勐腊县勐捧镇2026年预算公开说明
勐腊县勐捧镇2026年预算公开目录
第一部分 勐腊县勐捧镇2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县勐捧镇2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县勐捧镇2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2026〕5号）的相关要求，现将勐腊县勐捧镇2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共勐腊县委办公室勐腊县人民政府办公室关于印发〈勐腊县勐捧镇职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》（腊党办〔 2024 〕93 号）精神，勐捧镇人民政府主要职责为：
加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村 （社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。
维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室。
下属单位4个，分别是：1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；3.农业农村发展服务中心；4.兴边富民事务中心。
（三）重点工作概述
1.抓好经济运行，在增强经济发展动能上实现新提升
坚持把抓发展摆在更加突出的位置，严格落实“一把手”抓经济安全责任机制，坚持“两条腿跑起来”，以项目建设为硬支撑，以产业升级为主方向，全力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。加大项目谋划储备力度。在热带特色农业、产品精深加工、文旅融合、绿色制造等重点领域前瞻布局，着力推动木材加工产业链向高端延伸，谋划实施兴华木器扩建、定制实木楼梯精深加工等项目；持续做强橡胶产业，推进特种浓缩乳胶研发生产技改，提升产品附加值；配套发展绿色农资产业，建设现代化水溶肥生产线；谋划布局现代种业，推动良种繁育与推广体系建设；积极培育文旅消费新业态，打造夜间经济商圈与“渔乐湾”康养度假区；并有序推动传统采石矿业实施绿色化、智能化技术改造，实现提质增效，力争全年新增入库项目8个，完成上级下达固定资产投资目标。强化招商引资实效。制定针对性招商目录，瞄准农产品精深加工、跨境物流、文化旅游等领域，主动对接优质企业，全年计划开展专题招商推介活动2场以上，拍摄招商引资宣传视频不少于2个；聚焦行业龙头、链主企业、百强企业等重点企业，实施“以商招商”“精准招商”，力争引进投资超亿元项目1个，储备重点招商项目不少于10个以上，完成上级下达的年度招商引资目标任务。打造一流营商环境。深化“放管服”改革，推行“一企一策”精准服务，帮助企业解决用地、用工、融资等难题，推动全镇市场主体稳步增长，培育规上企业2家。大力实施消费提振行动。加快推进“林韵赶摆”2.0版项目提升，推动“南润河之约”“无忧兰花集市”、岔路口赶摆IP效应持续放大，培育集餐饮、娱乐、休闲、体验于一体的特色消费聚集区。结合节庆假日，策划举办不少于3场主题鲜明、形式多样的促消费活动。积极培育消费新业态，支持本地特色农产品、手工艺品线上推广与销售，推动电商赋能实体商业，让消费热起来、经济活起来。
2.聚焦产业升级，在推动延链补链强链上实现新突破
坚持全面推进传统产业转型升级，坚持以“三大经济”为路径，以“六链协同”机制为抓手，着力提升全产业链协同发展与核心竞争力，加快构建具有区域特色的现代产业体系。推动农业现代化与全产业链发展。夯实粮食安全基础，推广测土配方施肥、病虫害绿色防控等技术，坚决整治违法违规占地行为，推进新一轮单产提升三年行动，稳定粮食播种面积5.2万亩以上。实施种业振兴行动，拓展可可、榴莲、鲜食玉米等特色产业育种繁种，打造勐捧“种子小镇”。延伸优质稻、橡胶、热带水果加工链条，开发果汁、果酱等系列产品，通过发展订单农业，推进现代农村产业融合发展示范项目，提升增值效益；建设鲜食玉米万亩种植基地与300亩数字农业示范基地，为产业升级提供规模化种植与科技示范支撑。推进“四大家鱼”繁育养殖基地建设，探索发展“渔乐经济”。培育新型经营主体，支持农民合作社、农业龙头企业发展，新增党组织领办橡胶合作社2家以上。加强品牌建设，注册成立“甜瓜协会”，整合“勐捧”区域公共品牌，提升市场竞争力。推动工业转型升级与价值链攀升。主动融入沿边开放布局，全力打通勐润通道，支持橡胶、甘蔗等优势农产品规模化进口，稳定原料供给。做强橡胶精深加工，申建勐捧镇天然橡胶国家农业产业强镇，持续推进天然橡胶生产能力建设项目，支持骨干企业技术改造与研发，推动橡胶企业提质增效，鼓励企业向定制家居、高端木制品延伸。规范推广林下山乌龟等中药材生态种植，建成初加工厂房，逐步延伸产业链。加快推进生物有机肥厂二期项目建设，争取水溶肥厂招商协议于6月前签订并开工，年底前建成投产。提质边民互市贸易，推动互市商品落地加工，备案边民互市落地加工企业2家以上。促进文旅融合与业态创新。深化落实旅居云南三年行动，深度挖掘傣族、哈尼族等民族文化资源，推动“旅居+农业”“旅居+非遗”等业态与旅游线路深度融合，力争全镇接待国内外游客总量和旅游总收入同比增长5%以上。着力打造旅游载体，积极争创A级旅游村，培育乡村旅游旅居重点村3个以上，盘活集体闲置房屋、土地等资源，因地制宜发展网红餐厅、精品民宿、文化院落，切实将资源优势转化为发展优势。
3.立足宜居宜业，在推动乡村全面振兴上展现新作为
