勐腊县民政局（本级）2021年度部门决算公开报告
监督索引号53282314031400301000
勐腊县民政局（本级）2021年度部门决算
目录
第一部分 勐腊县民政局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐腊县民政局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、州有关民政工作的法律、法规和方针政策。拟订全县民政事业发展规划和年度计划，拟订部门规范性文件，并组织实施和监督检查。
2.拟订全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监督检查工作。承担全县社会团体、民办非企业单位的登记、管理、执法监督和年检工作。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织以及与行政机关脱钩后的县级行业协会商会的党建工作。
3.拟订全县社会救助政策、标准并组织实施。统筹社会救助体系建设。负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。
5.组织拟订促进慈善事业发展政策并组织实施。指导社会捐助工作。负责全县福利彩票管理工作。
6.拟订社会工作、志愿者服务政策和标准并组织实施。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
7.指导全县婚姻登记工作，承办辖区内婚姻登记，边民婚姻登记和推进婚俗改革。
8.拟订县级殡葬管理政策、服务规范并组织实施。负责殡葬管理，推进殡葬改革工作。
9.拟订残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10.贯彻执行国家行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、办法。办理乡（镇）人民政府驻地迁移、更名的审核报批工作。指导乡（镇）行政区域界线的管理工作。负责地名管理工作。负责全县地名区划信息系统管理工作。
11.拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。统筹推进、督促指导和监督管理养老服务工作。负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
12.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.严管理重防范，有力保障民政服务对象生命安全。
民政服务机构采取最严最细的防控措施，加大服务机构的防控力度，养老、殡葬机构全部实行封闭式运营管理，新接收入住对象实行严格的隔离观察、核酸检测，加强防疫物资储备，全力打好民政系统疫情防控战役。采取疫情防控期间简化审核审批程序、延长定期核查时限，打破临时救助户籍限制等针对性措施，确保困难群众求助有门受助及时。加强边民补助政策宣传，助力边境疫情防控工作，更好地维护边境地区安全与稳定。
2.重责任抓落实，兜准兜住兜牢最后一道防线。
一是夯实基础实施主动救助。规范申请审核审批程序，把符合城乡低保困难群众全部按程序纳入保障。截止2021年12月，全县共有城乡低保保障对象3516户6681人，累计发放城乡低保金26,032,990.50元。其中：农村低保保障对象2622户5003人，累计发放农村低保金17,642,860.00元；城市低保保障对象894户1678人，累计发放城市低保金8,390,130.50元。二是加大核查力度全面开展排查。下发了《勐腊县民政局关于开展民政专项资金使用情况清理清查的函》对2014-2020年城乡低保、特困、边民补助、残疾人两项补贴、孤儿补助资金使用情况开展排查，进一步加强和规范民政专项资金使用管理和监督，及时纠正处理各类违纪违规和违法行为，确保民生资金安全、规范、有效使用。下发《勐腊县民政局关于开展脱贫监测户、边缘易致贫户纳入保障情况排查的函》、《勐腊县民政局关于开展全县城乡低保、特困供养对象、低收入家庭排查的函》对全县低保中三年未变动家庭、“三类人员”、全县在保和新增低保对象开展排查，符合条件的及时纳入保障范围，对收入超过低保标准的及时停保。三是大力推进“一部手机办低保”。勐腊县作为全省19个“一部手机办低保”试点县之一，及时统筹协调好辖区内试点工作，成立了领导小组，制定工作方案，组织业务骨干到各乡镇、农场对“一部手机办低保”进行入户操作指导和政策宣传，积极引导拟新纳入民政保障的群众通过“一部手机办低保”进行线上申请受理和审核审批，“让信息多跑路、群众少跑腿”，切实提高了救助的及时性、快捷性。2021年10月，全县通过一部手机办事通办理低保58户125人。四是加大探索居住地申办低保试点调研。设立勐捧镇（勐捧农场）为试点区，研究制定申请人在居住地申办低保等社会救助的经办服务流程，建立户籍地、居住地协作核查机制等，积极探索推进持有居住证人员在居住地申办低保试点工作，截止2021年10月受理办理居住地申请社会救助37起其中：纳入低保21户55人，纳入特困0户0人，纳入临时救助16户36人。五是认真推进“政府救助平台”工作。开展培训加强“政府救助平台”的推广应用，采取视频学习、现场实操、政策培训等方式对平台服务事项办理全流程进行培训，完成了县、乡镇、村三级工作人员138人信息采集录入工作。截至2021年10月25日，通过“政府救助平台”申请93件，低保36件，特困10件，临时救助47件。