中国共产党勐腊县委员会统战部2021年度部门决算公开报告
监督索引号53282318072201000
中国共产党勐腊县委员会统战部
2021年度部门决算公开报告
目录
第一部分 中国共产党勐腊县委员会统战部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党勐腊县委员会统战部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共勐腊县委统战部在中共勐腊县委的领导下及上级统战部门的指导下开展统战工作，具体工作职能如下：
1.贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求，落实统战理论、政策和法律法规的宣传，深入调查研究，充分发挥统战职能，做好参谋和协调作用，协调各方、团结各方力量，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。
2.负责联系各民主党派和无党派人士，负责各民主党派和无党派人士的政治安排，做好后备干部队伍和新的社会阶层代表人士队伍的建设工作；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，落实党中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助各民主党派加强自身建设，反映和协调解决党外代表人士工作生活中和实际困难。
3.贯彻落实党的民族和宗教政策，掌握勐腊县域内的民族宗教活动情况，依法履行宗教事务管理职责，保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作；协调有关部门对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争，引导宗教界人士爱党爱国。
4.负责联系工商联，协调配合做好全县的非公有制经济统战工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
5.负责统一管理侨务和港澳台事务，研究侨情和侨务工作，做好党委政府的桥梁纽带工作。
6.在县委县政府的领导下协调做好其他相关事务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.加强党对统一战线工作的领导。
2.着力推动多党合作。
3.高位推进民族团结进步示范创建工作。
4.全面落实民族政策。
5.全面依法管理宗教事务。
6.落实非公经济领域统战工作。
7.做好港澳台侨工作。
8.全面落实中心工作。
9.全面提升履行职责的能力和水平
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党勐腊县委员会统战部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理单位0个，其他事业单位0个。中国共产党勐腊县委员会统战部内部机构及人员编制：中共勐腊县委统战部根据腊党办（2019）43号文件《中共勐腊县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，级别正科级单位，设4个内设机构，即：办公室、统战侨务股、民族和经济项目股、宗教事务股；行政编制13名，设部长1名，由县委领导担任，常务副部长、民宗局局长1名（正科）、副部长、侨联主席、侨务办公室主任1名（正科）、副部长2名（副科，不含兼职）、民宗局副局长2名（副科），工勤编制按实有在职工勤人员数统计。
我单位无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐腊县委员会统战部2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐腊县委员会统战部2021年度收入合计5,663,657.04元。其中：财政拨款收入5,663,657.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。部收入与上年同期的14,469,642.38元减少8,805,985.34元，下降60.86%，主要原因分析：主要是因为我县财政资金紧缺，各项资金未能及时兑付。上年度项目资金支出10,776,267.72元，本年度支出1,960,651.44元，减少支出8,815,616.28元，下降81.81%；其他收入上年度177,549.41元，本年度0.00元，下降100.00%，原因是本年度公益岗人员支出按要求未列入其他收入中。
二、支出决算情况说明
中国共产党勐腊县委员会统战部2021年度支出合计5,665,246.40元。其中：基本支出3,704,594.96元，占总支出的65.39%；项目支出1,960,651.44元，占总支出的34.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因分析：总支出与上年14,776,855.10元相比减少9,111,608.70元，下降61.66%，主要是因为我县财政资金紧缺，各项资金未能及时兑付。其中，基本支出与上年3,969,784.62元相比减少265,189.66元，下降6.68%，主要原因是人员调离1人减少基本支出；项目支出与上年10,776,267.72元相比减少8,815,616.28元，下降81.81%，主要原因是财政资金紧缺，各项目已基本完工，资金未能及时兑付。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党勐腊县委员会统战部机构正常运转的日常支出3,704,594.96元。与上年3,969,784.62元相比减少265,189.66元，下降6.68%，主要原因是人员调离单位1人减少基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,415,984.88元，占基本支出的92.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费288,610.08元，占基本支出的7.79%。人均占有13,118.64元（含在职在编人员16人，政府购买服务人员2人，公益岗人员4人，共22人占有数）。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党勐腊县委员会统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,960,651.44元。与上年项目支出10,776,267.72元相比减少8,815,616.28元，下降81.81%。减少主要原因是：1.勐腊县财政资金紧缺，上级业务部门给予的项目资金未实现支付，工程有的已完工或者在建并达到符合支付状态；2.2020年的边境村村民人身意外伤害保险及人口较少民族保险支出75,000.00元，2021年无此项支出；3.民贸民品贷款贴息经费支出本年度也在上年度的基础上大幅度减少。
具体项目开支及开展工作工作情况：
2010302－一般行政管理事务经费31,824.00元，主要用于2019年机构改革统战部与县民族宗教局合署办公修缮公办场所；
20143405－华侨事务经费44,985.86元，主要用于对辖区归侨侨眷的送医送药及侨务之家的建设支出；
2013499－其他统战事务支出114,377.07元，主要用于春节对统战对象的慰问、“六支队伍”培训支出、第八届少数民族运动会等支出；
2100409－重大公共卫生服务1000.00,元，用于艾滋病防治宣传工作支出；
2100410－突发公共卫生事件应急处理53,213.50元，主要用于新冠肺炎防控驻村堵卡人员的生活补助、慰问及生活设施设备购买支出；
2130199－其他农业农村支出34,060.00元，主要用于示范创建办公室办公设施设备的购买和示范创建相关工作费用支出；
2130207－森林资源管理1,440.00元，主要用于参与开展非法侵占林地种茶毁林等工作人员的差旅费支出；
2130504－农村基础设施建设经费1,443,951.01元，主要用于村内道路硬化、排水沟、卫生厕所、鱼塘挡墙等基本设施建设项目，中华文字符号形象视觉工程和人居环境提升项目等改善农村村民的生产生活条件支出；
2160219－民贸民品贷款贴息235,800.00元，主要用于民贸民品企业的贷款利息补助；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党勐腊县委员会统战部2021年度一般公共预算财政拨款支出5,663,657.04元，占本年支出合计的99.97%。与上年14,647,191.79元相比减少8,983,534.75元，下降61.33%，主要原因分析：财政资金紧缺未能及时支付各项目资金导致实际支出减少，其中差异较大的如，民贸民品贷款贴息支出比上年减少513，380.00元，农村基础设施建设经费支出比上年减少7,420,868.79元，因本年无其他民族事务支出和住房改革支出减少78,811.50元，其他统战事务支出比上年减少支出76,366.62元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,707,476.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.80%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老金、职业年金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等2,164,429.61元；商品服务支出451,607.65元，其中：办公费支出42,046.10元，水费支出2,094.53元，电费支出7,669.90元，邮电费支出660.00元，差旅费支出53,222.88元，维修（护）费支出31,824.00元，会议费支出909.00元，培训费支出8,960.00元，公务接待费支出6,880.00元，专用材料支出（侨联送医送药支出）18,157.86元，工会费支出31,657.44元，公务用车运行维护费支出15,778.09元，其他交通服务费支出158,750.00元，其他商品服务费支出72,997.85元；对个人和家庭的补助91,439.00元，其中：生活补助费71,439.00元，其他对个人和家庭的补助20,000.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出689,514.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。 主要用于行政单位离退休费支出360,876.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出219,092.16元，机关事业单位职业年金缴费支出109,546.08元。
9.卫生健康（类）支出310,578.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于重大公共卫生服务支出（艾滋病防范支出）1,000.00元，突发公共卫生事件应急处理支出（疫情防控驻村、慰问等支出）53,213.50元，行政单位医疗支出152,718.83元，公务员医疗补助支出103,646.20元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,479,451.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.12%。主要用于其他农业农村支出34,060.00元，森林资源管理支出1,440.00元，农村厕所建设、道路硬化、水沟、挡墙等农村基础设施建设支出1,443,951.01元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出235,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于民贸民品贷款贴息支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出240,837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于在职在编人员的住房公积金支出210,687.00元，退休人员波罕贯同志的购房补贴30,150.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党勐腊县委员会统战部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125,130.00元，支出决算为27,538.09元，完成预算的22.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,038.09元，完成预算的98.13%；公务接待费支出决算为8,500.00元，完成预算的14.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约；二是财政资金紧缺影响支出进度所致。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加14,573.82元，增长112.42%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加6,073.82元，增长46.85%；公务接待费支出决算增加8,500.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是上年度没有接待费支出；二是在我单位增设了两个办公室，下乡次数增加，公务用车费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,038.09元，占69.13%；公务接待费支出8,500.00元，占30.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19,038.09元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出19,038.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8,500.00元。其中：
国内接待费支出8,500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位人员到我单位调研、考查、检查工作等发生公务接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党勐腊县委员会统战部2021年机关运行经费支出287,020.72元，与上年257,946.23元相比增加29,074.49元，增加11.27%，增加原因是今年支付往年发生但未支付的办公费及因增加两个办公室增加水电费支出等。部门机构运行经费主要用于：办公费38,796.10元，水费2,094.53元，电费7,119.60元，邮电费660.00元，差旅费26,220.88元，会议费409.00元，公务接待费400.00元，专用材料费128.00元，工会经费31,657.44元，公务用车运行维护费8,766.09元，其他交通费用157,350.00元，其他商品和服务支出13,419.08元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党勐腊县委员会统战部资产总额20,730,813.39元，其中，流动资产29,316.79元，固定资产604,239.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,097,256.81元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年19,298,543.13元相比，本年资产总额增加1,432,270.26元，其中固定资产增加26,940.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋326平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入30,250.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
20730813.39 |
29316.79 |
604239.79 |
0.00 |
89147.79 |
0.00 |
515092.00 |
0.00 |
20097256.81 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53282318072201111
中国共产党勐腊县委员会统战部2021年度部门决算公开表20221014053133395.xls.xls