勐腊县植保植检站2020年度部门决算

作者 :薛春玲 来源 :勐腊县农业农村局植保植检站 访问次数 : 发布时间 :2021-10-22

勐腊县植保植检站2020年度部门决算

目录

第一部分  勐腊县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

       第一部分  勐腊县植保植检站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.部门职能

勐腊县植保植检站为控制农业植物病虫害提供检测防治保障,负责全县农业植物病虫监测、检疫、病虫害防治、用药械管理

2.部门机构设置

勐腊县植保植检站2020年独立编制机构数1个。无内设机构。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、病虫预测预报及监测加强系统调查和大田普查,准确掌握病虫害发生动态。全县共建立30病虫害监测点(主要监测草地贪夜蛾)以多种形式上报各类监测防控报表82期次,发布简讯5期中长期预报准确率达80%以上,短期预报准确率达95%以上,为开展科学防治病虫害提供坚强技术支撑。

2、农药监督管理全年共出动车辆25台次,执法人员91人次,检查农药经营门店246个次,发放《关于在勐腊县境内未取得经营许可禁止经营限制使用农药的告知书》和《科学使用农药》宣传画各230份。排查出一般事故隐患42处,并按相关要求进行了整改 。同时严厉打击销售假冒伪劣农药和其它违法行为,全年发现违法线索3起,已移交县行政执法大队处理。有力地打击了违法经营行为,维护了农民群众的利益。

3、草地贪夜蛾防控受气候影响,2020年勐腊县草地贪夜蛾呈中等偏重发生。在做好监测预警的同时,积极组织技术人员赶赴各乡镇指导防控工全年举办各类培训班53期,培训人员3,883人次(其中,培训乡镇技术人员二期60人,培训防控骨干期3,823人),拟定防控方案,指导农民科学合理用药,累计防治面积113,368亩。完成了防控处置率达90%以上,绿色综合防治效果达85%以上,危害损失率控制在5%以内的绩效目标任务,保障了粮食生产安全。

4、黄脊竹蝗防治。科学布设监测点42个,覆盖7个边境乡镇20个村委会47个村民小组。积极争取资金,储备应急防治药物2,500公斤,担架式电动喷雾22背负式电动喷雾器123台,租赁储备无人机15台。采取室内培训、现场会、宣传册等形式,普及蝗虫识别和防控知举办培训班49期,培训人员2012人次。截至目前全县累计完成防治面积19,388亩,其中农地累计防治面积10,194亩,林地累计防治9,194亩。累计出动无人机1,129架次、喷雾器245台次;出动防控人员1,720人次,发动干部群众6,537人次参与边境一线虫情排查。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县植保植检站2020年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。与上年相比相同。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县植保植检站2020年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),其他人员1人,与上年相比相同。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,实有车辆1辆。与上年相比相同。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

勐腊县植保植检站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县植保植检站2020年度收入合计1,016,878.87元。其中:财政拨款收入977,104.63元,占总收入的96.09%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入39,774.24元,占总收入的3.91%。

与上年同期对比,2020年度收入合计比2019年度收入合计增加230,685.54元,增长29.34%,主要原因绩效考核基础奖支出增加;调入人员工资支出增加

二、支出决算情况说明

勐腊县植保植检站2020年度支出合计1,025,008.87元。其中:基本支出1,013,778.87元,占总支出的98.90%项目支出11,230.00元,占总支出的1.10%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。  

