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勐腊县勐捧农场社区管理委员会（本级）2022年度部门决算

 

目录

第一部分  勐腊县勐捧农场社区管理委员会（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  勐腊县勐捧农场社区管理委员会（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐腊县勐捧农场社区管理委员会的职能：贯彻党和国家的各项方针、政策以及上级国家机关的决定、命令和本级党委大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各类事项作出决定，执行本行政区域内的经济和社会发展计划。管理本行政区域内的科教文体卫生、农林水、广播电视、计划生育、规划建设环保土地、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、公路管理等行政事业工作，积极搞好生产队产业结构调整，扶持生产队经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加职工收入。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是以党的政治建设为统领，锤炼党的全面领导新高度。以突出领导干部这个关键少数，重点抓好理想信念和政治理论教育，以学习宣传贯彻好党的二十大精神为主线，引领全社区上下增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步统筹好各项中心工作，实现党建工作与中心工作相融共进，推动全局工作。围绕新时期党的建设总要求，实施年轻干部培养工程，配齐配强社区后备干部队伍。加强干部作风建设，持续开展“作风革命、效能革命”，激励干部真抓实干、争先创优。

二是以保障民生为根本，推进社会事业新发展。进一步健全城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险、城乡低保、特困人员供养、自然灾害救助、临时救助等社会保障体系，实现应保尽保，应发尽发。加强退役军人服务保障工作，全面落实优抚、安置等政策。抓好常态化疫情防控，准确把握疫情防控复杂严峻形势，突出重点区域、重点场所、重点人群防控。

三是以社会治理为依托，构建社会稳定新格局。常态化推进扫黑除恶斗争，继续加强反电信诈骗、反邪教、禁毒等法治宣传，严厉打击违法犯罪和重点民生案件。完善矛盾纠纷多元化排查调处机制，落实领导包保制度，抓好重点时段、重点人员、重点问题的管控,确保大局和谐稳定。持续抓好安全生产，加大安全事故隐患排查治理力度，突出重点，持续开展道路交通、烟花爆竹、食品药品、防溺水、森林防灭火等重点领域安全隐患大排查大整治活动，加大宣传力度和监督检查力度，降低各类安全事故发生风险，保障广大人民群众生命财产安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、财政统计办公室、劳动和社会保障办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐腊县勐捧农场社区 管理委员会（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：勐腊县勐捧农场社区管理委员会（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县勐捧农场社区管理委员会（本级）2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县勐捧农场社区管理委员会（本级）2022年度收入合计21,548,437.59元。其中：财政拨款收入21,548,437.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,631,916.45元，下降7.04%。其中：财政拨款收入减少1,631,916.45元，下降7.04%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：单位机构改革，三个参事单位成立了新的单位勐腊县勐捧农场社区综合服务中心,人员减少36人，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县勐捧农场社区管理委员会（本级）2022年度支出合计21,548,437.59元。其中：基本支出14,147,073.42元，占总支出的65.65%；项目支出7,401,364.17元，占总支出的34.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,631,916.45元，下降7.04%。其中：基本支出减少5,232,292.77元，下降27.00%；项目支出增加3,600,376.32元，增长94.72%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：单位机构改革，三个参事单位成立了新的单位勐腊县勐捧农场社区综合服务中心,人员减少36人，基本支出减少，总支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐腊县勐捧农场社区管理委员会（本级）机构正常运转的日常支出14,147,073.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,618,798.38元，占基本支出的96.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528,275.04元，占基本支出的3.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐腊县勐捧农场社区管理委员会（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,401,364.17元。其中：基本建设类项目支出4,900,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、云南农垦勐捧农场天然橡胶基地建设专项资金4,900,000.00元；  2、人大拨入勐捧农场奔康社区第八居民小组人大代表活动阵地建设经费10,000.00元；3、县乡两级人大换届选举工作经费7,950.00元；4、县级处级领导岩光坎代工作经费10,000.00元；5、中央政法纪检监察转移支付及省级配套装专项资金53,652.77元；6、乡镇农场妇联工作经费8,434.00元；7、2022年困难党员生活补助资金36,660.00元；8、腊财行字〔2022〕179号强边固防工作队员生活补助和工作补助专项经费34,500.00元; 腊财行字〔2022〕375号县级强边固防工作队员生活补助专项经费78,400.00元;腊财行字〔2022〕073号强边固防工作队员生活补助和工作补助经费68,000.00元;9、县委政法委拨入勐捧农场社区管理委员会奔康社区第四居民小组垃圾池修建经费8,000.00元；10、联防所运维经费44,445.50元；11、  边境联防所第二次运维经费9,008.60元; 2022年第3季度边境轮职联防员补助经费95,740.00元；12、突发公共卫生事件应急处理支出1,426,593.30元；13、2022年勐腊县计生宣传员补贴州级资金38,280.00元；14、抵边村（社区）、村（居）民小组干部考核激励专项资金273,000.00元；15、勐腊县2022年提升农村人居环境整治“大比武”项目专项资金200,000.00元；16、2022年占补平衡及增减挂钩项目种植工作经费及种植经费18,700.00元； 17、2022年中央自然灾害冬春救灾补助资金80,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县勐捧农场社区管理委员会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出21,548,437.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,631,916.45元，下降7.04%，主要减少原因是：单位机构改革，三个参事单位成立了新的单位勐腊县勐捧农场社区综合服务中心,人员减少36人，基本支出减少，总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出315,596.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于办公费18,490.00元；会议费2,844.00元；培训费5,050.00元；其他商品和服务支出4,300.00元；对个人和家庭的补助217,560.00元；办公设备购置59,352.77元，资本性支出8,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

