勐腊镇敬老院2021年度部门决算公开报告

监督索引号53282314031400101000

第一部分勐腊镇敬老院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐腊镇敬老院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐腊镇敬老院是为老年人服务的社会福利事业组织，专为农村五保对象提供养老服务保障、五保对象服务、社会老人托养以及其它相关的服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强职工队伍建设。通过不断的学习相关政策法规及管理服务技能业务知识，有效增强了我县养老护理知识和技能运用，积极参加关于养老护理职业技能竞赛，促进我县养老事业整体服务水平的提高，增强为老服务本领。

2.做好环境卫生保洁和美化。每周工作人员通过除“四害”和加强登革热疫情防控工作相关要求，在院内时常进行修剪花枝、锄除杂草、清除积水、打扫卫生死角等工作；三是竭力服务老人生活起居。针对日常为行动不便的老年人穿（脱）衣物、洗漱、剪指（趾）甲、剃须、理发、洗浴（擦浴）等身体清洁工作，使老人容貌整洁无异味。

3.建立安全管理制度。明确了相关人员的职责，做到人人有责任，事事有人管，工作有规范，并要求职工认真履行职责，决不允许因不认真履职、工作不到位导致安全事故发生。同时加强对老人的安全教育，禁止老人在房间内抽烟或使用明火，严禁老人在房间内摆放易燃易爆物品。订制各种安全宣传标语，在院内每个楼梯通道和醒目的位置上粘贴安全标语，本年度内在院内张贴禁烟标识19处。从而营造了浓厚的安全生产氛围，普及了安全生产知识，提高了院内老人和工作人员安全意识。

4.深入开展安全检查，积极消除事故隐患。对院内消防重要区域进行重点检查，深入查找、梳理了各类安全隐患，做到了不留盲区、不留死角，及时维修或更换居室、室内外区域设施、设备及物品；检查包括配电箱与电路、电器运行情况是否稳定，插座、电源有无隐患；液化气是否漏气；检查消防设施和灭火器材是否在有效期内，能否完好使用；疏散走道、楼梯和安全出口的畅通和消防安全标志是否完好；消防监控是否保持良好运行等实行每日巡查制度。

5.严格食堂管理。制定和完善了食堂卫生管理等一系列的管理制度，并实行制度上墙公开。每日做好餐（饮）具消毒，做到餐厨垃圾每日处理；每日夜间巡查老年人是否有无过期食品和留置剩饭剩菜情况，发现后立即处理过期腐烂的食品和剩饭剩菜，通过对各个环节严加管理，杜绝一切隐患。

6.严格实行24小时值班管理制度。要求值班人员认真落实值班制度，白天保安不定时巡查院内，夜晚值班人员不少于2次的安全巡查，并认真做好巡查记录；院内还安装有24小时监控，实时全方位观测动态，多方面、多措施确保院内财物安全。

7.开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。每天体温检测2次，即是早晚各一次。每天在院人数49人，自疫情防控工作开展以来，检测工作人员体温共计980人次，检测老年人体温共计4960人次。打扫院内公共卫生、餐厅、老人房间、走道等，并进行消毒。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐腊镇敬老院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：勐腊镇敬老院（统一核算勐腊镇、勐捧镇、勐仑镇、易武镇4个敬老院财务收支），事业编制8人；在职在编实有事业人员7人。

本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊镇敬老院2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊镇敬老院2021年度收入合计1,329,359.01元。其中：财政拨款收入1,329,359.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1.37%，主要原因是支付养老机构运营补贴项目资金增加。

二、支出决算情况说明

勐腊镇敬老院2021年度支出合计1,329,359.01元。其中：基本支出1,274,199.01元，占总支出的95.85%；项目支出55,160.00元，占总支出的4.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加86.25%，主要原因是支付养老机构运营补贴。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障勐腊镇敬老院正常运转的日常支出1,274,199.01元。与上年对比下降2.27%，主要原因分析人员调整，基本工资与之相挂钩的社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出都相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,251,345.55元，占基本支出的98.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,853.46元，占基本支出的1.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障勐腊镇敬老院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,160.00元。与上年对比增加47,574.00元，增长86.25%，主要原因是：支付养老服务运营补助和疫情一次性补贴项目资金。具体项目开支及开展工作情况：

1.养老机构运营补贴经费50,760.00元，勐腊镇敬老院为公建民营模式，主要用于支付在院老人44人的床位费和护理费。

2.敬老院养老机构疫情一次性补贴补助金4,400元。主要用于购买勐腊镇敬老院疫情防控物资，为每天在院的44位老人温检测体温2次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊镇敬老院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,329,359.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1.37%，主要原因是支付养老机构运营补贴项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,194,108.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出63,590.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于职工医疗卫生保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出71,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于在职人员住房公积金保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊镇敬老院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,650元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我院认真贯彻执行厉行节约相关政策，不断完善各项制度，进一步节约了行政工作成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1309.5元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位按照预算管理要求，认真贯彻执行厉行节约有相关政策，不断完善各项制度,加强内部监督管理,严格资金审批制度,进一步节约了“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊镇敬老院为全额拨款事业单位，故部门2021年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，勐腊镇敬老院资产总额593,372.04元，其中，流动资产74,195.49元，固定资产519,176.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157,564.29元，其中固定资产减少160,199.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋300平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入63,539.2元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	593,372.04	74,195.49	519,176.55	0	0	0	519,176.55	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，勐腊镇敬老院政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282314031400101111

附件: