中国共产党勐腊县委员会统战部 2024年部门预算编制说明
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中国共产党勐腊县委员会统战部
2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党勐腊县委员会统战部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党勐腊县委员会统战部2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党勐腊县委员会统战部
2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2024年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将中国共产党勐腊县委员会统战部2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共勐腊县委统战部在中共勐腊县委的领导下及上级统战部门的指导下开展统战工作，具体工作职能如下：
1. 贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求，落实统战理论、政策和法律法规的宣传，深入调查研究，充分发挥统战职能，做好参谋和协调作用，协调各方、团结各方力量，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。
2. 负责联系各民主党派和无党派人士，负责各民主党派和无党派人士的政治安排，做好后备干部队伍和新的代表人士队伍的建设工作；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，落实党中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督的作用的工作；支持和帮助各民主党派加强自身建设，反映和协调解决党外代表人士工作生活中和实际困难，发现舆情反映舆情。
3. 贯彻落实党的民族和宗教政策，掌握勐腊县域内的民族宗教活动情况，依法履行宗教事务管理职责，保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争，引导宗教界人士爱党爱国。
4. 负责联系工商联，协调配合做好全县的非公有制工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
5. 负责统一管理侨务和港澳台事务，研究侨情和侨务工作，做好党委政府的桥梁纽带工作。
6. 在县委县政府的领导下协调做好其他相关事务。
（二）机构设置情况
中国共产党勐腊县委员会统战部2024年度部门预算编报的单位共1个。内部机构及人员编制：我部根据《中共勐腊县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（腊党办〔2019〕43号）文件，级别正科级单位，设4个内设机构，即：办公室、统战侨务股、民族和经济项目股、宗教事务股；行政编制13名，设部长1名，由县委常委担任，常务副部长、民宗局局长1名（正科）、副部长、侨联主席、侨务办公室主任1名（正科）、副部长2名（副科，不含兼职）、民宗局副局长2名（副科），工勤编制按实有在职工勤人员数统计。
所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。分别是：勐腊县统战综合服务中心。
（三）重点工作概述
2024年，县委统战部（县民族宗教事务局）将全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、中央统战工作会议精神，继续坚持围绕中心服务大局，全面抓好工作落实。
1.进一步夯实大统战工作格局。
2.统筹抓好民主党派和无党派工作
3.抓好新时代民族宗教工作。
4.扎实抓好非公经济领域统战工作。
5.抓好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
6.抓好港澳台海外统战工作及侨务工作。
7.抓好统战队伍建设
8.统筹落实县区重点工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17名，其中：行政编制 13名，工勤人员编制1名，事业编制3名。在职实有15人，其中：财政全额保障 15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入274.74万元，其中：一般公共预算收入274.74万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少158.90万元，下降36.64%，减少的原因主要是：本年度财政预算资金仅安排基本预算，未安排项目预算资金。
（二）部门财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入274.74万元，其中：本年收入274.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少158.90万元，下降36.64%，减少的原因主要是：本年度财政预算资金仅安排基本预算，未安排项目预算资金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出274.74万元。财政拨款安排支出274.74万元，其中：一般公共预算安排支出274.74万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少158.90万元，下降36.64%，减少的原因主要是：本年度财政预算资金仅安排基本预算，未安排项目预算资金。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出274.74万元，其中：基本支出274.74万元，项目支出0.00万元。比2023年预算数减少158.90万元，下降36.64%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出274.74万元，比2023年预算数减少28.00万元，下降9.25%。减少的原因主要是本年度基本预算中未含随月绩效工资。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.00%，比2023年预算减少27.29万元，下降10.04%，减少的原因主要是本年度基本预算中未含随月绩效工资及职业年金。
（2）办公经费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.98%，比2023年预算减少1.00万元，下降4.36%，减少的原因主要是公用经费人均减少15%合人民币750.00元。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的3.02%，比2023年预算增加0.29万元，增长3.62%，增加的原因主要是调增遗属人员生活补助支出。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2023年预算支出持平。
2.项目支出预算变化情况及原因2024年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目10个，安排0.00万元，办公费、差旅费、公务接待费、培训费、会议费、信息网络及软件购置更新费等开支。比2023年预算减少130.90万元，下降100.00%，减少的原因主要是本年度财政未安排项目资金。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2013401”一般公共服务支出—统战事务—行政运行180.50万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补助及奖金支出142.80万元，办公费支出1.08万元，福利费支出0.04万元，工会费支出3.40万元，公务用车支出1.00万元，其他人员工资福利支出（政府购买人员工资及社会保障支出）9.12万元，基督教协会、佛教协会及遗属人员生活补助费5.16万元，残疾人保障金支出2.80万元，水费、电费、邮电费支出1.50万元，其他交通费用支出13.02万元，公务接待费0.58万元；
