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中国共产党勐腊县委员会统战部

2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党勐腊县委员会统战部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党勐腊县委员会统战部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

中国共产党勐腊县委员会统战部

2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将中共勐腊县委员会统战部2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共勐腊县委员会统战部在中共勐腊县委的领导下及上级统战部门的指导下开展统战工作，具体工作职能如下：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求，落实统战理论、政策和法律法规的宣传，深入调查研究，充分发挥统战职能，做好参谋和协调作用，协调各方、团结各方力量，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.负责联系各民主党派和无党派人士，负责各民主党派和无党派人士的政治安排，做好后备干部队伍和新的代表人士队伍的建设工作；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，落实党中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督的作用的工作；支持和帮助各民主党派加强自身建设，反映和协调解决党外代表人士工作生活中和实际困难，发现舆情反映舆情。

3.贯彻落实党的民族和宗教政策，掌握勐腊县域内的民族宗教活动情况，依法履行宗教事务管理职责，保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争，引导宗教界人士爱党爱国。

4.负责联系工商联，协调配合做好全县的非公有制工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

5.负责统一管理侨务和港澳台事务，研究侨情和侨务工作，做好党委政府的桥梁纽带工作。

6.在县委县政府的领导下协调做好其他相关事务。

（二）机构设置情况

中国共产党勐腊县委员会统战部2025年度部门预算编报的单位共1个。内部机构及人员编制：我部根据《中共勐腊县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（腊党办〔2019〕43号）文件，级别正科级单位，设4个内设机构，即：办公室、统战侨务股、民族和经济项目股、宗教事务股；行政编制13名，设部长1名，由县委常委担任，常务副部长、民宗局局长1名（正科）、副部长、侨联主席、侨务办公室主任1名（正科）、副部长2名（副科，不含兼职）、民宗局副局长2名（副科），工勤编制按实有在职工勤人员数统计。  

所属单位1个。分别是：勐腊县统战综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.进一步夯实大统战工作格局。

2.统筹抓好民主党派和无党派工作。

3.抓好新时代民族宗教工作。

4.抓好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

5.扎实抓好非公经济领域统战工作。

6.抓好港澳台海外统战工作及侨务工作。

7.抓好统战队伍建设。

8.统筹落实县区重点工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17名，其中：行政编制 13名，工勤人员编制1名，事业编制3名。在职实有16人，其中：财政全额保障 16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入326.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入326.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加51.97万元，增长18.92%，增加的原因主要是：人员工资福利费较上年调整增加，相应社会保障缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入326.71万元，其中：本年收入326.71万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加51.97万元，增长18.92%，增加的原因主要是：人员工资福利费较上年调整增加，相应社会保障缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出326.71万元。财政拨款安排支出326.71万元，其中：基本支出326.71万元，与上年对比增加51.97万元，增长18.92%，增加的原因主要是：人员工资福利费较上年调整增加，相应社会保障缴费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—统战事务—行政运行203.62万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补助及奖金支出171.12万元，办公费支出3.65万元，福利费支出0.04万元，工会费支出3.32万元，公务用车支出1.50万元，其他人员工资福利支出（政府购买人员工资及社会保障支出）5.34万元，基督教协会、佛教协会及遗属人员生活补助费5.16万元，水费、电费、邮电费支出1.37万元，其他交通费用支出12.12万元；

2.一般公共服务支出—统战事务—事业运行35.25万元，主要用于事业编制人员基本工资、津贴补助、工会经费等支出；

3. 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.72万元，主要用于退休人员公用经费支出；

4. 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出29.41万元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出；

5. 社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2.91万元，主要用于单位已故人员的家属生活困难补助支出；

6. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗13.22万元，主要用于行政编制人员基本医疗保险缴费支出及生育保险缴费支出；

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗—事业单位医疗2.38万元，主要用于事业编制人员基本医疗保险缴费支出及生育保险缴费支出；

8. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助13.51万元，主要用于在职在编人员及离退休人员公务医疗补助支出；

9.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要用于在职在编人员、离退休人员的工伤保险支出和大病保险支出；

10. 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金24.56万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费单位部分。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.62万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.62万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年减少2.50万元，下降23.81%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。

减少的原因主要是：经费紧张，减少出境经费支出。

   （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为3.00万元，与上年预算数相比，无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年减少1.50万元，下降27.28%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少1.50万元，下降27.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是：认真贯彻落实必须过“紧日子 ”、大力压减非急需百刚性支出要求，严格控制单位公务用车的出行成本。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0.00万元。 2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐腊县委员会统战部2025年机关运行经费22.72万元，比上年增加1.22万元，增长5.67%，增加的原因是：一是退休人员较上年增加1人，增加公用经费；二是因人员经费调整增加，工会经费较上年增加。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：

中国共产党勐腊县委员会统战部2025年日常公用经费1.95万元，比上年增加1.53万元，增长364.29%，增加的原因是：事业编制人员年末实有预算人数较上年度增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党勐腊县委员会统战部资产总额38.15万元，其中，流动资产15.50万元，固定资产12.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9.75万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少71.26万元，其中固定资产减少4.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产22项，账面原值6.42万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产325.47平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53282318072200111

预算公开报表20250208045355596.xlsx