勐腊县勐捧镇人民政府2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282319056401000
勐腊县勐捧镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
职能参照《中共勐腊县委办公室 勐腊县人民政府办公室关于印发〈勐腊县深化基层管理体制改革实施方案〉的通知》（腊党办〔 2023 〕64 号）精神，勐捧镇主要职责、内（下）设机构规定如下。
按照优化协同高效原则 ，围绕乡镇综合保障 、党的建设 、乡村振兴（经济发展）、社会事业 、综治维稳（边境管控） 5 大职能版块统筹设置综合办公室和事业单位。
1.综合保障版块
（1）党政办公室。负责党政机关日常工作的运转协调 ；负责机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等日常工作。
（2）财政和统计服务中心。负责编制镇财政预决算、国有资产 和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维 护、统计用区划代码和城镇划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。
2.党的建设版块
（1）党建办公室。负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报；负责纪检监察、组织人事、宣传、统战、机构编制、干部队伍建设、文化等工作。
（2）党群服务中心。负责基层党组织建设服务工作 ；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村、组便民服务工作。
3.乡村振兴（经济发展）版块
（1）乡村振兴办公室（经济发展办公室）。负责统筹推进实施 乡村振兴战略工作；负责拟定经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。
（2）乡村振兴服务中心。负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全镇产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责对农村集体“三资”的监督管理；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾工作，农村水务技术服务工作，全镇水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护等工作。
（3）生态环境保护中心。负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责人居环境整治工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。
4.社会事业版块
（1）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、民族宗教、卫生健康、教育体育、文化事业、科技、科协、残联 、计生等职责。
（2）社会事业服务中心（退役军人服务站）。负责医疗、养老 、 失业、工伤、生育等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、低保、残疾人和退役军人事务等工作；负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解； 负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。完成上级交办的其他工作。
5.综治维稳（边境管控）版块
（1）边防办公室（综合治理办公室、应急管理办公室）。负责 承担镇边防委员会日常工作，对辖区边防事务发挥牵总作用；建立边防事务指挥体系；负责管边控边，对边境事务进行分析研判，统筹党政军警民力量，组织开展应急演练，整合用好专职（轮值）联防员，加强辖区巡逻防控、卡点值守、重点村整治；负责统筹物防、技防使用管理。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治 ”指挥体系；建立健全基层治理机制 ；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装、食品安全等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证；负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻勐捧镇 的各类执法队伍。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应 急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产等工作；负责安全生产委员会办公室日常工作。
（2）边防事务中心（综治中心、应急指挥中心）。负责建立完 善管边控边机制、信息收集综合研判、指挥调度、强边固防等边境事务以及考评考核等工作；负责推动村、组落实分区分级管理，动态调整卡点设置，组织开展巡逻防控、卡点值守等相关工作；负责边境技防、物防及联防所统一管理使用；负责组织国防教育培训。负责推动村、组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村、组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。