坚持以加快农业农村现代化为总目标，统筹推进乡村建设、乡村治理、乡村发展，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。持续改善农村人居环境。巩固农村人居环境整治提升五年行动成果，重点推进农村厕所革命、“两污”治理、村容村貌提升，完善“户分类、村收集、镇转运”垃圾处理机制，建设垃圾压缩中转站2个。实施农村供水保障工程，统筹推进电网、通信网络升级，让乡村生活更加便利舒适。健全完善乡村治理体系。坚持党建引领基层治理，加快推进润河社区、润发社区“和和美美一家人”互嵌式社区建设。创新乡村治理方式，完善村规民约、居民公约，推广积分制、清单制等务实管用方法，持续推进移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。持续激发乡村内生动力。统筹建立常态化防止返贫致贫机制，深入实施新一轮促农增收行动，持续深化“7477”精准帮扶举措，夯实“双绑”利益联结机制，确保不发生规模性返贫致贫和规模性减收。发展壮大新型农村集体经济。依托各村资源禀赋，推动“一村一品”“一村一特”发展，持续打造曼别野菜村、景代迈可可村、曼哈卖兰花村庭院经济样板，推动“党建+口岸经济”促农增收乡村振兴示范带扩面增效，完成景代迈、曼诺董、曼哈卖示范点建设，巩固提升下中良、曼广示范点成效。培育乡村民宿、特色加工等经营项目，推动农文旅商深度融合。坚持“两个组织起来”，聚焦鲜食玉米、羊角蜜、网纹瓜等热带果蔬主导产业，力争建设以龙头企业为牵引的规模化种养基地2000亩以上，打造3个以上可看可学的样板村。同步推进集体经济产业集聚区建设，完善从分拣、冷链到加工的产业链配套，以龙头带动、基地示范推动集体经济提质增效。
4.坚持绿色发展，在加强生态文明建设上取得新成效
坚持生态优先、绿色发展，把生态文明建设放在突出位置，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。持续深入打好污染防治攻坚战。加强秸秆禁烧管控和综合利用，着力攻坚春夏季大气污染；严格落实河长制，加强集镇和农村生活污水治理设施运维管理，农村污水设施、资源化利用完成治理率达到98％以上；推进土壤污染源头防控，加强农业面源污染防治，规范固体废弃物管理，守护好脚下净土。健全生态环境保护长效机制。严格落实生态保护红线制度，加强对自然保护区、水源涵养区等重点区域的保护和监管。从严从实抓好生态环境保护督察反馈问题整改。加强亚洲象等极小种群野生动植物及其栖息地、迁地保护，降低人象冲突发生率。做好外来入侵物种排查整治工作。加快推动发展方式绿色转型。鼓励橡胶、木材加工等企业实施清洁生产改造，探索林下种植等生态友好型产业模式。培育绿色新动能，稳步推进分布式光伏等清洁能源应用。
5.紧扣急难愁盼，在提升民生保障水平上交出新答卷
始终坚持以人民为中心的发展思想，用心用情用力办好民生实事，让发展成果更多更公平惠及全镇人民。优化教育医疗服务供给。坚持教育优先发展，持续改善办学条件，抓好常态化控辍保学，筑牢校园安全防线。健全完善奖优助困机制，完善家庭经济困难学生识别与资助体系，扎实做好“雨露计划”等职业教育补助工作，全覆盖推动未成年学生手机管理纳入村规民约、居民公约，构建全面育人工作体系。加快推进中心教育、医疗卫生和养老服务机构建设，推动镇卫生院、村卫生室标准化建设和医疗设备升级，提高常见病、多发病诊疗水平。做好重点传染病防控，常态化抓好爱国卫生运动。关注重点人群健康，做好妇幼、老年人、慢性病患者健康管理服务，推动中医药（傣医药）适宜技术推广应用。织密扎牢社会保障网。稳步提高城乡居民基本养老、基本医疗保险参保率和保障水平。健全分层分类的社会救助体系，加强对低保对象、特困人员、残疾人、孤儿等群体的精准救助和关爱服务。优化“一老一小”服务，闭环落实政策兜底外的困难群众动态关爱帮扶机制，建设老年友好型、儿童友好型社会环境。多措并举稳定和扩大就业。拓展就业渠道，依托本地产业、重点项目和公益性岗位，高质量推进就地就近就业。提升优化无忧零工市场服务功能，积极申报省级就业“幸福里”社区，推进3个高度组织化信息化就业样板村建设，加强脱贫人口、高校毕业生、退役军人等重点群体就业帮扶，更加关注农场社区失业群体就业保障，稳定农村劳动力转移就业规模1.7万人以上，创业贷款扶持不少于20人。繁荣发展文体事业。完善公共文化设施，管好用好新时代文明实践站（所）、农家书屋等阵地，组织群众性文化惠民演出、全民阅读和民族传统体育项目推广筹办。加强文化遗产保护传承，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。
6.筑牢安全基石，在维护平安和谐稳定上构筑新格局
坚持统筹发展和安全，牢固树立底线思维，以“时时放心不下”的责任感，扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作，建设更高水平的平安勐捧。坚决守牢安全生产底线。严格落实安全生产责任制，紧盯木材生产、矿山开采、建筑施工等重点行业领域，持续开展风险隐患排查整治，坚决防范遏制重特大事故发生。全面提升社会治安防控效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善立体化、智能化社会治安防控体系，推动警务力量与网格力量深度融合，依法严厉打击各类违法犯罪活动，全力化解信访积案，巩固深化“零命案”成果。健全风险监测预警和研判处置机制。加强经济、社会、网络、意识形态等各领域风险排查。依法加强民族宗教事务管理，坚决防范和打击非法宗教活动，维护民族团结、宗教和谐的良好局面。着力防范化解金融风险，严厉打击非法集资等违法金融活动，坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。针对洪涝、地质灾害、森林火灾等自然灾害，加强监测预警、会商研判和应急响应，认真落实“1262”预警叫应机制，提升在防灾减灾救灾应急事件的响应能力。
