勐腊县种子管理站2020年度部门决算

作者 :梁文昊 来源 :勐腊县农业农村局种子管理站 访问次数 : 发布时间 :2021-10-22

勐腊县种子管理站2020年度部门决算 

目录

第一部分  勐腊县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐腊县种子管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县种子管理站是担负着全县农作物种子的质量监督与管理和农作物种子执法工作,同时又担负着全县农作物新品种的试验示范和新品种的审定推广的职能部门。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、种子市场检查情况

2020年我站共出动执法人员137人次,执法车辆34辆次在辖区内开展种子市场监管工作,检查农作物种子经营户105户,“两杂”种子67个品种,其中:杂交水稻21个品种,杂交玉米46个品种,填写农业投入和农产品市场监督检查记录表等各种检查表格 500余份,发放宣传材料70份,签订安全生产责任书70份。通过检查,我县种子市场秩序公平有序,能确保我县农业用种安全。

2、种子经营网上备案情况

2020年我县种子经营网上备案67个品种,其中:水稻备案21个品种,7170公斤;玉米备案46个品种,44472公斤。

3、种子样品扦取及检测情况

2020年种子市场检查中我站共扦取种子样品17个(杂交玉米14个,杂交水稻3个),种子样品扦取后由我站种子检验员进行水分、发芽率、净度三项指标室内检验,结果为杂交玉米样品14个,合格14个,合格率100%;杂交水稻样品3个,合格3个,合格率100%

4、积极开展扫黑除恶专项斗争工作

结合种子市场监管工作,对辖区内种子经营户进行扫黑除恶专项斗争相关知识宣传培训,共对105个种子经营门店宣传培训193人次;结合扶贫走访工作,对挂钩扶贫户进行扫黑除恶知识宣传培训,共宣传培训挂钩贫困户98人次。

5、新冠肺炎疫情防控、登革热防控及创卫工作情况

今年2月起抽调社区长期参与疫情防控1人;口岸、酒店抽调8人次。每周入户任务120余户,其中:种子站宿舍区15户;曼庄路(牛脚馆到曼炸岔路)门面及餐厅29户,出租房22户(需每周清扫街面2次);茶马街小区171819三幢6个单元54户。曼庄路与茶马街小区入户由种子管理站、土壤肥料工作站、农业环境保护站三站共同完成。按照腊办发电[2020]99号文件精神,由单位领导带队积极组织单位职工到曼它拉社区报道,全天候开展环境卫生整治工作。因在县城区创卫工作中表现突出,受通报表扬一次。

6、第三次全国农作物种质资源普查与收集

根据相关文件精神,我县任务是征集古老、珍稀、特有、名优农作物品种和作物野生近缘植物种质资源20-30份,并将征集的农作物种质资源送交州农业农村局。目前勐腊县已收集完成9个品种(其中粮食作物类7个品种,果树类2个品种)。已采集生长照片品种10个(其中豆类2个品种,油料类4个品种,果树类1个品种,蔬菜类3个),需种子成熟时收集种子。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县种子管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县种子管理站2020年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是专业技术人员10人。其中:高级农艺师3人,农艺师5人,助理农艺师2人。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

勐腊县种子管理站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县种子管理站2020年度收入合计2,355,271.39元。其中:财政拨款收入2,355,271.39元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比2020年度收入减少178,023.80元,主要原因分析:上年度死亡抚恤金154,378.60元,本年度遗属生活补助9,828.00元,比上年减少144,550.60元。

二、支出决算情况说明

勐腊县种子管理站2020年度支出合计2,355,271.39元。其中:基本支出2,355,271.39元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比2020年度支出减少178,023.80元,主要原因分析:上年度死亡抚恤金154,378.60元,本年度遗属生活补助9,828.00元,比上年减少144,550.60元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐腊县种子管理站机构正常运转的日常支出2,355,271.39元。与上年对比2020年度支出减少178,023.80元,主要原因分析:上年度死亡抚恤金154,378.60元,本年度遗属生活补助9,828.00元,比上年减少144,550.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,305,429.28元,占基本支出的97.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,842.11元,占基本支出的2.12%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐腊县种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比没有变化,主要原因分析:2020年没有项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出2,355,271.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比2020年度支出减少178,023.80元,主要原因分析:上年度死亡抚恤金154,378.60元,本年度遗属生活补助9828.00元,比上年减少144,550.60元。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出557,001.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.65%。主要用于: 事业单位离退休355,356.40元,机关事业单位基本养老保险缴费支出161109.28元,机关事业单位职业年金缴费支出30,708.24,死亡抚恤9,828.00元;

9.卫生健康(类)支出170,129.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于:事业单位医疗补助103425.30,公务员医疗补助66,704.30元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出1,471,721.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.49%。主要用于:①事业运行1,471,721.87元,其中:工资福利支出1,421,879.76元、商品和服务支出49,842.11元;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出156,418.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于住房公积金缴费156,418.00;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县种子管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43000元,支出决算为7,862.18元,完成预算的18.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7,862.18元,完成预算的32.76%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、公务接待次数减少。2、因公用车次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,617.01元,下降41.67%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3,118.01元,下降28.40%;公务接待费支出决算减少2,499.00元,下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1、公务接待费主要用于上级部门、乡镇业务指导和工作交流等公务往来支出,经费严格执行八项规定和县委政府关于厉行节约反对浪费的规定;2、公务用车购置及运行费全部为公车运行维护费。

 

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7,862.18元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,862.18元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,862.18元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县种子管理站部门2020年机关运行经费支出0.00元,主要原因:勐腊县种子管理站是事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,勐腊县种子管理站部门资产总额2,179,780.27元,其中,流动资产842,440.71元,固定资产1,325,530.28元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产11809.28元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5170.04元,其中流动资产增加5170.04元,固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。


国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2179780.27

842440.71

1325530.28

650595.41

239586.00

 

435348.87

 

 

11809.28

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

勐腊县种子管理站2020年度部门决算公开表.xls