（3）综合执法队（专职消防队 、消防工作站）。 负责基层综合行政执法，受镇人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与县直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责辖区火灾扑救、综合应急救援等工作，并按要求参与其他防灾减灾救灾任务。负责镇消防安全委员会办公室日常工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；负责通过依法授权或委托方式明确承担的消防行政执法事项；负责指导督促辖区行政村、社区开展消防工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、精准发力抓项目、扩投资，发展后劲不断增强。
积极争取整合项目投入，努力探索三产融合发展模式。推进“四位一体”项目建设，整合950万元，撬动企业投资2,800万元，建成年果蔬吞吐量达6万吨的冷链物流集散中心；整合383万元，撬动企业投资1,600万元，建成年产达3万吨的生物有机肥厂，解决全县糖渣糖泥处理难题的同时促进群众增收；争取210万元，与企业合作谋划小糯玉米深加工项目，将辐射带动辖区群众推广种植小糯玉米和增收。二是重点企业持续壮大。协助协商解决天邦制胶厂升级改造用地、用工等问题，促成3亿元产品技术升级改造项目落地实施；与英茂糖厂签订6,000万元的技改项目招商引资合作协议，实现增产提效；与勐腊县东兴木业签订8,000万元的提质改造项目合作协议，木制品深加工技术进一步提升。三是加快农村基础设施和公共服务建设，落地实施景坎、曼掌、曼广等9个村组农村生活污水治理项目，涉及项目资金957.34万元，提升全镇农村污水处理水平；投入160万元建设曼们、曼安村内道路及排水沟；依托勐腊县民宗局实施“十县百乡千村万户”项目，投入资金699.34万元，打造景坎村委会景坎、曼哈告、曼哈迈，曼种村委会下中良小组，勐润社区民族团结进步示范；投入彩票公益金项目资金120万元，完善大茅草山、曼诺董、景代迈、景代告等村组文体设施，进一步丰富群众娱乐文化生活；投入2,675.48万元围绕“基础牢、环境美、党建强、边疆稳”等指标在景坎、勐润、曼回庄、曼贺南村实施边境幸福村项目，并激发广大群众自发参与到旧貌换新颜的环境改变行动中，让群众参与感、获得感、幸福感大幅提升。
2.着力做精农业、促农增收，乡村振兴步履坚实。
一是农业基础不断夯实。落实各类涉农补贴402.94万元，惠及农民6,560户；全年粮食作物播种面积5.24万亩，产量超过1934.75万公斤，其中稻谷种植面积1.82万亩，产量700.24万公斤，位居全县排名第一；蔬菜种植3.5万亩，产量5414.3万公斤，水果种植2.59万亩，产量6887.8万公斤；橡胶种植面积达26.3万亩，干胶产量2817.3万公斤；肉类产量257.63万公斤，禽蛋产量4.9万公斤，全年无重特大动物疫病发生。二是推动全镇农业产业多元化发展。“燕窝”火龙果、羊角蜜等特色瓜果和精品冬季蔬菜种植面积逐年扩大，引入成领、鲁发、啃大瓜等羊角蜜种植项目，以及冬季蔬菜种植示范基地、邦农香蕉种植、水果产业园建设等特色农业项目，完成农业固投1.84亿元，位居全县第一，全州第二；实施中药材绿色高质高效行动，投资200万，建立林下山乌龟种植示范基地，计划完成200亩种植；现代化农业强村富民行动成效明显，加大对农村电商、龙头企业、合作社等主体的扶持力度，勐润、曼贺南等4个村成功申报州级“一村一品”示范村。三是脱贫攻坚成果持续巩固，实施脱贫人口持续增收三年行动。扎实开展防止返贫动态监测，落实帮扶政策，保障脱贫户以及防返贫监测帮扶户收入状态、居住环境和生活质量稳定。全镇556户1947人动态监测人员已全部录入全国防返贫动态监测信息系统，开展收入测算4次并严格执行月动态监测，做到及时动态，准确施策，办理脱贫户小额贷款29笔124.5万元。
3、坚持不懈抓改革、扩开放，动力活动有效激发。
一是全面推进农垦社会职能属地化改革和基层管理体制改革工作。共接收两个农场10个社区的社会职能管理工作，吸纳10个社区102个居民小组归入勐捧镇管理，接收农场社区管委会公务员和事业人员30人并分配进入五办七中心（队），全面推行“大部门制”管理，完成机制运转和人员调整，实现职能“版块化”、管理“扁平化”、工作“一体化”。二是招大引强成效明显，全力开展产业链精准招商。制作招商服务手册进行广泛宣传，全年“走出去，请进来”26次，签约项目10个，引进资金3.91亿元，落地项目资金2.61亿元。三是助企服务排忧解难，优化营商环境。建立勐捧镇党政班子挂钩走访企业服务制度，对辖区40家重点企业进行定期走访提供精准化服务，帮助完成兴华木器制品公司改扩建征收土地71亩，兑付土地补偿款576万余元，培育完成两家企业（百大超市、华斌超市）升规。持续推进市场主体倍增工作，新增586户市场主体，个转企130户，有效激发全镇创新创业活力，完成财政税收2,294万元，同比增长62.23%，超目标794万元。四是持续推进文旅+康养有机融合。全力打造温泉康养、勐润小康村田园风光体验旅游，拍摄温泉旅游康养项目宣传片，举办勐润村南润河之约、宏摆勐赶摆、首届芒果节、“玛格乐”丰收节等活动，吸引勐捧辖区及县内外游客观光消费，为本地老百姓增收创收300万余元，真正实现了家门口创收，培养文旅融合新业态新模式
4、持之以恒抓环保、护生态，发展底色更加鲜明。