已办结85件，正在办理8件。六完成提标任务。根据州级按年度统一调整制定的全州城乡最低生活保障和特困人员救助供养标准，及时完成提标任务，2021年7月起农村低保标准从4500元/人/年提高为4900元/人/年，农村特困从832元/人/月提高为858元/人/月，进一步加强保障力度。六是完善临时救助制度。明确对象范围和类别，简化优化审核审批程序，合理制定救助标准，拓展完善救助方式，对因病、因学、因灾等困难群众及时按规定给予临时救助，并根据其致贫原因和困难程度，适当提高救助水平。2021年1-12月给予了城乡困难群众临时生活困难救助2983人，共发放救助金3,155,000.00元。七是继续推进临时救助备用金制度。下拨乡镇临时救助备用金额度，对辖区居民遭遇突发事件、意外事故、重病、重残等特殊情况开展先行救助，提高救助及时性。八是加大特困人员核查力度。对低收入家庭中的重病重残人员、疑似符合特困供养的低保对象中重病重残人员等重点人群认真开展摸底排查和信息采集、审核认定工作，将符合特困条件的人员全部纳入特困供养保障。完善特困救助供养人员信息一户一档台账，将特困供养人员信息录入云南省社会救助信息系统，实现信息化管理。九是全面签订委托照料服务协议。对新增特困供养对象签订委托照料服务协议，为全县分散供养特困人员确定照料服务人，完成分散供养特困人员委托照料服务协议签订工作并将协议扫描上传至云南省社会救助信息系统，实现信息化管理。截至2021年12月，全县共有城乡特困供养人员300户310人，累计发放城乡特困供养金3,492,208.00元。十是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。召开巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部署会，对上级部门和县委县政府历次脱贫攻坚会议精神进行传达学习、分析研究、贯彻落实。印发《勐腊县民政局关于巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实施方案》明确任务、时限、和责任人，确保工作落实抓细；夯实基础加强核查力度。下发了《勐腊县民政局关于开展脱贫监测户、边缘易致贫户纳入保障情况排查的函》组织对全县脱贫监测户341户1442人、边缘易致贫户481户1649人、我县脱贫人口和边缘易致贫人口2020年人均纯收入5000-6000元名单367户1617人开展排查，对完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的脱贫人口及时纳入保障范围，对收入超过低保标准的及时停保，做到应保尽保、应兜尽兜；做好三类人员动态监测工作。每月与乡村振兴局开展动态数据比对，综合分析民政领域易贫困致贫风险点，及时发现问题，精准施策。
3.强基础聚合力，全面保障“一老一小”。完成养老机构安全设施改造工作，对2个敬老院进行改造提升。继续推进老年活动场所建设，完成了6个基层老年活动场所项目建设。有序、稳妥从卫健部门承接高龄补贴发放工作，截至2021年12月，我县有高龄老人3256人，共发放高龄补贴资金2,003,800.00元。认真落实孤儿基本生活保障政策。积极推进儿童之家建设，完成了100%以上的村（居）委会设立儿童之家的工作任务。全力做好农村留守人员关爱服务工作。截止12月共有孤儿40人共发放孤儿生活补助551,920.00元，其中事实无人抚养儿童14人。
4.强探索谋创新，基层社会治理取得新进展。组织开展新一轮的村规民约、居民公约的修订完善工作，倡导将祭扫、秸秆零焚烧活动纳入修订范围，截止目前52个村委会，529个村民小组，7个社区，75个居民小组，已完成新一轮修订工作；持续深入开展民政工作领域扫黑除恶工作，不断加强基层组织建设，强化村民自治，推进基层社会治理；完成了10个乡镇社工站的组建挂牌工作。按照要求，联合县委组织部、县农业农村局制定《勐腊县关于推行村级小微权力清单的实施意见》下发至各个乡镇，深入推进全面从严治党向基层延伸，进一步提升全县乡村治理水平，为实施乡村振兴战略提供坚强保障。
5.强监督抓检查，社会组织管理不断规范。抓实社会组织党建工作，全县社会组织党员873名，已建立党支部44个，党组织覆盖率为72.13%，党的工作覆盖率为100%。健全完善清理规范行业协会商会收费工作机制，持续组织开展了行业协会商会全面脱钩工作，30个行业协会商会，完成脱钩30个。2021年全县共有社会组织105家，截止目前新登记社会组织2个，注销4家.有序开展社会组织年检工作，截止目前已完成年检88家，合格率100%；持续开展打击非法社会组织活动，在勐腊范围内对社会组织违规评选评奖进行清理整治，严禁社会组织借庆祝中国共产党成立100周年之机违规开展各类评选评奖，对省民政厅公布的1家涉嫌非法社会组织属地在勐腊县辖区的内设机构进行情况了解并反馈上级办理。