2.“2013450”一般公共服务支出—统战事务—事业运行9.95万元，主要用于事业编制人员基本工资、津贴补助、工会经费等支出；
3. “2080501”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.66万元，主要用于退休人员公用费支出；
4. “2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出27.13万元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出；
5. “2080801”社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤3.14万元，主要用于单位已故人员的家属生活困难补助支出；
6. “2101101”卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗16.64万元，主要用于行政编制人员基本医疗保险缴费支出及生育保险缴费支出；
7.“2101102”卫生健康支出－行政事业单位医疗—事业单位医疗0.79万元，主要用于事业编制人员基本医疗保险缴费支出及生育保险缴费支出；
8. “2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助12.33万元，主要用于在职在编人员及离退休人员公务医疗补助支出；
9. “2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.23万元，主要用于在职在编人员、离退休人员的工伤保险支出和大病保险支出；
10. “2210201”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金22.36万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费单位部分；
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资62.89万元（其中：基本支出62.89万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴78.60万元（其中：基本支出78.60万元，项目支出0.00万元）
奖金4.97万元（其中：基本支出4.97万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费27.13万元（其中：基本支出27.13万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费17.43万元（其中：基本支出17.43万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费12.33万元（其中：基本支出12.33万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费4.03万元（其中：基本支出4.03万元，项目支出0.00万元）
住房公积金22.36万元（其中：基本支出22.36万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出9.12万元（其中：基本支出9.12万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0.00万元）
水费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）
电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）
邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
工会经费3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0.00万元）
福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费13.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出0.00万元）
其他商品服务支出0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助8.30万元（其中：基本支出8.30万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
2024年，本单位财政专户管理资金安排的支出为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，与2023年预算数无增减变化。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，2024年政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元，与2023年预算数相比无增减变化。政府采购预算主要用于公务用车维修和保养服务及车辆保险服务。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年减少1.27万元，下降10.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为2.00万元，较2023年减少2.56万元，下降56.14%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。减少的原因主要是一方面是财政资金原因，二是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，勒紧腰带过紧日子。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为3.00万元，较2023年减少2.38万元，下降44.24%，国内公务接待批次为65次，共计接待480人次。减少的原因主要是一方面是财政资金原因，二是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，勒紧腰带过紧日子。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为5.55万元，较2023年增加3.72万元，增长203.28%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费5.55万元，较上年增加3.72万元，增长203.28%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0.00个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0.00个，涉及金额0.00万元。
2024年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党勐腊县委员会统战部2024年机关运行经费21.50万元，比上年减少1.42万元，下降6.20%，减少的原因是：本年度在职公用经费减少15%。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
中国共产党勐腊县委员会统战部2024年日常公用经费0.42万元，比上年增加0.42万元，增长100.00%，增加的原因是根据《中共勐腊县委机构编制委员会关于设立勐腊县委统战统合服务中心的批复》（腊编复〔2023〕17号）核定事业编制3人，2023年末实有人数1人，增加日常公用经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党勐腊县委员会统战部资产总额158.93万元，其中，流动资产82.41万元，固定资产66.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9.75万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,092.35万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产325.47平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53282318072200111