一是着力开展提升农村人居环境专项整治行动。结合开展爱国卫生运动、登革热防控，组织全镇干部群众入户开展翻盆倒罐、清除积水、消杀成蚊等防控工作17轮，同时对照登革热防控媒介监测结果，开展超标区域整改76次；严格落实门前“三包”、网格管理及庭院绿化美化要求，每周三、周六定期开展大扫除活动，群众自觉参与的热情进一步高涨；持续推进“厕所革命”，完成改造户厕470座，新建公厕4座。二是守牢农村资源“底线”。完成宅基地审批56宗，耕地流出图斑整改485宗，涉及面积1141亩，完成占补平衡未入库地块种植2328.25亩，推进新平小组占补平衡项目实施2319亩。三是着力推进农村生态文明建设，严格落实河长制、林长制、路长制。镇、村河长巡河（清河）231次，整治河道38余公里，清理垃圾40余吨；镇、村级林长巡林948次5740公里；设置镇、村级路长19名，形成两级路长联动机制，养护公路306公里，管路护路工作进一步抓实。四是强力推进绿美建设和“千万工程”示范建设，完成绿美公路建设10公里，种植行道绿化树2106株，创建省级绿美村庄1个、州级绿美村庄9个，全力打造曼广等“千万工程”示范村4个。
5、用情用力抓民生、增福祉，幸福指数不断提升。
促进就业成效显著，开展科技培训进村寨活动，完成劳动者技能培训11期483人、安置农村公益性岗位146人、劳动力转移就业1.6万余人、办理“贷免扶补”创业贷款5笔，退役军人服务保障不断加强，享受抚恤补助待遇的优抚对象86人。抓牢控辍保学责任，全镇中小学入学率和巩固率均达100%，享受“雨露计划”补助94人次，补款21.1万元，推动“双减”政策落地见效，中考成绩稳步提高。医疗能力全面提升，勐捧镇中心卫生院完成国家级甲等评审，建立居民健康档案2.68万人，完成省级卫生镇和4个卫生村复验。文化服务更加丰富，举办文化惠民演出和“丰收杯”篮球运动会等文体活动15场，参与群众超5000余人，完成2023年云南省民族文化项目申报2项（哈尼族传统乐器曲律、傣族传统曲艺快板），上报国家、省州县级非物质文化遗产项目代表性传承人20人。民生保障不断加强，全镇城乡医保参保3.3万余人，其中建档立卡户参保率100%；养老保险参保1.4万余人；计划生育家庭意外伤害惠民保险参保家庭1480户，位居全县第一；核实发放边民补助2.89万人3350.8万元，新纳入城乡低保户241人，发放城乡低保金436.25万元，特困金51.23万元，临时救助金93.36万元；处理欠薪案件及线索15件，帮助农民工追讨拖欠工资21万元。红十字、残联、侨务、妇联和关心下一代等部门利用春节、端午等重大节庆对残疾人、困难群众、妇女儿童等开展慰问活动256人次，关心关怀关爱氛围愈发温暖。
6、精准高效抓平安，守安全，社会保持和谐稳定。
紧抓综治维稳建设，严抓严管意识形态宣传工作，持续完善村规民约，健全矛盾调解机制，全镇排查出各类矛盾纠纷443起，调处成功442起，累计调解案件涉及当事人886人。完成基层武装部达标化建设，建立健全应急处突预案，完善国防动员体系，加强全民国防教育，动员应征入伍新兵8名，镇武装部带领全镇900余人民兵队伍有效完成森林灭火、边境巡逻、安保执勤、打击走私等各类急难险重任务。平安乡镇、平安村建设取得新成效，推出了县级“清廉村居”景代迈村，成功创建县级文明乡镇。深化党政军警民合力强边固防，统筹支援单位、派出所、联防所、民兵队伍等对边境一线重点路段、易偷渡路线进行巡逻蹲守、24小时值守。全面筑牢边境安全屏障，破获妨害国边境案件54起，查获走私案件33起，案值共计600万余元，查获三非人员35起57人，收缴非法枪支151支。深入推进普法强基补短板专项行动，开展各类普法活动120场次，广大群众知法守法用法水平逐步提高。依法管理宗教事务，深入实施“十县百乡千村万户”示范引领工程，荣获省州级民族团结进步示范镇、示范村荣誉。规范政府债务管理，成功化解政府4个历史遗留债务问题，涉及资金644万元。食品药品安全、安全生产、应急管理、消防安全、防灾减灾体系更加完善，综合执法队（消防工作站）联合镇各中心、派出所、武装部等部门联合开展安全生产、消防安全检查工作17次，实现辖区所有企业全覆盖，学校、企业、各村开展地震、防洪、火灾等应急演练28场次，有效提高群众应对突发情况处置能力。
7、从严从实抓作风、提效能，自身建设全面加强。
坚决落实全面从严治党战略部署，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。扎实推进州委第四巡察组反馈意见整改，认真开展涉及历史遗留问题等专项整治，全面落实党风廉政建设主体责任。严格执行重大决策程序，政务公开工作持续推进，公开信息46条，信息透明度得到有效提升，政府热线办结率100%。自觉接受镇人大及各方面监督，广泛听取意见建议，认真办理人大代表意见建议，共收集代表意见建议96件，答复率100%。“放管服”改革工作取得较好成效，办事流程、制度、时间得到优化，政务服务更贴近群众需求。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、边防办公室（综合治 理办公室、应急管理办公室）。所属单位7个（不含本级），分别是：
1.勐腊县勐捧镇社会事业服务中心（勐腊县勐捧镇退役军人服务站）
2.勐腊县勐捧镇财政和统计服务中心
3.勐腊县勐捧镇生态环境保护中心
4.勐腊县勐捧镇综合执法队
5.勐腊县勐捧镇乡村振兴服务中心
6.勐腊县勐捧镇边防事务中心
7.勐腊县勐捧镇党群服务中心
（二）决算单位构成
纳入勐腊县勐捧镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.勐腊县勐捧镇人民政府