6.强力度促改革，公共服务进一步优化。持续开展婚姻管理引领婚育新风三年专项行动，早婚早育整治效果明显，有效遏制增量、减少了存量，上半年对全县进行摸排，共发现1对早婚人员。摸排后由辖区农场进行劝导到法定年龄后及时领取结婚证，消号清零。婚姻登记工作规范有序开展。截止到12月，共办理结婚登记1373对，补发婚姻登记证1407本，离婚登记498对。大力推进遗体火化，截止到12月，共火化遗体679具，发放困难群众火化补助26,000.00元；3个乡镇公益性公墓建设工作正在推进中。共发放困难残疾人和重度残疾人3324人次，发放补贴2,909,700.00元。救助生活无着流浪乞讨人员35人次，处理火化无名尸体5具，共支出救助资金1,200,565.61元。区划地名管理工作成效显著。完成了《云南省标准志名志》、《云南省标准地名词典》的编撰工作；实地核实县城区4个小区和勐伴镇4条道路名称的命名工作；完成脱贫攻坚易地扶贫搬迁点象明乡牛滚塘新寨更名工作，并及时录入国家地名信息平台；有序开展《勐腊县地名志》征求意见及审稿工作；积极申报撤镇设街道。为贯彻落实省委省政府西双版纳州现场办公会重要事项指示和州委常委会专题会议要求，进一步优化我县行政区划布局，加快城乡一体化进程，提升城市建设与管理水平，不断增强区域经济实力，根据州、县政府的工作要求，我局强化统筹，切实抓好撤镇设街道各项工作。结合我县经济社会发展实际，2021年，组织召开了撤镇设街道工作启动会，拟定了勐腊县撤镇设街道申报工作实施方案，成立了勐腊县撤镇设街道工作领导小组，对全县撤镇设街道工作进行统一调度。
7.强担当重落实，合力抓好疫情防控和“7+2专项行动”。以常态化疫情防控、国家级卫生县城创建为载体，持续推进爱国卫生“7+2”专项行动有关工作，形成齐抓共管工作格局。一是安排志愿者至网格单位居民小区及重点区域开展疫情防控工作，督导小区物业做好小区卫生管理及消杀，督促沿线商住户主动参与清理街道裸露垃圾，对不明行为进行劝导，让文明健康理念深入人心。要求每三天开展1次外来人员排查，做到情况明、底数清，引导居民落实疫情防控相关要求。二是组建爱国卫生志愿者队伍，开展卫生区、网格区、办公区、公厕划4个服务区的清垃圾、扫厕所等行动。三是做好结对挂钩抵边村小组疫情防控工作，按照”三个层面六个清“工作任务，摸清所结对挂钩小组人数、户数、边境线等情况，做到了所挂钩村委会、村小组和边境疫情防控底数清、情况明。同时开展结对支援边境村疫苗接种宣传工作，确保符合接种条件的村民及时接种新冠肺炎疫苗。截止目前，县民政局干部职工55人，共接种疫苗51人，4人未接种（其中怀孕2人，2人因病不符合接种要求）；网格区共212人，接种165人，未接种49人（老年人及患病未接种人数11人，12岁以下儿童38人）。
8.重品行讲政治，全面加强党的建设。坚持加强党的全面领导，强化政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强政治机关意识教育，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，狠抓党风廉政建设和反腐败斗争，驰而不息纠治“四风”，持续加强基层党组织和党员干部队伍建设，强管理、正作风、优服务，大力弘扬民政“孺子牛”精神，民政系统进一步形成风清气正、干事创业、为民爱民的良好氛围，为民政事业发展提供了坚强政治保障。
2021年，民政工作虽然在助力脱贫攻坚、推进基层社会治理、提高社会公共服务方面取得了一定的成绩，但还是存在一些问题和不足，主要表现在：
社会救助工作方面：低保对象临时性家庭收入、家庭财产及其他隐性收入核实难度较大，动态管理不及时，纳入、退出在“精准”上仍有差距。社会工作方面：专业人才不足。持证社工人数靠后。社会工作者大多为社区、基层工作人员，由于日常工作事务繁杂，自主学习时间较少，加之参加培训的机会较少，存在专业性不强、服务水平不高等问题。社会事务方面：乡镇农村公益性公墓建设项目土地落实难和地方未配套资金，导致项目建设严重滞后。殡葬乱象治理力度不足。虽然都集中开展了整治，但辖区部分公路沿线仍然可见乱埋乱葬点和违规打碑造墓点，在一定程度上影响了人居环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐腊县民政局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.勐腊县民政局局机关。
勐腊县民政局共设置4个内设机构，分别是：办公室、社会救助股、社会事务与区划地名股、基层政权和社区治理股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县民政局（本级）2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县民政局（本级）2021年度收入合计171,125,472.63元。其中：财政拨款收入171,125,472.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加98,996,309.91元，较上年增长137.25%，主要原因是：1.2021年行政人员增加，人员经费及公用经费相应增加；2.2021年拨入2020年边民补助；3.2021年拨入养老服务体系建设资金，用于强化养老机构安全设施改造工作。以上原因导致2021年度收入大幅增长。
二、支出决算情况说明
