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴4.66万元（其中：基本支出4.66万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费12.06万元（其中：基本支出12.06万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费6.97万元（其中：基本支出6.97万元，项目支出0.00万元）

住房公积金10.10万元（其中：基本支出10.10万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）

工会经费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）

差旅费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2026年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个0.05万元。增加0.05万元，增长100%，增加的原因主要是收到往来代扣代缴个人所得税手续费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2026年政府采购预算1.10万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0.7万元、政府采购工程预算0.00万元，比2025年增加0.13万元，增长13.39%，增加的主要原因是2026年开展农作物病虫害的下乡监测工作，其他交通费用增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.31万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为0.31万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待51人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县植保植检站2026年日常公用经费3.88万元，比上年增加0.15万元，增加3.19%，增加的原因是2026年开展农作物病虫害的下乡监测工作，日常公用经费支出增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，勐腊县植保植检站部门资产总额163.43万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产163.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少28.28万元，其中固定资产减少17.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 

勐腊县植保植检站.xlsx