2.勐腊县勐捧镇社会事业服务中心（勐腊县勐捧镇退役军人服务站）
3.勐腊县勐捧镇财政和统计服务中心
4.勐腊县勐捧镇生态环境保护中心
5.勐腊县勐捧镇综合执法队
6.勐腊县勐捧镇乡村振兴服务中心
7.勐腊县勐捧镇边防事务中心
8.勐腊县勐捧镇党群服务中心
纳入勐腊县勐捧镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我单位所属部门范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县勐捧镇人民政府2023年末实有人员编制121人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。
年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县勐捧镇人民政府2023年度收入合计51,960,165.14元。其中：财政拨款收入50,322,153.75元，占总收入的96.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,638,011.39元，占总收入的3.15%。与上年相比，收入合计减少20,443,872.63元，下降28.24%。其中：财政拨款收入减少17,006,440.14元，下降25.26%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入增与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平%；其他收入减少3,437,432.49元，增下降67.73%。主要原因是去年我镇项目大幅增加，主要增加为曼贺南、曼回庄、勐润、景坎村小康村建设资金、抵边村寨文化活动场所建设项目、生活污水处理项目、社会工作专业人才队伍建设补助资金等，今年项目支出多为去年项目的尾款，新增的项目支付的较少，因此拨款比上年减少。
二、支出决算情况说明
勐腊县勐捧镇人民政府2023年度支出合计51,805,474.45元。其中：基本支出29,865,435.63元，占总支出的57.65%；项目支出21,940,038.82元，占总支出的42.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少20,300,120.57元，下降28.15%。其中：基本支出增加3,941,098.38元，增长15.20%；项目支出减少24,241,218.95元，下降52.49%。上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出增加的主要原因是今年农场合并，并且新招在职人员，使在职人员增加，产生了工资，绩效工资、乡镇补贴等变动，导致人员经费支出较上年增加。项目支出减少则是因为去年我镇进行了多项大型项目，如4个抵边村边境小康示范村建设、回利河水库征地工资、活动场所建设项目等。致使去年项目支出大幅增加，而今年主要是支付去年项目的尾款和部分新增项目的启动金，因此金额比去年较少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐腊县勐捧镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,865,435.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,212,199.50元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,653,236.13元，占基本支出的5.54％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐腊县勐捧镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,940,038.82元。其中：基本建设类项目支出12,125,652.34元。具体项目开支及开展工作情况：
1.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付2023年度县乡人大代表工作经费48522.00元。
2.根据腊财预字〔2023〕04号文件，拨付（单位自有资金）勐捧镇政府单位专项资金618,636.72元。
3.根据腊财预字〔2023〕116号文件，拨付勐捧镇垃圾场失火群众损失赔偿经费275,970.00元。
4.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付勐腊县第五次全国经济普查经费1,630.00元。
5.根据腊财行字〔2023〕176号文件，拨付省对下五经普专项经费20,000.00元。
6.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付第七次全国人口普查“两员”流量经费39,353.60元。
7.根据腊财预字〔2023〕30号文件，拨付2022年勐捧镇财政所公共服务能力提升项目专项资金287,954.00元。
8.根据腊财行字〔2023〕376号文件，拨付2023年乡镇妇联工作经费4,500.00元。
9.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付县级强边固防工作队员生活补助缺口资金327,800.00元。
