勐腊县殡仪馆2023年度部门决算公开报告

监督索引号53282314031400201000

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐腊县殡仪馆2008年3月开始建设，2013年11月29日建成投入使用，距县城区7公里，占地面积153亩，建筑面积2106平方米。2020年7月调整为公益二类，为勐腊县民政局管理的股所级事业单位；调整后县殡仪馆的主要职责承担全县遗体接运、冷藏、火化、整容化妆、告别仪式、骨灰寄存等丧葬服务，负责公墓管理维护工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.殡葬工作:（1）加快推进农村公益性公墓建设。根据上级的要求，加快推进农村公益性公墓建设，勐腊县象明乡、瑶区乡、勐伴镇、关累镇、勐满镇、勐腊镇农村公益性公墓完成挂牌，勐满镇农村公益性公墓6月投入使用，易武镇、勐仑镇和勐捧镇农村公益性公墓建设已请示县人民政府帮助协调解决，勐伴镇农村公益性公墓建设用地已落实，计划2024年开工建设。目前，正在办理勐腊县殡仪馆和各乡镇农村公益性公墓相关手续。（2）殡葬改革宣传工作。清明节期间，勐腊县殡仪馆充分利用各种媒介资源，开展内容丰富、形式新颖的宣传活动。2023年4月5日上午，勐腊县民政局和湖南商会在勐腊县骨灰公墓开展以“文明祭祀、平安清明”为主题的志愿服务活动。在公墓大门口，吕玉华局长带领志愿者向群众发放清明小常识、《云南省殡葬管理条例》、《清明节文明祭扫倡议书》等宣传材料，本次活动共计发放各种宣传材料600余份。解答疑问30余条，张贴宣传标语及防火告示4条。

2.公墓工作：（1）加强政策法规宣传工作，做好清明文明祭扫。第一，出动宣传车8辆余次、悬挂横幅20联、发放宣传单1500余份，对全县所有乡镇、农场和村委会进行广泛宣传，把党的政策、法规、殡葬改革目的告知广大群众，积极争取广大群众对殡葬工作的支持和理解；第二，高度重视今年清明节安全出行、文明祭扫，殡葬所及殡仪馆全体工作人员，清明节不放假，督促市民在上坟祭扫时严禁携带明火、纸钱、鞭炮等易燃易爆物品上山，维持好祭扫人群和祭扫车辆秩序，努力打造“文明祭扫、低碳祭扫、平安清明”的良好氛围。（2）积极推进生态墓区和节地生态建设。（3）加快建设骨灰墓区墓穴建设。2019年实施的墓穴建设工程，总投资369.5万元，墓穴600套，其中：双墓穴250套，单墓穴350套，截止2023年11月6日已建成379套（双墓穴位168个，单墓穴位211个）。正在建设另外221套骨灰墓穴（双墓穴位82个，单墓穴位139个），计划12月底建设完成投入使用。（4）骨灰安葬情况。根据殡葬改革的发展思路，制定了勐腊县骨灰公墓五年建设规划，规划建设10000个墓位。现已建成1088个墓位，其中双墓穴位510个，单墓穴位578个。2000年至今累计安葬骨灰931个，其中：双墓位406个，单墓位525个，今年已完成骨灰安葬101个，其中：双墓位59个，单墓位42个，安葬总数比去年同期多出24个。（5）清明节祭扫服务工作。据统计3月27日至4月7日十二天，共接待祭扫群众4408人，其中绿色低碳祭扫人数2400人，车辆1031余辆次，代客祭扫3场次。其中，4月1日、2日和5日三天共接待祭扫群众3679人，955辆车次。分别占总数的83.5%和80.5%。

3.殡仪馆工作：（1）殡仪服务工作有序开展。截止11月6日，殡仪馆共火化遗体数667具，骨灰寄存71个，出动殡仪服务车645辆次，提供守灵服务42场次，提供悼念服务5场次，冰冻遗体57具（其中无名尸6具）。（2）规划好基础设施建设。勐腊县殡仪馆改扩建工程，正在办理项目前期手续，计划2024至2025年实施。建设内容包括殡仪服务综合楼、硬化停车场、给排水、绿化美化、墓穴平台、骨灰墓区整体规划、城市公益性公墓建设等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位无内设机构，所属单位0个（不含本级）。

（二）决算单位构成

勐腊县殡仪馆作为二级预算单位纳入勐腊县民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县殡仪馆2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人，聘用人员7人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县殡仪馆2023年度收入合计3022132.61元。其中：财政拨款收入2,048,648.38元，占总收入的67.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入973,484.23元（含教育收费0.00元），占总收入的32.21%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,321,641.91元，增长77.72%。其中：财政拨款收入增加1,324,421.68元，增长182.88%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少2,779.77元，下降0.28%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是财政拨款增加，用于支付公墓墓穴建设工程款。

二、支出决算情况说明

勐腊县殡仪馆2023年度支出合计3,352,170.22元。其中：基本支出1,731,970.22元，占总支出的51.67%；项目支出1,620,200.00元，占总支出的48.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,655,121.79元，增长97.53%。其中：基本支出增加234,921.79元，增长15.69%；项目支出增加1,420,200元，增长710.10%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是支付墓穴建设款、公用经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障勐腊县殡仪馆单位机构正常运转的日常支出1,731,970.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出952,629.02元，占基本支出的55.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费779,341.20元，占基本支出的44.99%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障勐腊县殡仪馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,620,200元。具体项目开支及开展工作情况主要有：

1.基本建设类项目支出723,000.00元，用于支付勐腊县骨灰公墓墓穴建设项目。

2.2023边境疫情防控中央补助资金（突发公共卫生事件应急处理项目）支出451,200.00元，用于支付关心关爱殡葬一线工作人员临时工作补助。

3.单位自有资金支出100,000.00元，用于支付委托劳务费。

4.其他资金为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县殡仪馆2023年度一般公共预算财政拨款支出2,048,648.38元,占本年支出合计的61.11%。与上年相比增加1,324,421.68元，增长182.88%,主要原因是用于专项业务工作的经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,519,803.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.19%。我单位无此项支出；

9.卫生健康（类）支出487,001.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.77%。主要用于殡葬事业日常运行的职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出41,844元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为84,600.00元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县殡仪馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为84600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于初预算数的主要原因是我单位今年无公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我单位公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。购置车辆原因是用于殡仪馆日常运营，接运遗体。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县殡仪馆2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊县殡仪馆为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，勐腊县殡仪馆资产总额2,701,803.92元，其中，流动资产1,168,298.23元，固定资产1,515,208.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,080.00元（净值），其他资产16,216.70元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1,269,984.65元，其中固定资产增加6,777.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值339,222.27元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53282314031400201111

勐腊县殡仪馆2023年度部门决算公开表20241021091022537(1)(1).xlsx