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勐腊镇敬老院2023年预算公开目录

 

第一部分 勐腊镇敬老院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐腊镇敬老院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表

六、一般公共预算支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

勐腊镇敬老院2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2023年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2023〕5号）的相关要求，现将勐腊镇敬老院2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐腊镇敬老院是事业单位，归属勐腊县民政局下属股所级事业单位。勐腊县勐腊镇敬老院执行的是事业单位财务管理会计制度，并严格按照相关基金的财务管理制度持证上岗。主要承担城农村五保对象提供养老服务保障、五保对象服务、社会老人托养以及其它相关的服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，下属单位0个。

核定编制为8名，2022年末实有在职人数为8名。 有4个所属单位，分别是：1个独立核算机构：勐腊镇敬老院；3个非独立核算机构：勐仑镇敬老院、勐捧镇敬老院、易武镇敬老院。

（三）重点工作概述

1.加强职工队伍建设。通过不断的学习相关政策法规及管理服务技能业务知识，有效增强了我县养老护理知识和技能运用，促进我县养老事业整体服务水平的提高，增强为老服务本领。

2.做好环境卫生保洁和美化。每周工作人员通过除“四害”和加强登革热疫情防控工作相关要求，在院内时常进行修剪花枝、锄除杂草、清除积水、打扫卫生死角等工作；竭力服务老人生活起居。针对日常为行动不便的老年人穿（脱）衣物、洗漱、剪指（趾）甲、剃须、理发、洗浴（擦浴）等身体清洁工作，使老人容貌整洁无异味。

3.建立安全管理制度。明确了相关人员的职责，做到人人有责任，事事有人管，工作有规范，并要求职工认真履行职责，从根本上杜绝安全事故。加强对老人的安全教育，禁止老人在房间内抽烟或使用明火，严禁老人在房间内摆放易燃易爆物品。在院内每个楼梯通道和醒目的位置上粘贴安全标语，本年度内在院内张贴禁烟标识19处。从而营造了浓厚的安全生产氛围，提高了院内老人和工作人员安全意识。

4.深入开展安全检查，积极消除事故隐患。对院内消防重要区域进行重点检查，深入查找、梳理了各类安全隐患，做到了不留盲区、不留死角，及时维修或更换居室、室内外区域设施、设备及物品；常态化排查各类安全隐患；检查消防设施和灭火器材是否在有效期内，能否完好使用；消防监控是否保持良好运行等实行每日巡查制度。

5.严格食堂管理。制定和完善了食堂卫生管理等一系列的管理制度，并实行制度上墙公开。每日做好餐（饮）具消毒，做到餐厨垃圾每日处理；每日处理过期腐烂的食品和剩饭剩菜，通过对各个环节严加管理，杜绝一切隐患。

6.严格实行24小时值班管理制度。一是要求值班人员认真落实值班制度，白天保安不定时巡查院内，夜晚值班人员不少于2次的安全巡查，并认真做好巡查记录；二是积极开展日常监督检查工作，在疫情防控常态化基础上，重点加强对院内食品安全的监督检查，特别是野生菌、野生动植物食材的食用等。按照每周一检查要求，目前已检查23期。  