10.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付2023年5月12日至2023年12月31日县级乡村振兴工作队员生活补助资金10,250.00元。
11.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付2023年勐腊县公职联防员4至7月生活补助经费123,350.00元。
12.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付2023年勐腊县公职联防员8至11月生活补助经费142,600.00元。
13.根据腊财行字〔2023〕245号文件，拨付2023年勐腊县公职联防员4至7月生活补助经费10,400.00元。
14.根据腊财行字〔2023〕46号文件，拨付勐腊县2020年农村优秀人才回引对象补助经费46,800.00元。
15.根据腊财行字〔2023〕365号文件，拨付2023年勐腊县公职联防员12月生活补助经费40,300.00元。
16.根据腊财行字〔2023〕50号文件，拨付2023年基层武装工作经费1,068.00元。
17.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付深化边境地区专项整治人员及工作经费6,120.00元。
18.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付边境立体化防控设施运维资金15,166.00元。
19.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付打击跨境专项行动经费7,477.00元。
20.根据腊财行字〔2023〕384号 文件，拨付深化边境地区专项整治查缉点运维保障经费700.00元。
21.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付联防所电费运行经费27,394.63元。
22.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付2023年边境轮值联防员7月补助资金287,400.00元。
23.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付联防所公杂费运行经费249,884.00元。
24.根据腊财行字〔2023〕167号文件，拨付联防所维修维护经费77,140.00元。
25.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付2023年边境立体化防控物防设施运维经费2,594.61元。
26.根据腊财行字〔2023〕70号文件，拨付2023年轮值联防员补贴及联防所运维经费2,025,821.40元。
27.根据腊财教字〔2023〕16号文件，拨付勐捧镇人民政府科技助力乡村振兴（现代科普助力乡村振兴N+1服务体系建设项目）工作经费50,000.00元。
28.根据腊财教字〔2023〕45号文件，拨付2023年勐腊县美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金500.00元。
29.根据腊财预字〔2023〕04号文件，拨付（单位自有资金）勐捧镇社会保障服务中心专项资金1,150.00元。
30.根据腊财社字〔2023〕311号文件，拨付2022年社区办公经费、社区干部生活补贴、培训经费州级补助专项资金67,199.82元。
31.根据腊财预字〔2023〕197号文件，拨付登革热防控处置经费10,000.00元。
32.根据腊财社字〔2023〕46号文件，拨付2022年疫情防控上级补助资金259,090.00元。
33.根据腊财社字〔2023〕311号文件，拨付2023年中央疫情防控财力补助预算资金394,150.00元。
34.根据腊财社字〔2023〕311号文件，拨付2023年新冠病毒感染疫情防控工作经费80,570.00元。
35.根据腊财预字〔2023〕197号文件，拨付登革热防控工作经费5,331.60元。
36.根据腊财社字〔2023〕169号文件，拨付计生宣传员补助经费11,520.00元。
37.根据腊财社字〔2023〕70号文件，拨付独生子女保健工作经费19,000.00元。
38.根据腊财建字〔2023〕286号文件，拨付勐腊县勐捧镇景坎村委会生活污水治理项目专项资金1,166,539.29元。
39.根据腊财建字〔2023〕286号文件，拨付国家重点野生动植物保护补助专项资金1,797.00元。
40.根据腊财建字〔2023〕286号文件，拨付2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金9,585.00元。
41.根据腊财综字〔2023〕52号文件，拨付2023年勐捧镇村镇规划建设服务中心城乡垃圾处理工作经费522,516.62元。
42.根据腊财综字〔2023〕28号文件，拨付勐腊县自然资源局退勐捧镇勐捧村委会2020年度第四批次村庄新增建设用地土地有偿使用专项经费275,394.00元。
43.根据腊财农字〔2023〕215号文件，拨付勐腊县2,021至2022年耕地流出整改项目资金22,755.00元。
44.根据腊财农字〔2023〕215号文件，拨付2021至2022年度耕地流出（第二批）整改经费13,200.00元。
45.根据腊财农字〔2023〕214号文件，拨付曼回庄村委会曼诺董村小组基础设施补短板专项资金2,981,004.00元。