4.公共安全（类）支出881,514.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于其他工资福利支出732,320.00元；电费26,265.50元；专用材料费27,188.60元；对个人和家庭的生活补助95,740.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,099,771.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出418,207.68元；机关事业单位职业年金缴费支出466,396.28元；死亡抚恤215,167.20元；

9.卫生健康（类）支出1,944,026.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费266,505.57元；公务员医疗补助缴费205,686.60元；其他社会保障缴费6,961.50元；办公费2,450.00元；专用材料费86,567.10元；其他商品和服务支出119,476.20元；对个人和家庭的生活补助1,256,380.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出16,818,699.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于基本工资1,255,157.00元；津贴补贴1,610,011.00元，奖金1,454,536.00元；其他社会保障缴费4,374.75元；办公费78,013.60元；水费4，599.40元；电费26,841.44元；邮电费110,946.88元；工会经费52,273.92元；其他交通费用254,700.00元；其他商品和服务支出899.80元；对个人和家庭的生活补助6,866,345.80元；资本性支出（基本建设）4,900,000.00元；资本性支出200,000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出18,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于对个人农业生产补贴；

19.住房保障（类）支出390,129.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于对个人和家庭的自然灾害冬春救灾补助；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县勐捧农场社区管理委员会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：各部门的接待实行严格控制，因此公务接待费未发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,570.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,570.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因首先是严格执行中央八项规定，严格控制各部门的公务接待，其次是本单位的所有公车运行维护在勐腊县勐捧农场社区综合服务中心开支，故本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县勐捧农场社区管理委员会（本级）2022年机关运行经费支出528,275.04元，比上年减少353,354.08元，下降40.08%,主要原因是人员退休和财政资金管控，导致公用经费减少。

 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐腊县勐捧农场社区管理委员会（本级）资产总额20,260,822.59元，其中，流动资产14，202,747.59元，固定资产6,058.075.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,669,830.15元，其中固定资产增加1,527,784.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额237,200.00元，其中：政府采购货物支出237,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额237,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282311056700201111

勐腊县勐捧农场社区管理委员会（本级）2022年度部门决算.xls

勐腊县勐捧农场社区管理委员会2022年度绩效自评报告.xls.xls