勐腊县民政局（本级）2021年度支出合计171,158,644.96元。其中：基本支出5,082,853.08元，占总支出的2.97%；项目支出166,075,791.88元，占总支出的97.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加96,251,922.62元，较上年增长128.50%，主要原因是：1.2021年行政人员增加，人员经费及公用经费支出相应增加；2.2021年补发2020年边民补助；3.2021年支出养老服务体系建设资金，用于强化养老机构安全设施改造工作。以上原因导致2021年度支出大幅增长。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐腊县民政局（本级）正常运转的日常支出5,082,853.08元。与上年对比基本支出增加271,113.23元，增长5.63%，主要原因是人员增加，相应增加人员经费及公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,879,887.66元，占基本支出的96.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202,965.42元，占基本支出的3.99%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐腊县民政局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166,075,791.88元。与上年对比项目支出增加95,980,809.39元，增长136.93%，主要原因是2021年补发2020年边民补助，支付养老服务体系建设项目资金。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.完成“两新”党建工作，支付款项36,252.00元；
2.完成地名地址数据库项目，支付款项110,000.00元；
3.完成2021年度困难群众春节慰问工作，支付春节慰问金38,800.00元；
4.完成上海松江区民政局扶贫帮扶项目，支付项目资金2,500.00元；
5.完成2020年度沿边居民补助发放工作，共发放121,445,000.00元；
6.完成2021年度社会救助购买服务项目工作，支付合同款1,674,394.57元；
7.完成2021年度社会救助入户核查、宣传等工作，支付社会救助工作经费29,998.60元；
8.完成2021年孤儿基本生活补助金发放，全年共发放551,920.00元；
9.完成2021年高龄老人保健补贴补助资金发放，全年共发放2,003,800.00元；
10.完成2021年残疾人两项补贴发放，全年共发放2,909,700.00元；
11.完成2021年城市最低生活保障金发放，全年共发放8,390,130.50元；
12.完成2021年农村最低生活保障金发放，全年共发放17,642,860.00元；
13.完成2021年临时救助金发放，全年共发放3,155,000.00元；
14.完成“三无”人员医疗费救助、街头救济、护送返乡、自主返乡救助等，共支出1,218,369.80元；
15.完成2021年城乡特困人员救助金发放，全年共发放1,423,000.00元；
16.完成孤儿助学金发放工作，共支出38,666.64元；
17.完成困难群众火化补助发放，共发放26,000.00元；
18.完成2021年度婚姻登记工作，支付婚姻登记工本费15,000.00元；
19.完成勐腊镇敬老院护理型床位配套，支付货款299,850.00元；
20.完成勐腊镇敬老院运营补助项目，支付资金89,856.00元；
21.完成居家养老服务设施建设项目，支付项目资金1,600,000.00元；
22.完成勐润老年互助站、勐腊镇敬老院厨房标准化建设、青岩垃圾池建设项目，支付质保金33,967.97元；
23.完成公益性公墓建设项目，支付进度款289,923.08元；
24.完成殡仪馆骨灰堂建设项目，支付工程款494240.94元；
25.完成结对挂钩支援边境疫情防控工作，支付款项50,470.00元；
26.完成退休职工购房补贴发放工作，支付款项51,862.28元；
27.完成易武镇敬老院厨房及宿舍内外设施设备提升改造建设项目，支付款项100,000.00元；
28.完成老年活动中心建设项目，支付款项135,067.17元；
29.完成儿童之家建设项目，支付款项5,120.00元；
30.完成养老服务体系建设项目，支付款项1,227,725.33元；
31.完成老年人福利项目建设，支付款项328,355.00元；
32.完成社区工作专业人才队伍建设补助工作，支付款项100,000.00元；
33.完成勐满镇勐满村委会互助养老服务设施建设，支付进度款239,962.00元；
34.完成2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目，支付款项318,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县民政局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出167,031,305.98元，占本年支出合计的97.59%。与上年对比增加94,908,188.24元，增长了131.59%，主要原因：一是人员增加，相应增加人员经费及公用经费，基本支出增加；二是2021年补发2020年边民补助，支付养老服务体系建设项目资金，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出31,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于“两新”党支部办公费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出166,523,018.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.70%。主要用于人员工资发放、单位基本运转开支、城乡困难群众补助资金发放、沿边居民补助金发放、残疾人两项补贴发放、高龄老人保健补贴发放、居家养老服务设施建设及各项民政业务工作经费；
