勐腊县土壤肥料工作站2020年度部门决算

作者 :龙歌 来源 :勐腊县农业农村局土壤肥料工作站 访问次数 : 发布时间 :2021-10-22

勐腊县土壤肥料工作站2020年度部门决算

 

目录

第一部分  勐腊县土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  勐腊县土壤肥料工作站概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县土壤肥料工作站的基本职能是:负责做好全县土壤保护技术推广、耕地保护技术推广、肥料使用技术推广、植物增产技术推广、节水灌溉技术推广、土壤安全生产监测。(主要进行实施土壤肥力监测、土壤分析化验、肥料环境影响监测、农田用水分析评价、农田环境监测、农田环境分析评价、土肥水技术培训及新肥料引进、试验、示范及推广等)。

(二)2020年度重点工作任务介绍

勐腊县土壤肥料工作站(勐腊县农田建设办公室)一个单位两块牌子,主要负责全县测土配方施肥工作,进行实施土壤样品采集、土壤肥力监测、土壤分析化验、肥料环境影响监测、农田用水分析评价、农田环境监测、农田环境分析评价、土肥水技术培训等。

1、抓紧完成测土配方施肥项目的扫尾工作

2、加强肥料市场的监管力度   

做好新品种、新型肥料引进试验示范及推广等。

4、我站还承担着全县高标准农田建设暨中低产田地改造办公室的具体工作,主要负责协调各部门之间以及上下级的联系,收集相关资料和数据的整理和全县农资肥料市场的监督管理。

5、做好勐腊县耕地质量等级调查评价工作 。

6、化肥使用量零增长行动工作,开展农户施肥量调查工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县土壤肥料工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县土壤肥料工作站2020年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

勐腊县土壤肥料工作站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县土壤肥料工作站2020年度收入合计1,362,356.62元。其中:财政拨款收入1,362,356.62元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年对比:2020年总收入1,362,356.62元,2019年总收入1,234,957.36元,比上年增加127,399.26元,增加10.32%。其中:(1)2020年一般公共预算财政拨款1,362,356.62元,2019年财政拨款1,234,957.36元,比上年增加127,399.26元,增加10.32%。(2)2020年其他收入0元,2019年其他收入0元,无增减。主要原因分析:由于2020年人员工资、绩效考核基础奖增加,所以收入比上年增加。

 二、支出决算情况说明

勐腊县土壤肥料工作站2020年度支出合计1,362,356.62元。其中:基本支出1,360,196.62元,占总支出的99.84%;项目支出2,160.00元,占总支出的0.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

与上年对比:2020年总支出1,362,356.62元,比2019年增加127,399.26元,增加10.32%。其中:(1)2020年基本支出1,360,196.62元,2019年基本支出1,217,117.36元,比上年增加143,079.26元,增加11.76%;(2)2020年项目支出2,160.00元,2019年项目支出17,840.00元,比上年减少15,680.00元,减87.89%;主要原因分析:由于2020年人员工资、绩效考核基础奖增加,所以基本支出比上年增加。而2020年农业项目数的减少,项目资金随之减少所以项目支出比上年减少。

 (一)基本支出情况

2020年度用于保障勐腊县土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出1,360,196.62元。与上年1,217,117.36元对比增加143,079.26元,增加11.76%。

主要原因分析:由于2020年人员工资、绩效考核基础奖增加所以经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,329,429.04元,占基本支出的97.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,767.58元,占基本支出的2.26%。日常公用经费30767.58元,同比上年53,885.84元,减少23,118.26元,减少42.90%。主要原因分析:2020年公用经费支出减少。勐腊县土壤肥料工作站2020年在职职工7人,日常公用经费30,767.58元,人均日常公用经费4,395.37元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐腊县土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,160.00元。与上年2019年项目支出17,840.00元对比减少15,680元,减少87.89%。主要原因分析:2020年项目数量减少随之项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况:2130109农产品质量安全2160元,用于2020年勐腊县省级农产品质量安全创建县项目肥料市场监督检查及农资打假、土样采集等工作燃油费支出2,160.00元。通过开展土壤检测,为制定肥料的配方提供依据,从而达到减少化肥施用量、提高化肥利用率,促进化肥零增长行动的开展。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县土壤肥料工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出1,362,356.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比2019年总支出1,234,957.36元,比上年增加127,399.26元,增加10.32%。 主要原因分析:由于2020年人员工资、绩效考核基础奖增加,所以财政拨款支出比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出188,031.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.80%。主要用于勐腊县土壤肥料工作站退休人员统筹外的工资支出84,317.10元及机关事业单位基本养老保险缴费支出103,714.40元。

9.卫生健康(类)支出103,599.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于勐腊县土壤肥料工作站的在职人员事业单位医疗64,773.18元;公务员医疗补助支出38,826.30元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出947,720.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.56%。主要用于勐腊县土壤肥料工作站的事业运行:945,560.38元;2130109勐腊县省级农产品质量安全项目支出2,160.00元支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出123,005.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于勐腊县土壤肥料工作站在职人员的住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县土壤肥料工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位各种经费少尽量节约开支,严格按照国家公务接待管理办法,实行勤俭节约,反对铺张浪费的原则,本年度公务接费未开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10,803.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算减少10,803.00元,下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:单位各种经费少尽量节约开支,严格按照国家公务接待管理办法,实行勤俭节约,反对铺张浪费的原则,本年度公务接费未开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中:                                                                                                                                                                                  

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县土壤肥料工作站2020年机关运行经费支出0.00元,因为我单位是全额拨款事业单位,所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,勐腊县土壤肥料工作站资产总额196,433.19元,其中,流动资产2,353.19元,固定资产194,080.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少11,776.46元,其中流动资产减少8,376.46元,固定资产减少3,400.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产1项,账面原值3,400.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

196433.19

2353.19

 

 

 

 

194080

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

 勐腊县土壤肥料工作站表.xls