与上年同期对比,2020年支出合计比2019年支出合计增加283,045.40元,增长38.73%,增长的主要原因是:绩效考核基础奖增加;调入人员工资支出增加

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐腊县植保植检站机关机构正常运转的日常支出1,013,778.87元。与上年支出730,733.47元对比增加283,045.40元,主要原因是:绩效考核基础奖支出增加;调入人员工资支出增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出982,903.78元占基本支出的96.95%。人员经费支出982,903.78元同比上年700,089.71增加282,814.07,增长40.40%,主要原因是:绩效考核基础奖支出增加、调入人员工资支出增加;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费30,875.09元,占基本支出的3.05%,日常公用经费支出30,875.09元同比上年30,643.76增加231.33增长0.75%,主要原因是工会经费支出增加2020年度勐腊县植保植检站人均工资福利支出188,625.91元,人均日常公用支出6,175.02元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐腊县植保植检站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,230.00元。与上年2019年度59,043.00元对比减少47,813.00,下降80.98%主要原因是:2020年无新增项目。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1、腊财农字〔2019〕106号2019年省级农业生产发展专项资金3,100.00元,在农产品质量安全2130109中列支,用于2019年勐腊县省级农产品质量安全创建县项目农药市场监管、核查、调查工作差旅费支出2,020.00、公务用车运行维护支出1,080.00元。项目开展情况:全年共出动车辆25台次,执法人员91人次,检查农药经营门店246个次,排查出一般事故隐患42处。全年发现违法线索3起,有力地打击了违法经营行为,维护了农民群众的利益。

2、2019年结转资金4,290.00省植保站拨入2019年农作物病虫害疫情监测与防治专项经费),在2130108病虫害控制4,290.00用于开展草地贪夜蛾监测调查及防控指导工作差旅费支出4,290.00元。项目开展情况:加强系统调查和大田普查,准确掌握病虫害发生动态,全县共建立30病虫害监测点(主要监测草地贪夜蛾)。指导农民科学合理用药,累计防治面积113,368亩。完成了防控处置率达90%以上,绿色综合防治效果达85%以上,危害损失率控制在5%以内的绩效目标任务,保障了粮食生产安全。

3、2019年结转资金3,840.00省植保站拨入农产品质量安全监管专项经费),在2130109农产品质量安全3,840.00,用于下乡开展农药监管、查、抽查工作差旅费支出3,840.00。项目开展情况:全年共出动车辆25台次,执法人员91人次,检查农药经营门店246个次,排查出一般事故隐患42处。全年发现违法线索3起,有力地打击了违法经营行为,维护了农民群众的利益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县植保植检站2020年度一般公共预算财政拨款支出977,104.63,占本年支出合计的95.33%。与上年对比,2019年总支出734,379.41元,比上年增加242,725.22元,增长33.05%。主要原因绩效考核基础奖支出增加;调入人员工资支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出84,809.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于在职人员养老保险等社会保障缴费2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出84,809.92元;
      9.卫生健康(类)支出75,960.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于单位职工基本医疗保险、大病保险和公务员医疗补助等社会保障缴费,其中:2101102事业单位医疗52,047.21元,2101103公务员医疗补助23,913.00元; 

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出738,166.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.55%。主要用于单位人员工资支出、保障单位日常正常运转支出经费支出、勐腊县省级农产品质量安全创建县项目支出,其中:2130104事业运行735,066.50元;2130109农产品质量安全3,100.00元;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出78,168.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于财政配套的单位住房公积金2210201住房公积金78,168.00元; 

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县植保植检站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元,支出决算为7,025.38元,完成预算的28.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为7,025.38元,完成预算的28.10%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格按照国家公务接待管理办法,实行厉行勤俭节约,反对铺张浪费。本年度公务接费未开支;二是本单位严格按照相关规则制度执行,勤俭节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019减少3,563.81元,下降33.66%其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3,563.81元,下降33.66%公务接待费支出决算0.00元,0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是严格按照国家公务接待管理办法,实行厉行勤俭节约,反对铺张浪费。本年度公务接费未开支;二是本单位严格按照相关规则制度执行,勤俭节约。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7,025.38元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7,025.38元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,025.38元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农药市场监管、农药使用量调查、农作物病虫害防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县植保植检站2020年机关运行经费支出0.00元,因为我单位是全额拨款事业单位,所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至202012月31日,勐腊县植保植检站资产总额3,615,729.17元,其中,流动资产137,137.43元,固定资产3,478,591.74元,对外投资及有价证0.00元,在建工程0.00元,无形资产2.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少11,743.73元,其中;流动资产减少8,423.73元,固定资产减少3,320.00元, 对外投资及有价证券增0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方 米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产1项,账面原值3,320.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。


国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3615729.17

137137.43

3478591.74

1751199.05

200449

 

1526943.69

 

 

2

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。


 勐腊县植保植检站2020年度部门决算公开表.xls