勐腊县殡仪馆2024年预算公开
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勐腊县殡仪馆2024年预算公开目录
第一部分 勐腊县殡仪馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县殡仪馆2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县殡仪馆2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2024年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将勐腊县殡仪馆2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐腊县殡仪馆属于勐腊县民政局下属的公益二类事业单位，我馆以“办事快捷、服务一流、管理规范”的标准为广大治丧群众服务，是勐腊县殡葬改革的前沿阵地。担负着全县辖区内的遗体承运、冷藏、火化、骨灰存放、丧葬用品销售等殡葬服务工作。坚决贯彻“积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地革除丧葬陋习，提倡文明节约办丧事”的方针和“丧属至上、服务第一，全心全意为人民服务”的宗旨。我馆以“政府三定方案”的原则，制定管理的标准和责任的分配，同时落实人员的职责和任务；规范我馆的工作，提高效率，实现治丧服务工作的规范化、高效化、科学化，推进社会进步，实现全社会的共同发展。
（二）机构设置情况
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.殡葬工作:（1）加快推进农村公益性公墓建设。根据上级的要求，加快推进农村公益性公墓建设，勐腊县象明乡、瑶区乡、勐伴镇、关累镇、勐满镇、勐腊镇农村公益性公墓完成挂牌，勐满镇农村公益性公墓6月投入使用，易武镇、勐仑镇和勐捧镇农村公益性公墓建设已请示县人民政府帮助协调解决，勐伴镇农村公益性公墓建设用地已落实，计划2024年开工建设。目前，正在办理勐腊县殡仪馆和各乡镇农村公益性公墓相关手续。（2）殡葬改革宣传工作。清明节期间，勐腊县殡仪馆充分利用各种媒介资源，开展内容丰富、形式新颖的宣传活动。2023年4月5日上午，勐腊县民政局和湖南商会在勐腊县骨灰公墓开展以“文明祭祀、平安清明”为主题的志愿服务活动。在公墓大门口，吕玉华局长带领志愿者向群众发放清明小常识、《云南省殡葬管理条例》、《清明节文明祭扫倡议书》等宣传材料，本次活动共计发放各种宣传材料600余份。解答疑问30余条，张贴宣传标语及防火告示4条。
2.公墓工作:（1）加强政策法规宣传工作，做好清明文明祭扫。第一，出动宣传车8辆余次、悬挂横幅20联、发放宣传单1500余份，对全县所有乡镇、农场和村委会进行广泛宣传，把党的政策、法规、殡葬改革目的告知广大群众，积极争取广大群众对殡葬工作的支持和理解；第二，高度重视今年清明节安全出行、文明祭扫，殡葬所及殡仪馆全体工作人员，清明节不放假，督促市民在上坟祭扫时严禁携带明火、纸钱、鞭炮等易燃易爆物品上山，维持好祭扫人群和祭扫车辆秩序，努力打造“文明祭扫、低碳祭扫、平安清明”的良好氛围。（2）积极推进生态墓区和节地生态建设。（3）加快建设骨灰墓区墓穴建设。2019年实施的墓穴建设工程，总投资369.5万元，墓穴600套，其中：双墓穴250套，单墓穴350套，截止2023年11月6日已建成379套（双墓穴位168个，单墓穴位211个）。正在建设另外221套骨灰墓穴（双墓穴位82个，单墓穴位139个），计划12月底建设完成投入使用。（4）骨灰安葬情况。根据殡葬改革的发展思路，制定了勐腊县骨灰公墓五年建设规划，规划建设10000个墓位。现已建成1088个墓位，其中双墓穴位510个，单墓穴位578个。2000年至今累计安葬骨灰931个，其中：双墓位406个，单墓位525个，今年已完成骨灰安葬101个，其中：双墓位59个，单墓位42个，安葬总数比去年同期多出24个。（5）清明节祭扫服务工作。据统计3月27日至4月7日十二天，共接待祭扫群众4408人，其中绿色低碳祭扫人数2400人，车辆1031余辆次，代客祭扫3场次。其中，4月1日、2日和5日三天共接待祭扫群众3679人，955辆车次。分别占总数的83.5%和80.5%。
3.殡仪馆工作:（1）殡仪服务工作有序开展。截止11月6日，殡仪馆共火化遗体数667具 ，骨灰寄存71个，出动殡仪服务车645辆次，提供守灵服务42场次，提供悼念服务5场次，冰冻遗体57具（其中无名尸6具）。（2）规划好基础设施建设。勐腊县殡仪馆改扩建工程，正在办理项目前期手续，计划2024至2025年实施。建设内容包括殡仪服务综合楼、硬化停车场、给排水、绿化美化、墓穴平台、骨灰墓区整体规划、城市公益性公墓建设等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制3名。在职实有10人，其中：财政全额保障 3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆4辆，超编0辆（殡仪车辆属于特种车辆，有特种车辆文件批复）。不占用编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入253.39万元，其中：一般公共预算收入46.09万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入207.30万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加29.67万元，增长13.26%，增加的原因主要是安葬费、墓穴管理费、绿化费、材料费增加。
（二）部门财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入46.09万元，其中：本年收入46.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少14.03万元，下降23.34%，减少的原因主要是绩效工资、津贴补贴、社保、住房人积金、办公费元、工会经费都相应减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出253.39万元。财政拨款安排支出46.09万元，其中：一般公共预算安排支出46.09万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出207.30万元。与上年对比增加29.67万元，增长13.26%，增加的原因主要是安葬费、墓穴管理费、绿化费、材料费增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出46.09万元，其中：基本支出46.09万元，项目支出0.00万元。比2023年预算数减少14.03万元，下降23.34%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出46.09万元，比2023年预算数减少14.03万元，下降23.34%。增减少的原因主要是减少的原因主要是绩效工资、津贴补贴、社保、住房人积金、办公费元、工会经费都相应减少，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.68%,比2023年预算减少13.73万元，下降22.84%，减少的原因主要是绩效工资、津贴补贴、社保、住房人积金都相应减少；