7.开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。每天体温检测2次，即是早晚各一次。每天在院人数56人，自疫情防控工作开展以来，检测工作人员体温共计1158人次，检测老年人体温共计20160人次。疫苗接种工作已全覆盖，入住老人已接种疫苗52人，剩余4个未接种对象应身体状况原因不建议接种，经医疗机构评估出具相关不能接种证明。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制8名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制8名。在职实有8人，其中：财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算总收入163.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加26.76万元，增长19.50%，增加的原因主要是：1.在职事业人员较上年增加1人；2.单位人员职级晋升工资调整预算标准改变，导致预算有变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入163.96万元，其中：本年收入163.96万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.96万元（本级财力163.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加26.76万元，增长19.50%，增加的原因主要是：1.在职事业人员较上年增加1人；2.单位人员职级晋升工资调整预算标准改变，导致预算有变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出163.96万元。财政拨款安排支出163.96万元，其中：一般公共预算安排支出163.96万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加与上年对比增加26.76万元，增长19.50%，增加的原因主要是：1.在职事业人员较上年增加1人；2.单位人员职级晋升工资调整预算标准改变，导致预算有变动。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出163.96万元，其中：基本支出163.96万元，项目支出0万元。比2022年预算数增加26.76万元，增长19.50%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出163.96万元，比2022年预算数增加26.76万元，增长19.50%。增加的原因主要是：1.在职事业人员较上年增加1人；2.单位人员职级晋升工资调整预算标准改变，导致预算有变动。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.43%,比2022年预算增加31.46万元，增长19.18%，增加的原因主要是：1.在职事业人员较上年增加1人；2.单位人员职级晋升工资调整预算标准改变，导致预算有变动。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.57%，比2022年预算增加1.16万元，增长24.73%，增加的原因主要是：在职人员增加1人，在职公用经费、工会经费也相应增加，导致预算增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，增加的原因主要是：本单位无对个人和家庭的补助预算。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，增加的原因主要是：本单位无资本性支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。比2022年预算增加0万元，增长0%，增加的原因主要是：本单位无项目资金安排的支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障缴费—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.住房公积金—住房公积金11.53万元，主要用于主要用于在职人员住房公积金缴纳。

3.社会保障缴费—行政事业单位职业年金—机关事业单位职业年金缴费支出7.69万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出—老年福利—老年福利支出101.96万元，主要用于勐腊镇敬老院、勐捧镇敬老院、易武镇敬老院、勐仑镇敬老院在职人员基本工资支出及在职公用经费、工会费和福利费支出。

5.社会保障缴费—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出7.11万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

6.生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出3.39万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

7.其他行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴支出0.66万元。

8.其他人员支出—其他社会福利支出—其他社会福利支出（政府购买服务人员工资及保险支出）16.24万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资23.13万元（其中：基本支出23.13万元，项目支出0万元）

津贴补贴7.87万元（其中：基本支出7.87万元，项目支出0万元）

绩效工资65.11万元（其中：基本支出65.11万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费15.38万元（其中：基本支出15.38万元，项目支出0万元）

职业年金缴费7.69万元（其中：基本支出7.69万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费7.11万元（其中：基本支出7.11万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）

住房公积金11.53万元（其中：基本支出11.53万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出16.24万元（其中：基本支出31.87万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）

手续费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

邮电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

差旅费0.8万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

委托业务费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

工会经费1.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0万元）  

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2023年政府采购预算0.09万元，其中：政府采购货物预算0.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2022年减少0.09万元，下降50.00%，减少的主要原因是：履行节约，减少成本开支。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.11万元，较上年减少0.13万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，合计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为4.11万元，较2022年减少0.13万元，下降3%，国内公务接待合计批次为20次，合计接待100人次。减少的原因主要是：加强公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行县财政关于公务接待各项规定，杜绝铺张浪费现象。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2022年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2023年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。 

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明  

勐腊镇敬老院2023年日常公用经费4 万元，比上年增加0.5万元，增长14.28%，增加的原因是：在职公用经费按实际在职人员每人0.5万元预算，2023年度按照编制数预算，在职人员增加1人，在职公用经费、工会经费也相应增加，导致预算增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐腊镇敬老院资产总额48.40万元，其中，流动资产12.40万元，固定资产36.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

勐腊镇敬老院无部门项目支出预算、部门上年结余结转支出预算、部门政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、部门项目绩效目标、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标、部门新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门项目支出预算表、部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、部门项目绩效目标表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、部门新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53282314031400100111

2.勐腊镇敬老院2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

3.勐腊镇敬老院2023年度公开报表20230221112501667.xlsx