勐腊镇敬老院2024年预算公开
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勐腊镇敬老院2024年预算公开目录
第一部分 勐腊镇敬老院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊镇敬老院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊镇敬老院2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2024年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将勐腊镇敬老院2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐腊镇敬老院是事业单位，归属勐腊县民政局下属股所级事业单位。勐腊县勐腊镇敬老院执行的是事业单位财务管理会计制度，并严格按照相关基金的财务管理制度持证上岗。主要承担城农村五保对象提供养老服务保障、五保对象服务、社会老人托养以及其它相关的服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
所属单位4个。其中，行政单位0个；参公单位0个，事业单位4个，分别是：1.勐腊镇敬老院（独立核算）；2.勐仑镇敬老院（非独立核算）；3.勐捧镇敬老院（非独立核算）；4.易武镇敬老院（非独立核算）。
（三）重点工作概述
勐腊镇敬老院于2019年与西双版纳傣乡巾帼养老有限公司签约，由社会力量运营实行公建民营。期间，增加了院内老年活动健身器材，对院内楼层和房间使用重新做了规划，积极开展内部设施建设，通过努力面向社会公开招收特困供养、失能失智和社会老人。对在院工作人员进行专业的技能培训，坚持以持证上岗为原则，提升服务质量，对老年人居住环境进行提升，加强提升院的管理质量，强化工作人员的服务质量；每天对在院工作人员进行安全防护教育；坚持每天检查敬老院内所有设备，发现隐患及时汇报并采取对应措施；坚持每天对院内所有区域进行消毒、清洁，认真做好防范工作；在食品卫生管理方面，严格挑选当季合格食材为老年人做膳食；厨具及餐具，坚持“一清、二洗、三消毒、四保洁”的原则，从根源上消除隐患。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制8名。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入110.15万元，其中：一般公共预算收入110.15万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少53.81万元，下降32.82%，减少的原因主要是：1.2024年在职人员及政府购买服务人员各减少1人，相应的支出预算减少；2.本年度职业年金缴费方式改变。
（二）部门财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入110.15万元，其中：本年收入110.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少53.81万元，下降32.82%，减少的原因主要是：1.2024年在职人员及政府购买服务人员各减少1人，相应的支出预算减少；2.本年度职业年金缴费方式改变。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出110.15万元。财政拨款安排支出110.15万元，其中：一般公共预算安排支出110.15万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少53.81万元，下降32.82%，减少的原因主要是：1.2024年在职人员及政府购买服务人员各减少1人，相应的支出预算减少；2.本年度职业年金缴费方式改变。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出110.15万元，其中：基本支出110.15万元，项目支出0.00万元。比2023年预算数减少53.81万元，下降32.82%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位正常运转的日常支出110.15万元，比2023年预算数减少53.81万元，下降32.82%。减少的原因主要是：1.2024年在职人员及政府购买服务人员各减少1人，相应的支出预算减少；2.本年度职业年金缴费方式改变。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.95%，比2023年预算减少52.42万元，下降33.15%，减少的原因主要是：1.2024年在职人员及政府购买服务人员各减少1人，相应的支出预算减少；2.本年度职业年金缴费方式改变。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.05%，比2023年预算减少1.39万元，下降23.76%，减少的原因主要是：2024年在职人员较上年减少1人，随之在职人员公用经费及工会经费、福利费等预算相应减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，增加的原因主要是：与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，增加的原因主要是：与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，增加的原因主要是：本单位无项目资金安排的支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会福利—老年福利—基本工资支出20.64万元，主要用于在职人员基本工资支出。
2.社会福利—老年福利—津贴补贴支出3.15万元，主要用于在职人员津贴补贴支出。
3.社会福利—老年福利—绩效工资支出37.33万元，主要用于在职人员绩效工资支出。
4.社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.8万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。
6.卫生健康支出—事业单位医疗—职工基本医疗保险缴费支出5.09万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助缴费支出2.43万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。
8.社会保障缴费—其他行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴费支出0.53万元，主要用于其他社会保障缴费。
9.社会福利—老年福利—在职公用经费、工会费、福利费4.46万元，主要用于日常维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
10.社会保障和就业支出—社会福利——其他社会福利支出15.97万元，主要用于政府购买服务人员工资及保险支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资20.64万元（其中：基本支出20.64万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0.00万元）
绩效工资37.33万元（其中：基本支出37.33万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费11.74万元（其中：基本支出11.74万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费5.09万元（其中：基本支出5.09万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0.00万元）
住房公积金8.8万元（其中：基本支出8.8万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出15.97万元（其中：基本支出15.97万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.00万元）
印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.00万元）
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）
水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.00万元）
电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）
差旅费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.00万元）
公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.00万元）
工会经费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0.00万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
2024年，本单位财政专户管理资金安排的支出为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，增长0.00%。增加的原因主要是：本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2024年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2024年政府采购预算0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2023年增加0.09万元，增长100%，增加的主要原因是复印纸增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.11万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增加的原因主要是：与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为4.11万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。增加的原因主要是：与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2024年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。
2024年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位性质为公益一类事业单位，无机关运行经费。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
2024年日常公用经费4.46万元，比上年减少1.39万元，下降23.76%，减少的原因是：1.2024年度在职人员较上年减少1人；2.为节约开支在每人0.5万元经费的基础上下调15%，导致在职公用经费较上年减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
2023年12月31日，勐腊镇敬老院部门资产总额78.59万元，其中，流动资产51.9万元，固定资产26.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53282314031400100111
2.勐腊镇敬老院2024年部门预算公开表格20240226054037199.xlsx