勐腊镇敬老院2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282314031400101000
勐腊镇敬老院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
为老年人服务的社会福利事业组织，专为农村五保对象提供养老服务保障、五保对象服务、社会老人托养以及其它相关的服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
勐腊县农村敬老院4所，分别是勐腊镇敬老院、勐捧镇敬老院、勐仑镇敬老院、易武镇敬老院。其中勐仑镇敬老院因房屋年代久远，现已拆除重建中，工作人员及入住老人都已全部搬到勐腊镇敬老院入住。勐捧镇敬老院、易武镇敬老院因房屋及基础设施修缮改造，入住老人及工作人员暂住于勐腊镇敬老院。截止2023年12月，共有收住对象47人，其中特困人员40人、自费人员7人，院内工作人员共11名。
日常管理方面。勐腊镇敬老院于2019年与西双版纳傣乡巾帼养老有限公司签约，由社会力量运营实行公建民营。期间，增加了院内老年活动健身器材，对院内楼层和房间使用重新做了规划，积极开展内部设施建设，通过努力面向社会公开招收特困供养、失能失智和社会老人。对在院工作人员进行专业的技能培训，坚持以持证上岗为原则，提升服务质量，对老年人居住环境进行提升，加强提升院的管理质量，强化工作人员的服务质量；每天对在院工作人员进行安全防护教育；坚持每天检查院内所有设备，发现隐患及时汇报并采取对应措施；坚持每天对院内所有区域进行消毒、清洁，认真做好防范工作；在食品卫生管理方面，严格挑选当季合格食材为老年人做膳食；厨具及餐具，坚持“一清、二洗、三消毒、四保洁”的原则，从根源上消除隐患。
补助资金方面。勐腊镇敬老院自公建民营以来，主要的补助资金是一次性建设补贴和运营补贴。2023年度未拨付运营补贴资金。
疫情防控方面。一是我局严格落实民政领域疫情防控责任，做好院内疫情防控常态化工作，做到疫情风险监测全覆盖和重点机构常态化封闭式管理。二是进一步强化“防线”意识，切实看好自己的门，管好自己的人，进一步把工作做细做实做好。确定每周入院开展日常监管1次，截至目前共检查23次，主要针对本院重点加强对院内食品安全的监督检查，特别是野生菌、野生动植物食材的食用、工作人员考勤、环境卫生、疫情防控、消防、食品、财务账目等进行监督检查，并做好相关检查记录，形成台帐。截至目前未发现存在问题。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构，所属单位3个（不含本级），分别是：
1.勐仑镇敬老院
2.勐捧镇敬老院
3.易武镇敬老院
（二）决算单位构成
纳入勐腊镇敬老院2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
1.勐腊镇敬老院
2.勐仑镇敬老院
3.勐捧镇敬老院
4.易武镇敬老院
勐腊镇敬老院作为二级预算单位纳入2023年度勐腊县民政局决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
勐腊镇敬老院2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐腊镇敬老院2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊镇敬老院2023年度收入合计1,354,346.18元。其中：财政拨款收入1,354,011.63元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入334.55元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少163,243.13元，下降10.76%。其中：财政拨款收入减少163,577.68元，下降10.78%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入334.55元，与上年相比无变化。主要原因是：2023年在职人员减少1人，相关费用支出减少。
二、支出决算情况说明
勐腊镇敬老院2023年度支出合计1,354,011.63元。其中：基本支出1,354,011.63元，占总支出的100.00%；项目支出0元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少163,577.68元，下降10.78%。其中：基本支出减少155,793.68元，下降10.32%；项目支出减少7,784.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年在职人员减少1人，相关费用支出减少。2.2023年度无项目支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐腊镇敬老院单位机构正常运转的日常支出1,354,011.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,303,759.99元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,251.64元，占基本支出的3.71％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐腊镇敬老院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊镇敬老院2023年度一般公共预算财政拨款支出1354011.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少163577.68元，下降10.78%,主要原因是：2023年在职人员减少1人，相关费用支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1186085.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.60%。主要用于勐腊镇敬老院、勐捧镇敬老院、易武镇敬老院、勐仑镇敬老院在职人员基本工资支出及在职公用经费、工会费和福利费支出；
9.卫生健康（类）支出80490.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出和在职人员公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出87436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,071.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为41,707.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊镇敬老院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,070.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为41,070.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数/小于年初预算数的主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我院认真贯彻执行厉行节约相关政策，不断完善各项制度，进一步节约了行政工作成本。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊镇敬老院2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊镇敬老院为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐腊镇敬老院资产总额785,873.80元，其中，流动资产519,014.07元，固定资产266,859.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加381,861.565元，其中：固定资产93,201.08元，增加的固定资产为当年的资产折旧费用。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额875.00元，其中：政府采购货物支出875.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额875.00元，其中：授予小微企业合同金额875.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282314031400101111
勐腊镇敬老院2023年度部门决算公开表20241021054027374.xlsx.xlsx