46.根据腊财综字〔2023〕68号文件，拨付水利工作专项经费28,140.00元。
47.根据腊财预字〔2023〕04号文件，拨付（单位自有资金）勐捧镇农业综合服务中心专项资金8,508.00元。
48.根据腊财综字〔2023〕32号文件，拨付非税项目专项资金100,000.00元。
49.根据腊财农字〔2023〕215号文件，拨付2023年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金、省级农村厕所改造建设追加专项资金108,980.00元。
50.根据腊财农字〔2023〕128号文件，拨付2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金、省级农村厕所改造建设追加专项资金95,700.00元。
51.根据腊财农字〔2023〕101号文件，拨付2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金、省级农村厕所改造建设专项资金353,720.00元。
52.根据腊财农字〔2023〕215号文件，拨付中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金247,100.00元。
53.根据腊财建字〔2023〕51号文件，拨付勐捧镇勐哈村委会基础设施建设功能提升项目资金958,650.17元。
54.根据腊财建字〔2023〕127号文件，拨付2023年中央财政林业改革发展资金34,473.84元。
55.根据腊财建字〔2023〕87号文件，拨付2023年森林防火经费20,000.00元。
56.根据腊财农字〔2023〕109号文件，拨付勐腊县2023年省级水利专项资金169,155.00元。
57.根据腊财农字〔2023〕43号文件，拨付2023年驻村第一书记工作经费39,976.00元。
58.根据腊财预字〔2023〕81号文件，拨付（单位自有资金）勐捧镇曼种村乡村振兴壮大村集体经济项目资金358,487.42元。
59.根据腊财预字〔2023〕04号文件，拨付（单位自有资金）勐捧镇政府单位专项资金178,615.28元。
60.根据腊财预字〔2023〕81号文件，拨付（单位自有资金）景坎村委会回勐三组公厕建设项目质保资金7,250.00元。
61.根据腊财农字〔2023〕118号文件，拨付勐捧镇勐润村委会曼过龙小组农村生活污水治理项目资金68,616.00元。
62.根据腊财农字〔2,023〕118号文件，拨付勐捧镇曼回庄村委会新建小组农村生活污水治理项目资金55,257.14元。
63.根据腊财农字〔2023〕118号文件，拨付勐捧镇勐润村委会曼降小组农村生活污水治理项目资金918,600.00元。
64.根据腊财农字〔2023〕215号文件，拨付勐捧镇勐润村委会曼坝伞小组农村生活污水治理项目资金41,960.00元。
65.根据腊财农字〔2023〕118号文件，拨付勐捧镇曼贺南村委会小新寨小组农村生活污水治理项目资金60,068.00元。
66.根据腊财农字〔2,023〕21号文件，拨付2021年太阳能路灯建设项目资金78,600.00元。
67.根据腊财农字〔2023〕118号文件，拨付勐捧镇曼贺南村委会曼勒囡小组农村生活污水治理项目资金28,501.00元。
68.根据腊财农字〔2023〕118号文件，拨付勐捧镇曼回庄村委会小康村垃圾收集设施建设项目资金102,191.00元。
69.根据腊财农字〔2023〕207号文件，拨付勐腊县小糯玉米产业深加工厂项目资金2,100,000.00元。
70.根据腊财农字〔2023〕21号文件，拨付勐捧镇2021年勐润村委会曼浓些小组综合功能提升设施建设项目资金53,000.00元。
71.根据腊财农字〔2023〕118号文件，拨付勐捧镇曼贺南村委会曼勒龙小组农村生活污水治理项目资金85,554.00元。
72.根据腊财农字〔2023〕118号文件，拨付勐捧镇曼贺南村委会捌零小组农村生活污水治理项目资金50,770.00元。
73.根据腊财农字〔2023〕118号文件，拨付勐捧镇曼贺南村委会曼贺南小组农村生活污水治理项目资金90,190.00元。
74.根据腊财农字〔2,023〕118号文件，拨付勐捧镇曼贺南村委会春光小组农村生活污水治理项目资金60,992.00元。
75.根据腊财农字〔2023〕118号文件，拨付勐捧镇曼回庄村委会曼诺董小组农村生活污水治理项目资金767,173.00元。
76.根据腊财农字〔2023〕118号文件，拨付勐捧镇曼贺南村委会扎松板老寨小组农村生活污水治理项目资金116,900.00元。
77.根据腊财行字〔2023〕139号文件，拨付2022年第一批乡村振兴工作队员工作经费10,000.00元。
78.根据腊财行字〔2023〕311号文件，拨付州统计局驻勐捧镇景坎村委会工作队员乡村振兴工作经费10,000.00元。
79.根据腊财农字〔2023〕215号文件，拨付勐捧镇勐捧村委会曼秀自然村农村公益事业财政奖补项目资金230,348.36元。
80.根据腊财预字〔2023〕51号文件，拨付抵边村（社区）、村（居）民小组干部考核激励专项资金163,500.00元。
81.根据腊财预字〔2023〕04号文件，拨付（单位自有资金）勐捧镇政府单位专项资金305,384.28元。
82.根据腊财预字〔2023〕157号文件，拨付TQ中小企业账款QC—2,022四位一体项目专项资金446,988.00元。
83.根据腊财建字〔2023〕286号文件，拨付2023年农村公路养护省级补助资金266,832.00元。
