勐腊县橡胶技术推广站2020年度部门决算

作者 :杜琴 来源 :勐腊县农业农村局橡胶技术推广站 访问次数 : 发布时间 :2021-10-22

勐腊县橡胶技术推广站2020年度部门决算 

目录

第一部分  勐腊县橡胶技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  勐腊县橡胶技术推广站概况

一、主要职能

(一)主要职能

本单位勐腊县橡胶技术推广站是农业和科技局直属事业单位,主要职能是负责全县民营橡胶生产管理和技术指导、技术培训、技术服务、技术推广及制胶企业安全生产管理等工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

橡胶是勐腊县主要经济支柱产业,也是农民增收和支撑新农村建设最有力的传统产业,在全县国民经济中具有举足轻重的位。 一年来,勐腊县橡胶技术推广站在县委、县政府的高度重视与农业和农村局领导的正确领导下,以“促进橡胶生产稳中有升”为目标,一手抓疫情防控、爱国卫生七个专项行动,一手抓业务工作,同部署、同落实、同推进各项橡胶技术服务工作及其他重点工作。

2020年,全县橡胶树种植面积223.4万亩,开割166.4万亩,其中民营橡胶种植面积151.2万亩,开割117.6万亩。为促进橡胶生产稳中有升,勐腊县橡胶技术推广站“千方百计”抓好橡胶生产,认真落实如下重点工作:坚持科学“种、管、养、割”与“科技兴胶”战略思想,以提升民营橡胶产业发展水平为目的,强化技术队伍,提高专业人员素质,深入基层,推广技术,开展了橡胶病虫害预测防治、胶工培复训、橡胶良种苗木推广、政策性橡胶种植保险工作、勐腊县“一县一业”(橡胶)创建申报准备工作以及勐腊民营橡胶网络服务平台建设等工作,使广大胶农得到了实惠,带动和激发了胶农学科学、讲科学、用科学的主观能动性,有力的推动了民营橡胶科学化管理进程,促进了胶农增收,努力推动民营橡胶产业有序、健康和可持续发展,为勐腊经济繁荣、边疆稳定和社会进步做出了积极贡献。为勐腊经济繁荣、边疆稳定和社会进步贡献力量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县橡胶技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县橡胶技术推广站2020年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件) 

勐腊县橡胶技术推广站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县橡胶技术推广站2020年度收入合计2,292,895.17元。其中:财政拨款收入2,228,875.17元,占总收入的97.21%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入64,020.00元,占总收入的2.79%。2020年收入决算数2,292,895.17元,比上年增加10.59%,其中:本年财政拨款收入2,228,875.17元,比上年增加31.63%,收入增加的主要原因:2020年增加项目收入;其他收入64,020.00元,比上年减少83.15%,减少的原因是2020年无省级专项经费。

二、支出决算情况说明

勐腊县橡胶技术推广站2020年度支出合计2,273,210.45元。其中:基本支出1,845,892.44元,占总支出的81.20%;项目支出427,318.01元,占总支出的18.80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2020年支出决算数2,273,210.45万元,比上年增加11.07%,支出增加的主要原因:2020年增加项目支出。其中:基本支出1,845,892.44元,比上年增加9.01%,增加的原因主要是人员工资增加及机关事业单位各种社保费缴费等支出增加;项目支出427,318.01元,比上年增加20.93%,支出增加的主要原因:2020年增加项目收入,决算总支出也随之增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐腊县橡胶技术推广站正常运转的日常支出1,845,892.44元。与上年对比增加9.01%,增加的原因主要是人员工资增加及机关事业单位各种社保费缴费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,801,259.31元,占基本支出的97.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,633.13元,占基本支出的2.42%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐腊县橡胶技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出427,318.01元。与上年对比增加20.93%,增加的原因主要是2020年支出项目资金。开展的工作及成效如下:

1. 站技术员分片挂钩10个乡镇,及时收集生产、管理技术需求,针对性指导,保障我县民营橡胶生产技术推广,提升广大胶农的生产与管理素质,开展橡胶实用技术培训工作,全年组织各类培训共计42期3,356人次,涉及建档立卡贫困户491人。

2. 为确保新植与更新胶园的种苗质量及供应有保障,2020年共计推广橡胶树新品种2,706亩,其中核心区300亩,辐射带动8,000亩,推广苗木类型主要是籽苗芽接苗、小苗芽接苗、组培苗,品系有热研8-79、热研7-33-97、热垦628、PR302、云研7346。