7.践行勤廉务实，在加强政府自身建设上呈现新气象
深刻把握新征程对政府工作提出的新的更高要求，坚持不懈加强自身建设，全面提升治理效能，努力建设让党放心、让人民满意的服务型政府。加强政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，持续抓好历年州委、县委巡察反馈问题整改，坚决深入贯彻落实党中央决策部署和省、州、县委工作要求，主动将勐捧发展置于全州、全县大局中谋划推进，确保政令畅通、令行禁止。强化法治建设。深入践行习近平法治思想，严格依照法定权限和程序履行职责。深化政务公开，自觉接受镇人大法律监督和工作监督，主动听取社会各界意见建议，高效办好人大代表建议。加强重点领域执法规范化建设，让政府工作始终在法治轨道上高效运行。强化作风建设。深入践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，以“全面从严、创新攻坚”主题年行动为抓手，进一步巩固深化作风革命、效能革命成果，坚决纠治推诿扯皮、效率低下、脱离群众等不良风气，持续整治形式主义为基层减负。加强廉政建设。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，扎实推进清廉云南建设勐捧实践，加强重点领域、关键环节廉政风险防控，自觉接受审计监督，强化财政资金规范管理。加强农村“三资”监管，严格规范村级财务收支、资产处置、资源开发等流程，坚持厉行节约，严控“三公”经费，把有限财力更多用于推动发展和改善民生，营造风清气正的政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制119名，其中：行政编制 47名，工勤人员编制0名，事业编制72名。在职实有105人，其中：财政全额保障 105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员172人，其中： 离休 0人，退休 172人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4885.46万元，其中：一般公共预算收入3646.99万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入72.30万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1166.17万元。
与上年对比增加634.93万元，增长14.94%，增加的原因主要是其他收入增加，为妥善化解历史欠款，向财政部门申请了原勐捧农场管委会合并过来的相关欠款资金，统筹纳入本年度预算收入。
（二）部门财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3646.99万元，其中：本年收入3646.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3646.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少293.44万元，下降7.44%，减少的原因主要是退休1人和调离乡镇7人,导致相应的人员经费支出减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4885.46万元。财政拨款安排支出3646.99万元，其中：一般公共预算安排支出3646.99万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出1238.47万元。与上年对比增加634.93万元，增长14.94%，增加的原因主要是其他收入增加，为妥善化解历史欠款，向财政部门申请了原勐捧农场管委会合并过来的相关欠款资金，统筹纳入本年度预算支出。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出3646.99万元，其中：基本支出2150.10万元，项目支出1496.79万元。比2025年预算数减少293.44万元，下降7.44%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2150.20万元，比2025年预算数减少1628.08万元，下降43.10%。减少的原因主要是预算填报口径调整优化，村社区相关经费调整至项目支出核算。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出2086.43万元，占基本支出的97.03%,比2025年预算减少201.97万元，下降8.83%，减少的原因主要是退休1人和调离乡镇7人,导致相应的人员经费支出减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）61.09万元，占基本支出的2.84%，比2025年预算减少204.05万元，下降76.90%，减少的原因主要是预算填报口径调整优化，将社区公用经费调整至项目支出核算。
（3）对个人和家庭的补助支出2.51万元，占基本支出的0.12%，比2025年预算减少1222.23万元，下降99.80%，减少的原因主要是预算填报口径调整优化，将社区和村委会相关人员补助调整至项目支出核算。
（4）资本性支出0.17万元，占基本支出的0.01%，比2025年预算增加0.17万元，增长的原因主要是勐捧镇农业农村发展服务中心购买办公设备。