84.根据腊财预字〔2023〕66号文件，拨付2023年占补平衡及增减挂钩项目第一批种植经费专项资金924,128.00元。
85.根据腊财综字〔2023〕47号文件，拨付2022年占补平衡及增减挂钩项目种植工作经费60,000.00元。
86.根据腊财综字〔2023〕256号文件，拨付退休人员住房补贴（第二批）兑付资金95,850.00元。
87.根据腊财综字〔2023〕267号文件，拨付曼听小组文化活动场所建设项目专项资金200,000.00元。
88.根据腊财社字〔2023〕49号文件，拨付2021年第一批省级福利彩票公益金社会工作专业人才队伍建设补助资金100,000.00元。
89.根据腊财综字〔2023〕267号文件，拨付勐腊县勐满农场社区老体协门球场地提升改造项目资金59,998.35.00元。
90.根据腊财综字〔2023〕35号文件，拨付彩票公益金曼回庄村委会大茅草山村民小组文化活动场所建设项目资金149,555.45元。
91.根据腊财综字〔2023〕31号文件，拨付勐捧镇2022年曼回庄村委会曼诺董活动场所项目专项资金299,109.06元。
92.根据腊财综建字〔2023〕125号文件，拨付2023年彩票公益金曼种村哥里囡文化活动场所建设项目资金89,868.02元。
93.根据腊财综字〔2023〕49号文件，拨付勐捧镇2022年彩票公益金勐捧村委会景代迈小组篮球场塑胶场地硬化项目资金97,000.00元。
94.根据腊财综字〔2023〕31号文件，拨付西双版纳州勐腊县勐捧镇曼贺南村委会小新寨村民小组抵边村文化活动场所建设项目专项资金436,275.16元。
95.根据腊财综字〔2023〕102号文件，拨付2021年彩票公益勐捧镇勐润村委会勐润小组生活污水处理公益事业项目建设专项资金17,940.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县勐捧镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出45,580,054.71元,占本年支出合计的87.98%。与上年相比减少20,106,042.81元，下降30.61%,主要原因是去年我镇项目大幅增加，主要增加为曼贺南、曼回庄、勐润、景坎村小康村建设资金。今年项目多为去年项目的尾款，新增项目比去年较少，因此拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,487,956.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费等商品和服务支出；抚恤金、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出；办公设备购置等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出1,068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于2023年基层武装工作经费支出。
4.公共安全（类）支出5,857,469.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、维修费等商品和服务支出；生活补助等对个人和家庭的补助支出；办公设备购置等支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于勐捧镇人民政府科技助力乡村振兴（现代科普助力乡村振兴N+1服务体系建设项目）的工作经费支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出697,797.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、维修费等商品和服务支出。
8.社会保障和就业（类）支出6,490,176.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、维修费等商品和服务支出；抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助支出。
9.卫生健康（类）支出2,331,629.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、维修费等商品和服务支出；抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助支出。
10.节能环保（类）支出1,177,921.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于勐腊县勐捧镇景坎村委会生活污水治理项目和2023年中央财政林业草原生态保护。
11.城乡社区（类）支出991,047.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出和勐捧镇城乡垃圾处理支出。
12.农林水（类）支出17,249,234.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.84%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费等商品和服务支出；生活补助等对个人和家庭的补助支出；基础设施建设等支出。
