监督索引号53282314031400301000

勐腊县民政局（本级）2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关民政工作的法律、法规和方针政策。拟订全县民政事业发展规划和年度计划，拟订部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监督检查工作。承担全县社会团体、民办非企业单位的登记、管理、执法监督和年检工作。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织以及与行政机关脱钩后的县级行业协会商会的党建工作。

3.拟订全县社会救助政策、标准并组织实施。统筹社会救助体系建设。负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。

5.组织拟订促进慈善事业发展政策并组织实施。指导社会捐助工作。负责全县福利彩票管理工作。

6.拟订社会工作、志愿者服务政策和标准并组织实施。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

7.指导全县婚姻登记工作，承办辖区内婚姻登记，边民婚姻登记和推进婚俗改革。

8.拟订县级殡葬管理政策、服务规范并组织实施。负责殡葬管理，推进殡葬改革工作。

9.拟订残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.贯彻执行国家行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、办法。办理乡（镇）人民政府驻地迁移、更名的审核报批工作。指导乡（镇）行政区域界线的管理工作。负责地名管理工作。负责全县地名区划信息系统管理工作。

11.拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。统筹推进、督促指导和监督管理养老服务工作。负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

12.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.推进全面从严治党，把稳民政发展方向。认真落实“两个革命”部署要求，加强干部队伍作风建设。

2.加大核查力度，全面保障困难群众基本生活。加强巡察探访，加强部门联动，完善信息共享机制，进一步提高兜底救助及时性、准确性，截至2023年11月30日共计入户2480人。全县共有城乡特困334户326人，累计发放特困金395.67万元；城乡低保3026户6939人，累计发放城乡低保金2603.28万元；给予临时救助1403户6196人728.06万元。

3.巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。对“三类对象”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突然严重困难户）中未纳入低保、特困人员，未消除风险户开展全面排查，将符合条件的困难群众全部纳入保障范围。加强与乡村振兴局联动，每月联合开展数据比对核查，实现部门数据共享。

4.开展临时救助回头看整治工作。全面检查2022年以来临时救助一户一档情况，规范已有材料、补充缺失材料。

5.探索完善多渠道社会救助服务。一是推进“政府救助平台”工作。二是推进居住地申办低保工作。

6.做好孤儿与事实无人抚养儿童基本生活补助、高龄补贴及火化补助发放工作。

7.落实残疾人两项补贴制度。截至2023年11月30日，共发放困难残疾人和重度残疾人共31899人次，共294.161万元，其中：困难残疾人10286人次、重度一级残疾人6494人次、重度二级残疾人15119人次。

8.养老服务体系项目建设。2023年养老服务体系项目建设任务数 7个（新建项目5个，改建项目2个）。

9.城市流浪乞讨人员救助工作。2023年累计救助生活无的流浪乞讨人员26人次，救助资金支出11.2万元。

10.婚姻登记工作。截至2023年11月30日，共办理结婚登记1273对、离婚登记591对、补领结婚308对、补领离婚44对。

11.行政区域界线与地名管理工作。完成了乡镇行政区域界线联检工作方案起草工作，下半年将会同涉及乡镇对18条界线进行联合检查工作。

12.收养登记工作。严格按照相关法律法规，规范未成年人收养登记；根据云南省民政厅印发的《云南省收养评估实施细则（试行）》办理收养评估工作。2023年，办理收养登记1人；移送弃婴到西双版纳州福利院2人。

13.推行村（社区）红白理事会，倡导文明新风尚。印发了《关于印发<加强村（社区）红白理事会建设工作的实施方案>的通知》（腊民政联发〔2023〕1号）。

14.开展社会组织年检。严格把好社会组织年检关，有效推动社会组织制度化和规范化管理。截止2023年11月30日，注册登记成立的社会组织共有121家，本年度全县新登记注册社会组织11家，注销社会组织0家，截至目前已完成86家社会组织进行集中年检，年检通过率86.87%。

15.持续优化营商环境。引导社会组织参与社会建设。

16.构建社会组织党建工作体系。一是党建工作与成立登记同步推进。二是加强党组织规范化。三是健全交流联系机制。  

17.提高社会组织党建服务水平。一是打造一支党建工作队伍。二是党建工作与登记管理业务同步推进。三是党建工作与社会组织能力同步提升。

18.加强养老服务机构管理，提升服务品质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、社会救助股、社会事务与区划地名股、基层政权和社区治理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

勐腊县民政局（本级）作为二级预算单位纳入勐腊县民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县民政局（本级）2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

勐腊县民政局（本级）2023年度收入合计211,608,656.31元。其中：财政拨款收入211,606,590.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,065.90元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12,566,916.42元，增长6.31%。其中：财政拨款收入增加12,564,850.52元，增长6.31%，主要原因：一是本年在职人员比上年增加，人员经费增加；二是本年拨入养老服务体系建设项目上级补助资金较上年多；三是边民补助范围为当年居住在抵边村超过半年以上的居民，本年符合发放边民补助条件的人员更多，发放的资金比上年大；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加2,065.90元，上年无此项收入，主要原因是：财政返还个人所得税代扣代缴税款手续费，列入其他收入单位自有资金预算管理使用。

