勐腊县殡仪馆2022年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县民政局 访问次数 : 发布时间 :2023-10-19

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勐腊县殡仪馆2022年度部门决算

 

目录

第一部分  勐腊县殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县殡仪馆概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县殡仪馆20083月开始建设,20131129日建成投入使用,距县城区7公里,占地面积153亩,建筑面积2106平方米。20207月调整为公益二类,为勐腊县民政局管理的股所级事业单位;调整后县殡仪馆的主要职责承担全县遗体接运、冷藏、火化、整容化妆、告别仪式、骨灰寄存等丧葬服务,负责公墓管理维护工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.殡葬工作:(1自收看全省巩固和深化活人墓突出问题整治规范工作会议以来,勐腊县民政局积极开展活人墓等突出问题整治工作制定整治工作方案并将排查整治通知下发至乡镇和农场8月排查出活人墓12硬化大墓15座,截止1231日,拆除活人墓10座,整治硬化大墓15座,种植植被61;(2加强宣传工作截止117日,发放《云南省殡葬管理条例》1500余份《清明小常识》手册200余本殡葬宣传单300余份。

2.公墓工作:勐腊县骨灰公墓是我县境内唯一一个由省民政厅批准成立的,占地面积153亩,199810月投入使用。为了提高骨灰墓区安葬需求,2019年的骨灰墓穴安装工程今年继续实施。总投资369.5万元,建设安装骨灰墓穴600套,其中:双墓穴250套,单墓穴350套,截止2022117日已建成380套(双墓穴位169个,单墓穴位211个),现已完成工程总投资的63.3%

3.殡仪馆工作截止1231日,殡仪馆共火化遗体数721骨灰寄存100出动殡仪服务车559辆次提供守灵服务12场次提供悼念服务5场次冰冻遗体30其中无名尸6进一步规范殡葬服务行为严格按照物价部门的有关规定收取费用对所有的殡葬服务项目以及丧葬用品销售价格进行明码标价并上墙公布在服务过程中由丧户根据殡仪服务项目清单自行选择服务项目。对一些需要面议的服务项目,做好与丧户之间的沟通协调,不误导消费不欺骗丧户。加强服务的标准化管理,不断提高服务品质和服务档次。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

本单位无内设机构所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入勐腊县殡仪馆2022年度部门决算编报的单位共1其中行政单位0参照公务员法管理的事业单位0事业单位1,是勐腊县殡仪馆。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县殡仪馆2022年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人),聘用人员7人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

勐腊县殡仪馆2022年度收入合计1,700,490.70.其中财政拨款收入724,226.70占总收入的42.59%上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入976,264.00元(含教育收费0.00元),占总收入的57.41%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加241,510.37元,增长16.55%其中:财政拨款收入增加267,001.91元,增长58.40%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少25,491.54元,下降2.54%经营收入增加0.00元,增长0.00%附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是财政拨款增加,用于支付公墓墓穴建设工程

二、支出决算情况说明

勐腊县殡仪馆2022年度支出合计1,697,048.43元。其中:基本支出1,497,048.43元,占总支出的88.21%;项目支200,000.00元,占总支出的11.79%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加238,068.10元,增长16.32%。其中:基本支出增加38,068.10元,增长2.61%;项目支出增加200,000.00元,增长0.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因是支付墓穴建设款、人员经费增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障勐腊县殡仪馆机构正常运转的日常支出1,497,048.43其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,000,020.76元,占基本支出的66.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费497,027.67元,占基本支出的33.20%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障勐腊县殡仪馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。其中:基本建设类项目支出200,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:勐腊县骨灰公墓墓穴建设项目,支付项目资金200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县殡仪馆2022年度一般公共预算财政拨款支出724,226.70元,占本年支出合计的42.68%。与上年相比增加267,001.91元,增长58.40%,主要原因是用财政非税收入支付墓穴建设款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出651,459.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.95%。主要用于殡葬事业日常运营的职工工资支出;

9.卫生健康(类)支出32,531.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于殡葬事业日常运营的职工医疗保险支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出40,236.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于在职人员住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为84,600.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县殡仪馆2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为84,600.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。 安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县殡仪馆2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊县殡仪馆公益二类事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,勐腊县殡仪馆资产总额3,971,788.57元,其中,流动资产1,569,507.35元,固定资产2,381,212.52元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产4,852.00元,其他资产16,216.70具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,111,306.58元,其中固定资产增加1,056,877.54元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额14,755.00元,其中:政府采购货物支出14,755.00元;政府采购工程支出0.00政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,755.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

 一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

监督索引号53282314031400201111

勐腊县殡仪馆2022年度部门决算公开表20231019040349980.xls