13.交通运输（类）支出266,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于2023年农村公路养护省级补助资金支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出984,128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于2022年和2023年占补平衡及增减挂钩项目种植工作经费。
19.住房保障（类）支出1,425,895.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于主要用于住房公积金、社会保障缴费等工资福利支出和退休人员住房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出568,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为456,380.00元，决算为83,607.57元，完成年初预算的18.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为144,530.00元，决算为73,580.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.01%，完成年初预算的50.91%；公务接待费支出年初预算为311,850.00元，决算为10,027.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.99%，完成年初预算的3.22%，具体是国内接待费支出决算10,027.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县勐捧镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为456,380.00元，支出决算83,607.57元，完成年初预算的18.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为144,530.00元，决算为73,580.57元，完成年初预算的50.91%；公务接待费支出年初预算为311,850.00元，决算为10,027.00元，完成年初预算的3.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少59,154.80元，下降41.44%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加12,807.20元，增长21.07%；公务接待费支出决算减少71,962.00元，下降87.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为去年审计整改，2019年误将接待餐费用增减挂钩工作经费支付，根据审计反馈意见，将已支的63,129元上缴财政（腊财预字（2022）75号），再从2022年公用经费中支出，导致去年“三公”经费大幅增加，因此今年变化幅度较大。其中公务用车运行维护费支出决算增加的原因是今年公务用车进行了维修。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项开支。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于边境联防所建设、占补平衡工作、政府及各单位站所开展相关日常业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要主要用于各种检查、调研、验收等政府及各单位站所开展相关日常业务等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县勐捧镇人民政府2023年机关运行经费支出1,144,258.44元，比上年增加483,044.36元，增长73.05%，主要原因是商品和服务支出增加。机关运行经费主要用于勐捧镇人民政府使用一般公共预算拨款，用于各项工作检查、调研、验收等日常工作业务开展的支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐腊县勐捧镇人民政府资产总额62,121,890.01元，其中，流动资产9,237,953.61元，固定资产7,933,244.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程44,842,705.97元，无形资产19元（净值），其他资产107,966.59元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,152,664.20元，其中固定资产增加2,184,588.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值20,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额7,694,549.34元，其中：政府采购货物支出284,770.00元；政府采购工程支出7,016,807.52元；政府采购服务支出392,971.82元。授予中小企业合同金额4,604,849.34元，其中：授予小微企业合同金额4,604,849.34元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282319056401111