2.项目支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目19个，安排2735.26万元，如村委会及村小组干部补助经费、社区干部及社区小组干部补助经费等开支。比2025年预算增加2263.01万元，增长479.20%，增加的原因主要是预算填报口径调整优化，将村委会、村（居民）小组、社区相关人员补贴、保险费用及公用经费统一调整至项目支出核算；同时，为妥善化解历史欠款，向财政部门申请了原勐捧农场管委会合并过来的相关欠款资金，统筹纳入本年度项目支出预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出558.05万元，主要用于勐捧镇人民政府人员经费及正常运转的日常支出。
2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出183.15万元，主要用于勐捧镇党群服务中心在职人员工资及在职公用经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3.78万元，主要用于机关离退休人员公用活动经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出6.54万元，主要用于事业单位退休人员公用活动经费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出202.00万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出36.18万元，主要用于机关单位基本医疗保险费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出68.44万元，主要用于事业单位基本医疗保险费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出111.83万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12.61万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.农林水支出—农业农村—事业运行支出499.29万元，主要用于勐捧镇农业农村发展服务中心在职人员工资及在职公用经费支出。
11.农林水支出—农业农村—农村社会事业支出114.91万元，主要用于勐捧镇兴边富民事务中心在职人员工资及在职公用经费支出。
12.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出443.11万元，主要用于村委会及村小组干部补助，工作经费，村委会体检费的支出。
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金171.04万元，主要用于支出财政配套住房公积金。
14.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行支出179.85万元，主要用于勐捧镇综合行政执法队在职人员工资及在职公用经费支出。
15.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出31.35万元，主要用于勐捧镇非税收入成本性支出。
16.一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务支出1011.35万元，主要用于11个社区工作人员工资、体检费用及公用经费支出。
17.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出6.19万元，主要用于机关事业单位病故人员家属的定期抚恤金。
18.农林水支出—农业农村—其他农业农村支出7.3万元，主要用于勐捧镇农业农村发展服务中心非税收入成本性支出资金经费。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资501.82万元（其中：基本支出501.82万元，项目支出0万元）
津贴补贴304.38万元（其中：基本支出304.38万元，项目支出0万元）
绩效工资518.80万元（其中：基本支出518.80万元，项目支出0万元）
奖金96.78万元（其中：基本支出96.78万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费111.83万元（其中：基本支出111.83万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费202.00万元（其中：基本支出202.00万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费12.61万元（其中：基本支出12.61万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费104.62万元（其中：基本支出104.62万元，项目支出0万元）
住房公积金171.04万元（其中：基本支出171.04万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费61.3万元（其中：基本支出15.32万元，项目支出45.98万元）
差旅费17.84万元（其中：基本支出8.74万元，项目支出9.10万元）
电费9.59万元（其中：基本支出6.19万元，项目支出3.40万元）
工会经费26.89万元（其中：基本支出26.89万元，项目支出0.00万元）
公务接待费2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）
会议费1.20万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.70万元）
培训费0.90万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.50万元）