9.卫生健康（类）支出249,067.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出及疫情防控工作经费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出228,220.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于住房公积金缴费支出及购房补贴支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县民政局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为214,860.00元，支出决算为22,792.66元，完成预算的10.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22,012.66元，完成预算的46.94%；公务接待费支出决算为780.00元，完成预算的0.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.本单位认真贯彻执行厉行节约有相关政策,不断完善各项规章制度，严格把控公务接待审批制度，缩减开支，本年度接待2批次13人，较上年减少；2.因疫情原因，各类检查督查大幅减少，从而降低公务接待费用。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5,918.31元，增长35.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,128.31元，增长38.58%；公务接待费支出决算减少210.00元，下降21.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年公务车运行维护费15,884.35元，因燃油费及过路费已在2018年12及2019年11、12月预存充值卡，2020年只需支付保险费及维修费，2021年预存燃油费及过路费充值卡共12,051.16元，所以公务车运行维护费较2020年增加，导致“三公”经费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,012.66元，占96.58%；公务接待费支出780.00元，占3.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出22,012.66元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出22,012.66元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于困难群众救助、民政保障对象信息核查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出780.00元。其中：
国内接待费支出780.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查民政工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县民政局（本级）2021年机关运行经费支出202,965.42元，与上年对比增加19,024.03元，增长10.34%，主要原因是人员增加，公用经费开支相应增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐腊县民政局（本级）资产总额38,013,902.03元，其中，流动资产448,888.46元，固定资产29,624,027.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,713,928.12元，无形资产1,100,005.00元，其他资产127,053.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,324,773.56元，其中固定资产增加2,603,393.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
380,139,02.03 |
448,888.46 |
29,624,027.45 |
28,265,050.45 |
329,800.00 |
0.00 |
1,029,177.00 |
0.00 |
6,713,928.12 |
1,100,005.00 |
127,053.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额674,600.00元，其中：政府采购货物支出17,890.00元；政府采购工程支出656,710.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额674,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282314031400301111