3. 依据“预防为主,综合防治”的植保方针,充分利用27个民营橡胶病虫害监测点,总计病虫害踏查7期,收集、上报白粉病预测预报数据17期,白粉病工作10日报9期,虫害数据8期,整株病情1期,下发防治建议通知3次。及时抓好橡胶树白粉病及其他病虫害的预测防治工作,争取做到早预防、早发现、早防治,切实有效地控制病虫害蔓延与危害。2020年,勐腊县白粉病发病面积130.70万亩,其中幼龄胶园危害面积35.0万亩,开割胶园危害面积93.5万亩,防治面积14.6万亩次,动用防治机械1,200台次,投入防治资金158.3万元。

4. 2020年完成勐腊县政策性橡胶树保险承办面积28万亩,其中,民营完成203,078.19亩,承保户数4,808户;农垦勐满、勐醒农场完成76,921.81亩。受理案件112件,其中已理赔108件,理赔金额6,686,664.00元,受益农户2,868户。

5. 与云南省天然橡胶产业技术体系合作,建设“山地胶园化肥农药减施技术集成示范与推广”基地,开展新技术集成示范。针对云南山地胶园“三病一虫”(白粉病、炭疽病、根病、橡副珠蜡蚧)的发生、流行规律和特点,优化集成预测预报、高扬程喷雾、生物防治、理化诱杀等重点农药减施技术,开展了新型药物硅唑·戊唑醇防治白粉病的技术培训、现场指导,完成了6,300片防雨帽、9套小蠹虫聚集信息素诱捕器与6套佳多频振式杀虫灯的安装;同时,试验示范基地全部立牌。

6. 协助云南省天然橡胶产业技术体系在勐腊选建珠芽黄魔芋试验试种示范地,为勐腊县胶园林下间套种提供参考。在云南省天然橡胶产业技术体系栽培岗位团队的支持下,共供给示范地常规球茎种芋8,400颗、叶面球种苗2,000株与组培苗9,500株。同时,为促进珠芽黄魔芋在橡胶林下种植的有益探索,勐腊县橡胶技术推广站特联合云南省天然橡胶产业技术体系栽培岗位团队开展了基层专家站建设申报,参与科技特派团申报。

7. 围绕勐腊县申报“一县一业”(橡胶)创建准备工作,拟制实施方案初稿,协助制胶企业、四大农场、橡胶种植场开展关于天然橡胶的优势农产品基地认定申请。并根据上级部门指示,对以往承担的惠农政策、项目实施经验与成效进行总结,并结合当前产业发展实际与需求进行了项目梳理与方案初拟,涉及苗木保质保供、产业提质增效、技术培训与农业保险等多个方面,共计梳理12个重点为第三方完善方案提供相关素材。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县橡胶技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出2,228,875.17元,占本年支出合计的98.05%与上年对比增加31.63%,增加的原因主要是2020年财政拨入项目资金,项目支出也随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出40,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于2020年科学技术普及培训支出40,000.00元;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出181,741.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于职工的基本养老保险、退休人员工资等支出;

  9.卫生健康(类)支出140,363.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于单位职工基本医疗补助及公务员医疗补助等;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出1,720,826.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.21%。主要用于单位基本支出及农业项目支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出145,944.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于职工住房公积金补助支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县橡胶技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元,支出决算为350.00元,完成预算的2.30%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为350.00元,完成预算的2.30%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位公用经费不足及规范管理、控制好接待次数人数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,930.00元,下降84.65%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算减少1,930.00元,下降84.65%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位公用经费不足及规范管理、控制好接待次数人数

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出350.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费350.00元。其中:

国内接待费支出350.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于正常开展相关项目工作发生的接待支出。
     国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县橡胶技术推广站2020年机关运行经费支出0.00元。我单位属事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,勐腊县橡胶技术推广站部门资产总额363,534.40元,其中,流动资产80,548.40元,固定资产282,986.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少62,133.31元,其中:固定资产增加21,850.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产17项,账面原值18,773.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。


国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

363534.4

80548.4

282986

0

0

0

282986

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额21,850.00,其中:政府采购货物支出21,850.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额21,850.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

 勐腊县橡胶技术推广站表.xls