其他交通费用36.84万元（其中：基本支出35.64万元，项目支出1.02万元）
其他商品和服务支出135.60万元（其中：基本支出13.32万元，项目支出122.28万元）
水费1.60万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.40万元）
邮电费10.63万元（其中：基本支出6.53万元，项目支出4.1万元）
维修（护）费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）
委托业务费12.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.50万元）
印刷费0.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.40万元）
印刷费0.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.40万元）
专用材料费7.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.30万元）
租赁费0.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.80万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1255.45万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出1252.94万元）
4.资本性支出
办公设备购置27.37万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出27.20万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2026年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目11个，1238.47万元。增加928.37万元，增长299.38%，增加的原因主要是为妥善化解历史欠款，向财政部门申请了原勐捧农场管委会合并过来的相关欠款资金，统筹纳入本年度预算收入。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，2026年政府采购预算72.43万元，其中：政府采购货物预算22.26万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算44.17万元，比2025年增加30.67万元，增长73.44%，增加的主要原因是工程采购预算和各中心（队）、社区办公设备购置采购预算增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.79万元，较上年减少2.40万元，下降5.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为13.69万元，较2025年减少1.30万元，下降8.67%，国内公务接待批次为25次，共计接待447人次。减少的原因主要是严格规范公务接待标准及接待对象，无公函不接待、不交纳伙食费不给予报账等措施减少了公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为27.10万元，较2025年减少1.10万元，下降3.90%。其中：公务用车购置费0.00万元，上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费27.10万元，较上年减少1.10万元，下降3.90%。减少的原因主要是严格遵照财政部门相关工作要求，厉行节约、严控行政运行成本，合理缩减公务用车运行维护相关开支。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位申报项目19个，其中：财政拨款安排8个，涉及金额1496.79万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排11个，涉及金额1238.47万元。
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县勐捧镇2026年机关运行经费69.88万元，比上年减少209.48万元，下降74.99%，减少的原因是：社区公用经费预算调整到项目支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县勐捧镇2026年日常公用经费53.91 万元，比上年减少2.21万元，下降3.94%，减少的原因是严格遵照财政部门相关工作要求，厉行节约、严控单位运行成本，合理缩减日常公用经费开支。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐腊县勐捧镇2026年委托业务费33.50 万元，比上年减少26.98万元，下降44.61%，减少的原因是按财政要求厉行节约，精简委托业务范围，严控委托业务开支。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐腊县勐捧镇部门资产总额6138.10万元，其中，流动资产1690.98万元，固定资产2251.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2825.18万元，无形资产0.0021万元，其他资产15.14万元。与上年相比，本年资产总额增加3627.36万元，其中固定资产增加1424.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
