勐腊县农业技术推广中心2020年度部门决算

作者 :胡萍 来源 :勐腊县农业农村局农业技术推广中心 访问次数 : 发布时间 :2021-10-22

勐腊县农业技术推广中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  勐腊县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐腊县农业技术推广中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县农业技术推广中心依照农业法和农技推广法,贯彻执行党和政府对农业和农村工作的路线、方针、政策。主要职责:根据本县自然生态及资源条件,参与全县农业技术推广计划的制定并组织实施,制定适合我县农业产业发展的科技措施;组织重大项目的实施;引进、试验、示范、推广适合我县辖区农业产业发展的新成果、新技术、新品种;保护和利用好辖区内名、特、优、稀品种资源;指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动;培训乡镇农业技术人员,培养乡土人才;引导种植业结构调整,完善县乡村基层推广体系建设,协调上下关系,组织生产物资供应及全县农业生产情况调查分析,进行社会化服务组织管理。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.稳定粮食播种面积,确保粮食安全

2020年全县完成粮豆播种面积284571.1亩,完成州级任务数28万亩的101.6%。其中:稻谷种植面积47169.91亩(水稻面积41691.72亩、旱稻面积5436.3亩),比2019年种植面积42980亩增加4189.91亩,增长9.75%;玉米种植面积228860.13亩,比2019年种植面积214305亩增加14555.13亩,增长6.79%;豆类种植面积3566亩,比2019年种植面积3566亩减少111.6亩,减少3.13%;薯类种植面积300亩,比上年0亩增长300亩;杂粮种植面积4786.7亩,比2019年种植面积29亩增加4757.7亩,增长16405.86%。

全年粮食产量完成90538.05吨,比2019年84951.45吨增长5586.6吨,增长6.58%。通过推广优质高产高效水稻新品种及各项技术措施,平均单产402公斤;总产量1896.2万公斤,比2019年增加316万公斤。

2.强化科技推广,提高科技含量

加大科技推广力度,提高科技覆盖率,将先进适用的农业科技转化为现实生产力。针对旱情积极制定《勐腊县水稻抗旱技术方案》《勐腊县农业生产防旱抗旱方案》《勐腊县农作物主推技术》等技术指导方案,结合勐腊县实际,遴选发布2020年勐腊县农业主导水稻品种共4个:宜香优2115、赣73优明占、野香优2998、繁优609;主推技术共2项,为实际生产用种提供了依据。为提高农户种植稻谷积极性,积极向县政府争取了粮食安全项目资金,共补助47058.805亩,发放补助资金470.5881万元。争取了云南大学多年生水稻种植项目,调供多年生稻种1000公斤,种植多年生稻面积1600亩。积极调供旱稻种子2000公斤用于山地种植稻谷。制定全县耕地地力补贴实施方案,资金向种粮大户与企业倾斜,尽可能提高种植户种植粮食的积极性。中央已下拨耕地地力补贴资金1879万元,核定2020年补贴面积为25.91万亩。

引进稻谷新品种进行试验示范:①积极推进沪滇合作优质水稻项目示范,从上海引进优质水稻新品种“松香粳1018”在勐捧镇试种100亩,亩产量达618.6公斤,试种获得高产。②引进多年生水稻云大107在全县9个乡镇进行示范推广,示范推广面积1604.6亩,最高单产506公斤。③结合抗旱救灾,推广优质高产抗性强的水稻品种“繁优609”,种植面积达10000亩。“繁优609”在水生条件和旱生条件下均获得了较高的单产。其中,旱播水管单产达568公斤,旱播旱管单产达555公斤,水生条件下单产达650公斤,在10个乡镇种植均表现良好,而且米质优良。④依靠州农科所的技术力量,引进试种旱稻品种,试种“中科西陆4号”“中科玉毫”,为2020年缺水的田块能种植稻谷提供了保障。

加大技术创新与指导力度:①派出技术人员100人次到乡镇进行粮食安全技术指导,创新了稻谷种植技术。针对我县冬季农业发展迅猛,冬季种植豆类及玉米的现状,为抢节令、节约成本、保护土壤耕层,在坝区乡镇推行了免耕栽培、旱播水管湿润栽培技术,为确保稻谷应种尽种提供了技术支撑。为提高农户种植稻谷积极性,摸索探寻了水稻直播技术,示范水稻直播技术300亩,亩产量达618.6公斤。水稻直播技术省工省时,一定程度上解放了劳动力,为农户种植稻谷提供了便利。②积极做好病虫害飞防工作,为粮食安全保驾护航。与农业农村局其他项目整合,为勐捧镇3046亩旱稻进行飞防,共防治4046亩次,为减少病虫害对稻谷的损失做出了积极的贡献。

3.组织实施重大农业科技项目,建设现代农业

为进一步提高我县高原特色农业的科技支撑作用,充分利用我县丰富的土地、劳动力和优越的自然资源条件,以重大农业项目带动全县农业生产,加快现代农业进程,根据国家农业部、省农业厅安排,组织实施了水稻、玉米绿色高质高效项目,累计完成粮食作物绿色高质高效面积0.6万亩。其中水稻绿色高质高效项目完成3片0.3万亩,玉米绿色高质高效项目完成3片0.3万亩。

