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勐腊县殡仪馆2025年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县殡仪馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县殡仪馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

勐腊县殡仪馆2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将勐腊县殡仪馆2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐腊县殡仪馆属于勐腊县民政局下属的公益二类事业单位，我馆以“办事快捷、服务一流、管理规范”的标准为广大治丧群众服务，是勐腊县殡葬改革的前沿阵地。担负着全县辖区内的遗体承运、冷藏、火化、骨灰存放、丧葬用品销售等殡葬服务工作。坚决贯彻“积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地革除丧葬陋习，提倡文明节约办丧事”的方针和“丧属至上、服务第一，全心全意为人民服务”的宗旨。我馆以“政府三定方案”的原则，制定管理的标准和责任的分配，同时落实人员的职责和任务；规范我馆的工作，提高效率，实现治丧服务工作的规范化、高效化、科学化，推进社会进步，实现全社会的共同发展

（二）机构设置情况

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1、继续做好殡葬政策管理法规的宣传工作。要加大宣传力度，尤其是做好清明节期间的宣传和接待工作，提高思想认识，积极做好殡葬管理法规出台前的准备工作。把政策和法规向广大群众讲明，积极争取广大群众的理解。

2、规范以村级生态墓地为重点的管理工作。进一步规范村级公益性公墓建设，推动少数民族龙山改扩建步伐，实现村级墓地生态化，在管理上狠下功夫，摸索一套适合本地行之有效的村级墓地管理办法。

3、抓好骨灰全程跟踪重点日常工作。继续抓好、抓实骨灰跟踪，我们将采取定时和随机抽查相结合的方法对骨灰进行全程监管，做好准确掌握去向，确保骨灰集中安放在经营性或公益性公墓内，努力做好死亡人员骨灰存放档案资料统计上报工作，针对工作中的一些新情况、新问题，及时理清思路、研究对策、妥善解决，杜绝乱埋乱葬和套棺入葬现象。

4、规范以制作墓石料为重点的丧葬市场管理。规划布局：划定专门区域集中安置企业与加工点，远离公路主干道、居民区，且配套交通与水电。 审批监管：严格市场监管登记、环评等审批，核查资质与场地条件，日常监督生产，定期检查环保、质量等状况，对违规重罚或取缔。产品规范：限定墓碑加工尺寸高度不超过80厘米。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制3名。在职实有11人，其中：财政全额保障 3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障8人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入297.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入193.50万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加44.24万元，增长17.46%，增加的原因主要是非税收入成本性支出资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入104.13万元，其中：本年收入104.13万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加58.04万元，增长125.93%，增加的原因主要是非税收入成本性支出资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出297.03万元。财政拨款安排支出104.13万元，其中：基本支出54.13万元，与上年对比增加8.04万元，增长17.44%，增加的原因主要是事业人员工资福利支出增加；项目支出50.00万元，与上年对比增加50.00万元，增长100%，增加的原因主要是非税收入成本性支出资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5.22万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；社会殡葬福利支出89.93万元；

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4.55万元，主要用于在职人员住房公积金支出；

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗4.43万元，主要用于在职人员医疗、医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

五、州对下专项转移支付情况

    本单位无州对下专项转移支付情况事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.94万元，较上年减少0.25万元，下降3%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为7.94万元，较上年减少0.25万元，下降3%，国内公务接待共计批次为8次，共计接待1000人次。减少的原因主要是我单位按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，逐年降低“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额50.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

(非税成本性支出资金）勐腊县殡仪馆非税收入成本性支出项目：财政安排资金50.00万元。该项目年度绩效目标为：建设骨灰公墓墓穴工程款50.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县殡仪馆2025年机关运行经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年预算数相比，无增减变化。

勐腊县殡仪馆2025年日常公用经费2.04万元，比上年增加0.05万元，增长2.51%，增加的原因是办公费，水电费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐腊县殡仪馆资产总额204.34万元，其中，流动资产53.72万元，固定资产148.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.12万元，其他资产1.62万元。与上年相比，本年资产总额减少65.84万元，其中固定资产减少2.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53282314031400200111

勐腊县殡仪馆2025年预算公开表格20250208101358374.xlsx