二、支出决算情况说明

勐腊县民政局（本级）2023年度支出合计211,606,590.41元。其中：基本支出6,654,130.17元，占总支出的3.14%；项目支出204,952,460.24元，占总支出的96.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,563,098.63元，增长6.31%。其中：基本支出增加1,960,798.86元，增长41.78%，主要原因是：人员增加，相应增加人员支出及公用支出；项目支出增加10,602,299.77元，增长5.46%，主要原因：一是本年拨入养老服务体系建设项目上级补助资金较上年多；二是边民补助范围为当年居住在抵边村超过半年以上的居民，本年符合发放边民补助条件的人员更多，发放的资金比上年大；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障勐腊县民政局（本级）单位机构正常运转的日常支出6,654,130.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6440251.19元，占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213,878.98元，占基本支出的3.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障勐腊县民政局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204,952,460.24元。其中：基本建设类项目支出9,161,998.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2010499其他发展与改革事务支出28,200.00元，主要用于派出干部跟班学习工作经费；

2.2080201行政运行10,500.00元，主要用于日常办公开支；

3.2080206社会组织管理10,000.00元，主要用于哈尼学会会议及日常办公费用；

4.2080299其他民政管理事务支出148,586,312.00元，主要用于发放边民补贴、困难群众春节慰问金、政府购买社会救助服务经费；

5.2081001儿童福利596,736.00元，主要用于发放孤儿基本生活补助；

6.2081002老年福利5,545,786.00元，主要用于发放高龄津贴、经济困难老年人服务补贴及养老体系建设项目资金；

7.2081107残疾人生活和护理补贴3,277,840.00元，主要用于发放残疾人两项补贴；

8.2081901城市最低生活保障金支出10,265,277.00元，主要用于发放城市低保；

9.2081902农村最低生活保障金支出17,894,790.00元，主要用于发放农村低保；

10.2082001临时救助支出7,829,062.00元，主要用于发放临时救助金；

11.2082002流浪乞讨人员救助支出142,361.26元，主要用于流浪乞讨人员医疗费及救助金；

12.2082101城市特困人员救助供养支出210,000.00元，主要用于发放城市特困金；

13.2082102农村特困人员救助供养支出900,000.00元，主要用于发放农村特困金；

14.2100410突发公共卫生事件应急处理20,650.00元，主要用于发放疫情防控期间一线工作人员补助；

15.2210203购房补贴1,148.00元，主要用于发放退休职工购房补贴；

16.2296002用于社会福利的彩票公益金支出9,471,857.98元，主要用于孤儿助学金、困难群众火化补助、儿童福利项目、社工站示范站建设补助、州级困难群众救助补助资金、高龄津贴、残疾人两项补贴、社会福利项目、养老体系项目资金。

17.其他资金为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县民政局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出202,134,732.43元,占本年支出合计的95.52%。与上年相比增加5,581,085.90元，增长2.84%,主要原因：一是本年在职人员比上年增加，人员经费增加；二是本年拨入养老服务体系建设项目上级补助资金较上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于派出干部跟班学习工作经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出201,633,492.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.75%。主要用于人员工资发放、单位基本运转开支、城乡困难群众补助资金发放、沿边居民补助金发放、残疾人两项补贴发放、高龄老人保健补贴发放、养老体系项目建设等；

9.卫生健康（类）支出252,985.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出220,054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于住房公积金缴费支出及退休职工购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,900.00元，决算为31,725.90元，完成年初预算的15.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46,900.00元，决算为29,737.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.73%，完成年初预算的63.41%；公务接待费支出年初预算为155,000.00元，决算为1,988.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.27%，完成年初预算的1.28%，具体是国内接待费支出决算1,988.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县民政局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,900.00元，支出决算为31,725.90元，完成年初预算的15.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46,900.00元，决算为29,737.90元，完成年初预算的63.41%；公务接待费支出年初预算为155,000.00元，决算为1,988.00元，完成年初预算的1.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位认真贯彻执行厉行节约相关政策，严格把控公务接待审批制度，加强公务接待管理；严格按预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,881.48元，增长77.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13,333.48元，增长81.28%；公务接待费支出决算增加548.00元，增长38.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度上级主管部门监督检查次数增多，下乡次数增多，车辆运行维护费增加，公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于困难群众救助、民政保障对象信息核查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级单位检查民政工作发生的接待支出，共接待13批次68人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

勐腊县民政局（本级）2023年机关运行经费支出213,878.98元，比上年增加25,314.15元，增长13.42%，主要原因：一是人员增加，办公经费增加；二是本年度上级主管部门监督检查次数增多，下乡次数增多，车辆运行维护费增加。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，勐腊县民政局（本级）资产总额41,540,364.70元，其中，流动资产658,895.11元，固定资产26,614,012.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,193,176.64元，无形资产947,227.25元（净值），其他资产127,053.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少374,787.08元，其中固定资产增加411,0327.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5,983,983.91元，其中：政府采购货物支出2,132,221.93元；政府采购工程支出1,676,774.08元；政府采购服务支出2,174,987.90元。授予中小企业合同金额5,938,496.91元，其中：授予小微企业合同金额5,938,496.91元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53282314031400301111

勐腊县民政局（本级）2023年度部分决算公开表20241022023844684.xlsx勐腊县政局（本级）GK15项目支出绩效自评表附表.xlsx