4.做好宣传培训,强化科技引领

在全县10个乡镇分批进行了各种类型的科技培训,县级技术部门共培训155期8797人,通过课堂集中授课、田间地头实操指导等多种形式,及时解决农户遇到技术难点和问题。开展观摩交流2次,进行现场测产18次,提高了农户对粮食安全重要性的认识。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县农业技术推广中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县农业技术推广中心2020年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

勐腊县农业技术推广中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县农业技术推广中心2020年度收入合计8,339,428.06元。其中:财政拨款收入8,237,428.06元,占总收入的98.78%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入102,000.00元,占总收入的1.22%。

与上年对比收入增加5,125,278.69元,增159.46%;其中:财政拨款收入增加5,053,278.69元,增158.70%;其他收入增加72,000.00元。增加240%。

主要原因分析:1.调入1人;2.新列项目2020年粮食安全生产补助项目;3.云南大学拨入多年生稻示范及推广应用费。

二、支出决算情况说明

勐腊县农业技术推广中心2020年度支出合计8,260,672.06元。其中:基本支出3,411,128.56元,占总支出的41.29%;项目支出4,849,543.50元,占总支出的58.71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

与上年对比支出增加5,038,682.69元,增156.38%。其中:基本支出增加198,489.19元,增6.18%;项目支出增加4,840,193.50元,增517.67%。

增加的主要原因分析:1.基本支出增加原因调入1人;2.项目支出增加原因新列项目2020年粮食安全生产补助项目。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐腊县农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,411,128.56元。与上年对比基本支出增加198,489.19元,增6.18%。主要原因分析:基本支出增加原因调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,293,025.87元,占基本支出的96.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,102.69元,占基本支出的3.46%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐腊县农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,849,543.50元。与上年对比增加4,840,193.50元,增517.67%。主要原因分析:新列项目2020年粮食安全生产补助项目。具体项目开支及开展工作情况:用于30201办公费28,573.00元、30216培训费99,860.00元、30231公车运行维护费14,330.00元、30239其他交通费900.00元、30310对个人农业生产补贴4,705,880.50元。全县共计完成稻谷种植面积47,160.9亩,其中补助47,058.81亩,按每亩100元的标准,补助资金470.5881万元,补助涉及10个乡镇49个行政村、310个村小组,受益957645465人,其中受益建档立卡户259811353人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县农业技术推广中心2020年度一般公共预算财政拨款支出8,237,428.06元,占本年支出合计的99.72%%与上年对比增加5,053,278.69元,增加158.70%。主要原因分析:1.调入1人;2.新列项目2020年粮食安全生产补助项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出651,976.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于:事业单位离退休411,814.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出240,162.40元。

  9.卫生健康(类)支出265,482.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于:事业单位医疗补助154,402.50元,公务员医疗补助111,079.50元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出7,071,883.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。主要用于:①事业运行2,222,340.09元,其中:工资福利支出2,132,275.40元、商品和服务支出90,064.69元;②生产发展支出4,849,543.50元,其中:办公费28,573.00元、培训费99,860.00元、公车运行维护费14,330.00元、其他交通费900.00元、对个人农业生产补贴4,705,880.50元。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出248,086.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于在职职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县农业技术推广中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,000.00元,支出决算为39,258.74元,完成预算的140.21%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为33,327.74元,完成预算的151.49%;公务接待费支出决算为5,931.00元,完成预算的98.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:1.项目增加,该项目涉及全县10个乡镇、面积4.7万亩,工作覆盖面广、工作量大、下乡次数和人数增加,再加上单位车辆老化,产业扶贫、挂包帮扶贫路程较远,增加用车次数及下乡扶贫人数;2.公务接待费主要用于上级部门检查指导工作及技术交流等公务往来支出,经费严格执行“八项规定”和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6,830.24元,增长21.06%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算增加3,289.24元,增长10.95%;公务接待费支出决算增加3,541.00元,增长148.16%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:1.项目增加,公务接待费主要用于上级部门检查指导工作及技术交流等公务往来支出,接待增加,经费增加;2.公务用车购置及运行维护费全部用于公车运行维护支出增加。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出33,327.74元,占84.89%;公务接待费支出5,931.00元,占15.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,327.74元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出33,327.74元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农技人员下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5,931.00元。其中:

国内接待费支出5,931.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次132人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级领导检查指导工作及乡镇技术员业务交流用餐发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县农业技术推广中心2020年机关运行经费支出0.00元,我单位属事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,勐腊县农业技术推广中心资产总额392,329.28元,其中,流动资产148,365.24元,固定资产243,964.04元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加48,987.49元,其中固定资产减少29,308.16元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产8项,账面原值33,461.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

392329.29

148365.24

243964.04

121499.89

78766.84

0.00

43697.31

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额39,789.41,其中:政府采购货物支出27,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出12,389.41元;授予中小企业合同金额36,779.00元,占政府采购支出总额的92.43%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2020年项目支出绩效自评。支出自评结果为优,项目支出自评1个,评价金额484.95万元。其中:评价结果为优的1个,良0个,中0个。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

 勐腊县农业技术推广中心表.xls