勐腊县殡仪馆部门2021年度部门决算公开报告
监督索引号53282314031400201000
勐腊县殡仪馆2021年度部门决算
目录
第一部分 勐腊县殡仪馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐腊县殡仪馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐腊县殡仪馆2008年3月开始建设，2013年11月29日建成投入使用，距县城区7公里，占地面积153亩，建筑面积2106平方米。2020年7月调整为公益二类，调整为勐腊县民政局管理的股所级事业单位；调整后县殡仪馆的主要职责是承担全县遗体接运、冷藏、火化、整容化妆、告别仪式、骨灰寄存等丧葬服务，负责公墓管理维护工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，我馆在民政局党组的坚强领导下，通过管理规范化、服务人性化、收费公开化，积极完善内部管理，创新服务模式，实现了社会效益和经济效益的发展，进一步树立了民政窗口文明服务的新形象，受到了社会各界的好评。
1.火化等业务工作
截止2021年12月31日，我馆共计火化遗体679具，比上年增加了37具，平均每具遗体耗油约30升。祭祀85户，骨灰寄存79个，取走51个。为了方便群众，殡仪馆职工全年实行365天工作制，确保了遗体接运、存放、告别、火化、丧葬用品销售、骨灰寄存等一条龙服务，为丧属提供了更加便捷优质的服务。
2.开展疫情防控常态化工作
一是加强殡仪馆内服务场所卫生管理。采取严格的卫生安全措施，对所有工作服务场所进行定时消毒，坚决阻断新冠肺炎疫情的传播，做好馆内工作人员的自我防护，要求全体职工上岗必须全程佩戴口罩。提示送葬人员在休息区或车上等候，不相互窜访，减少人员流动，防止交叉感染，办理完丧葬相关事宜后尽快离馆。二是加强殡仪馆出入管理。在殡仪馆入口处设置体温检测点，每天安排1名工作人员值守，严格落实进出扫“行程码”和“云南健康码”，测量体温做好登记造册，对进入我馆人员逐一进行身份核验、信息登记、体温检测，未佩戴口罩及体温大于37.2℃的人员不得进入，做到不漏一车一人。三是完善相关的人员和物资储备。做好人员的定位工作，随时处于待命状态，确保遇有情况时拉得动，出得去，完得成；四是做好后续工作。提前与相关机构和人员做好对接，落实好逝者死亡原因，做好登记，发现疫情遗体安排立即火化，并做好家属的体温监测，发现异常情况及时上报。五是暂停举行遗体告别仪式。
3.接种新冠病毒疫苗情况
勐腊县殡仪馆积极组织全体干部职工接种新冠病毒疫苗，据统计，除了身体状况不符合接种条件外，大家都积极报名接种，我馆目前共有职工9人，到目前为止已完成第三针接种新冠疫苗人数9人。
4.清明节工作
为确保疫情防控期间清明节祭扫活动安全、文明、有序，根据《云南省民政厅关于做好2021年清明节祭扫工作的通知》（〔2021〕-72号）、《云南省民政厅组织参加2021年清明节祭祀工作电视电话会议的通知》等有关要求，我馆认真分析并进行了周密部署。以疫情防控为主，并加大宣传力度，把我馆今年清明节祭祀有关要求发布公众平台，让广大群众提前预知。从3月28日至4月6日，全馆工作进入高度紧张状态，全体职工每天上午7:30到岗，下午6:00离岗，方便了群众的祭祀等活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐腊县殡仪馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个：勐腊县殡仪馆。本单位无内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县殡仪馆2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），聘用人员7人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县殡仪馆2021年度收入合计1,458,980.33元。其中：财政拨款收入457,224.79元，占总收入的31.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,001,755.54元（含教育收费0.00元），占总收入的68.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入增加319997.79元，主要原因是火化量增加。
二、支出决算情况说明
勐腊县殡仪馆2021年度支出合计1,458,980.33元。其中：基本支出1,458,980.33元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加319997.79元，主要原因是人员经费等各项支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐腊县殡仪馆正常运转的日常支出1,458,980.33元。与上年对比，基本支出增加289015.23元，增加24.7%，主要原因是人员经费等各项支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出826,766.40元，占基本支出的56.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632,213.93元，占基本支出的43.33%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐腊县殡仪馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，与上年对比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县殡仪馆2021年度一般公共预算财政拨款支出457,224.79元，占本年支出合计的31.34%。与上年对比减少298323.29元，主要原因是非税收入支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出390,443.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%。主要用于殡葬事业日常运营的职工工资支出。
9.卫生健康（类）支出30,709.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于殡葬事业日常运营的职工医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出36,072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于殡葬事业日常运营的职工住房公积金支出
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县殡仪馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县殡仪馆2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐腊县殡仪馆资产总额2844265.29元，其中流动资产1519929.31元，固定资产1,324,334.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1519929.31元，其中固定资产无变动；流动资产增加1519929.31元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2844265.29 |
1519929.31 |
1,324,334.98 |
1,229,095.98 |
0.00 |
0.00 |
95,239.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282314031400201111
