勐腊县民政局（本级）2025年度预算公开说明
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勐腊县民政局（本级）2025年预算公开目录
第一部分 勐腊县民政局（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县民政局（本级）2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县民政局（本级）2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2025年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2025〕3号）的相关要求，现将勐腊县民政局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准、规划并组织实施。
2.贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织管理的有关政策，拟订全县社会团体、民办非企业单位等社会组织的登记管理和执法监督检查办法；承担全县社会团体、民办非企业单位等社会组织的登记、管理、执法监督和年检工作；查处社会团体、民办非企业单位等社会组织的违法行为和未经注册登记的社会团体、民办非企业单位。承担县级登记成立、无业务主管单位的社会组织和行业协会商会的党建工作。
3.贯彻执行上级社会救助法规、政策。拟订全县社会救助政策、标准并组织实施，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.贯彻执行行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准。组织研究行政区划规划思路建议，负责乡镇行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。组织指导乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责全县地名工作的监督管理，负责全县重要自然地理实体的命名和更名审核工作。
5.负责婚姻登记工作，承办婚姻登记，推进婚俗改革。
6.拟订县级殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责推进全县殡葬改革、殡仪服务设施建设和经营性公墓的审核报批工作，指导农村公益性公墓建设、殡葬事业单位建设和管理工作。
7.贯彻执行上级保障残疾人的政策和办法，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
8.承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。
9.贯彻落实促进养老事业发展的政策措施，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.承担职责范围内的未成年人保护相关工作，负责对困境未成年人实施生活保障，依法对困境未成年人进行临时监护、长期监护。负责提供职责范围内的未成年人保护方面的咨询、帮助。培育、引导和规范有关社会组织参与未成年人保护和家庭教育指导服务。
12.组织拟订促进慈善事业发展政策并组织实施。指导社会捐助工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、社会救助股、社会事务和儿童福利股（区划地名股）、社会组织管理和老龄促进股。
所属单位2个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。
（三）重点工作概述
1.聚焦思想基石，纵深推进全面从严治党
勐腊县民政局始终将思想政治建设置于首要地位，不断深化政治觉悟和政治忠诚度。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把落地生根作为首要政治任务，教育引导党员干部深刻理解把握民政工作政治属性，切实把党中央决策部署和要求贯彻到民政工作各领域、各方面，把民政工作融入到县委、县政府的工作中心、发展全局中。
2.聚集应助尽助，兜牢基本民生底线
一是完成两次社会救助大核查。二是低保、特困、临时救助、边民补助等困难群众救助资金在整改中精准核实、动态监管、及时发放效率逐步提升，“一部手机办低保”、政府救助平台“政务微信”办低保、居住地申请等新时代救助格局开始形成。三是建立低收入人口动态监测和常态化救助帮扶机制。四是做好极端天气下困难群众救助工作，强化与应急部门数据共享和联动。
3.聚焦服务效能，抓实社会事务效能
一是抓实“一老一小一困”等群体基本生活保障，落实各项救助补贴资金足额发放。二是社会关心关爱“一老一小一困”氛围日趋浓厚。三是核发重度残疾人护理补贴24313人次226.077万元，困难残疾人生活补贴12644人次124.024万元。四是2024年规范地名8个，成功申报“易武镇”为省级地名文化遗产保护名录历史名镇名村名。六是救助生活无着的流浪乞讨及外来务工不着困难人员55人次，救助资金支出34.6万元。七是加大殡葬改革力度，深入推进殡葬领域移风易俗。
4.聚焦品质提升，强化养老服务供给
2024年省级养老服务体系建设项目共4个，其中，社区居家养老服务中心项目2个（勐捧镇勐润社区居家医疗服务中心建设项目、勐捧镇润发社区居家养老服务中心建设项目）。
5.聚焦党建引领，激发社会组织活力
通过党建、年检、检查等“三合一”手段，推进了勐腊县社会组织健康有序发展。截止目前，勐腊县在册121家社会组织中，独立成立隶属社会组织党委的党支部8个，本年度发展12名党员；进行备案的社区社会组织145家；持续强化行业协会商会乱收费治理，重点抽查了17家社会组织。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17名，其中：行政编制 10名，工勤人员编制1名，事业编制6名。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1501.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1498.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.50万元。
与上年对比减少105.61万元，下降6.57%，减少的原因主要是本年缩减困难群众救助补助资金年初预算，收入相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1498.52万元，其中：本年收入1498.52万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1498.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比减少108.11万元，下降6.73%，减少的原因主要是本年缩减困难群众救助补助资金年初预算，收入相应减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1501.02万元。财政拨款安排支出1498.52万元，其中：基本支出335.40万元，与上年对比增加54.64万元，增长19.46%，增加的原因主要是工资和保险正常提标；项目支出1163.11万元，与上年对比减少162.76万元，下降12.28%，减少的原因主要是本年缩减困难群众救助补助资金年初预算，收入相应减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行168.60万元，主要用于局机关人员工资保险及公用经费支出；
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算1.70万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.19万元，较上年减少6.23万元，下降32.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为8.50万元，较上年减少6.23万元，下降42.29%，国内公务接待共计批次为141次，共计接待1416人次。
减少的原因主要是我单位严格执行中央八项规定，减少公务接待次数，进一步控制公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为:4.69万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费4.69万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目4个，涉及金额679.75万元。 重点项目年度绩效目标如下：
农村最低生活保障资金项目：财政安排资金218.16万元。该项目年度绩效目标为：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
高龄老人保健补贴补助资金项目：财政安排资金185.33万元。该项目年度绩效目标为：预计2025年80-99岁老人4000人，发放高龄补贴50元/人.月，100岁以上老人20人，发放高龄补贴300元/人.月。达到补助标准的老人要达到100%覆盖，保障老年人合法权益。
临时救助资金项目：财政安排资金50.00万元。该项目年度绩效目标为：规范实施临时救助政策，实现及时高效、解急救难。
重度残疾人护理补贴资金项目：财政安排资金226.26万元。该项目年度绩效目标为：发放勐腊县户籍，经残联部门依法认定的重度一级、重度二级残疾人，维护残疾人合法权益，预计2025年发放一级重度残疾人护理补贴750人，二级重度残疾人护理补贴1800人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县民政局2025年机关运行经费24.32 万元，比上年增加0.89万元，增长3.80%，增加的原因是人员增加公用经费支出相应增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
2025年日常公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，勐腊县民政局资产总额4739.30万元，其中，流动资产90.86万元，固定资产3734.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程814.16万元，无形资产87.39万元，其他资产12.04万元。与上年相比本年资产总额增加585.26万元，其中固定资产增加1073.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
勐腊县民政局（本级）2025年部门预算公开表格20250211050106165.xlsx