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勐腊镇敬老院2022年度部门决算公开报告
来源 :勐腊县民政局 访问次数 : 发布时间 :2023-10-19
监督索引号53282314031400101000
勐腊镇敬老院2022年度部门决算
目录
第一部分 勐腊镇敬老院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐腊镇敬老院概况
一、主要职能
(一)主要职能
勐腊镇敬老院是事业单位,归属勐腊县民政局下属股所级事业单位。勐腊县勐腊镇敬老院执行的是事业单位财务管理会计制度,并严格按照相关基金的财务管理制度持证上岗。主要承担城农村五保对象提供养老服务保障、五保对象服务、社会老人托养以及其它相关的服务。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.加强职工队伍建设。通过不断的学习相关政策法规及管理服务技能业务知识,有效增强了我县养老护理知识和技能运用,促进我县养老事业整体服务水平的提高,增强为老服务本领。
2.做好环境卫生保洁和美化。每周工作人员通过除“四害”和加强登革热疫情防控工作相关要求,在院内时常进行修剪花枝、锄除杂草、清除积水、打扫卫生死角等工作;竭力服务老人生活起居。针对日常为行动不便的老年人穿(脱)衣物、洗漱、剪指(趾)甲、剃须、理发、洗浴(擦浴)等身体清洁工作,使老人容貌整洁无异味。
3.建立安全管理制度。明确了相关人员的职责,做到人人有责任,事事有人管,工作有规范,并要求职工认真履行职责,从根本上杜绝安全事故。加强对老人的安全教育,禁止老人在房间内抽烟或使用明火,严禁老人在房间内摆放易燃易爆物品。在院内每个楼梯通道和醒目的位置上粘贴安全标语,本年度内在院内张贴禁烟标识19处。从而营造了浓厚的安全生产氛围,提高了院内老人和工作人员安全意识。
4.深入开展安全检查,积极消除事故隐患。对院内消防重要区域进行重点检查,深入查找、梳理了各类安全隐患,做到了不留盲区、不留死角,及时维修或更换居室、室内外区域设施、设备及物品;常态化排查各类安全隐患;检查消防设施和灭火器材是否在有效期内,能否完好使用;消防监控是否保持良好运行等实行每日巡查制度。
5.严格食堂管理。制定和完善了食堂卫生管理等一系列的管理制度,并实行制度上墙公开。每日做好餐(饮)具消毒,做到餐厨垃圾每日处理;每日处理过期腐烂的食品和剩饭剩菜,通过对各个环节严加管理,杜绝一切隐患。
6.严格实行24小时值班管理制度。一是要求值班人员认真落实值班制度,白天保安不定时巡查院内,夜晚值班人员不少于2次的安全巡查,并认真做好巡查记录;二是积极开展日常监督检查工作,在疫情防控常态化基础上,重点加强对院内食品安全的监督检查,特别是野生菌、野生动植物食材的食用等。按照每周一检查要求,目前已检查23期。
7.开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。每天体温检测2次,即是早晚各一次。每天在院人数56人,自疫情防控工作开展以来,检测工作人员体温共计1158人次,检测老年人体温共计20160人次。疫苗接种工作已全覆盖,入住老人已接种疫苗52人,剩余4个未接种对象应身体状况原因不建议接种,经医疗机构评估出具相关不能接种证明。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。所属单位3个,分别是:
1.勐仑镇敬老院
2.勐捧镇敬老院
3.易武镇敬老院
(二)决算单位构成
纳入勐腊镇敬老院2022年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。分别是:
1.勐腊镇敬老院
2.勐仑镇敬老院
3.勐捧镇敬老院
4.易武镇敬老院
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊镇敬老院2022年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0.00人(离休0人,退休0人)。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
勐腊镇敬老院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊镇敬老院2022年度收入合计1,517,589.31元。其中:财政拨款收入1,517,589.31元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加188,230.30元,增长14.16%。其中:财政拨款收入增加188,230.30元,增长14.16%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:1.2022年新增1名在职在编人员,基本工资增加。2.每年薪级正常晋升。3.基本养老保险和职业年金基数调整,导致财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
勐腊镇敬老院2022年度支出合计1,517,589.31元。其中:基本支出1,509,805.31元,占总支出的99.49%;项目支出7,784.00元,占总支出的0.51%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加188,230.30元,增长14.16%。其中:基本支出增加235,606.30元,增长18.49%;项目支出减少47,376.00元,下降85.89%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:1.2022年新增1名在职在编人员,基本工资支出增加。2.每年薪级正常晋升,导致支出增加。3.在职人员的基本养老保险和职业年金基数调整,导致支出增加。4.项目支出较上年减少是因为养老机构运营补贴经费减少。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障勐腊镇敬老院机构正常运转的日常支出1,509,805.31元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,483,818.87元,占基本支出的98.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,986.44元,占基本支出的1.72%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障勐腊镇敬老院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,784.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为支付养老机构运营补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊镇敬老院2022年度一般公共预算财政拨款支出1,517,589.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加188,230.30元,增长14.16%,主要原因分析:1.2022年新增1名在职在编人员,基本工资。2.每年薪级正常晋升。3.基本养老保险和职业年金基数调整,导致财政拨款收入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出1,358,161.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%。主要用于勐腊镇敬老院、勐捧镇敬老院、易武镇敬老院、勐仑镇敬老院在职人员基本工资支出及在职公用经费、工会费和福利费支出;
9.卫生健康(类)支出72,533.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出和在职人员公务员医疗补助支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出86,895.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于在职人员住房公积金缴纳;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,340.50元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊镇敬老院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,340.50元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我院认真贯彻执行厉行节约相关政策,不断完善各项制度,进一步节约了行政工作成本。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0量。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊镇敬老院2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊镇敬老院为公益一类事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,勐腊镇敬老院资产总额484,012.25元,其中,流动资产123,951.44元,固定资产360,060.81元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少109,359.79元,其中固定资产减少159,115.74元,减少的固定资产为资产折旧。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282314031400101111