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.32%，比2023年预算减少0.30万元，下降0.50%，减少的原因主要是办公费元、工会经费都相应减少；
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，增加的原因主要是单位占无对个人和家庭的补助支出占基本支出；
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，增加的原因主要是单位占无资本性支出占基本支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，增加的原因主要是单位占无项目支出预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出37.77万元，行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5.66万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；社会福利支出—殡葬支出32.11万元；主要用于殡葬支出；
2.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗4.08万元，主要用于在职人员医疗、医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；
3.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4.24万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资12.36万元（其中：基本支出12.36万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0.00万元）
绩效工资16.41万元（其中：基本支出16.41万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费5.66万元（其中：基本支出5.66万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）
住房公积金4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
办公费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元）
电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
工会经费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0.00万元）
福利费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
2024年，本单位财政专户管理资金安排的支出为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，增长0.00%，与2023年预算数相比无增减变化。
（五）单位资金支出情况
2024年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目207.30万元；其他运转类、特定目标类项目0.00个，0.00万元。增加43.70万元，增长26.88%，增加的原因主要是安葬费、墓穴管理费、绿化费、材料费支出增加。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。与2023年预算相比无增减变化。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.19万元，较上年减少0.27万元，下降3.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为8.19万元，较2023年减少0.27万元，下降3.19%，国内公务接待批次为10次，共计接待1365人次。减少的原因主要是我单位按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，逐年降低“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2024年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。
2024年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县殡仪馆2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变动。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县殡仪馆2024年日常公用经费1.99万元，比上年增加0.49万元，增长32.67%，增加的原因是办公费，水电费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐腊县殡仪馆资产总额270.18万元，其中，流动资产116.83万元，固定资产151.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.21万元，其他资产1.62万元。与上年相比，本年资产总额减少43.72万元，其中固定资产减少3.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值33.92万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53282314031400200111
勐腊县殡仪馆2024年预算公开报表20240229100439673.xlsx