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西双版纳州勐腊县勐捧镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳州勐腊县勐捧镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳州勐腊县勐捧镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能参照《西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发<勐腊县深化乡镇机构改革方案>的通知》（西办字〔2011〕55号）精神，经十一届县委第6次常委会议研究同意，勐捧镇主要职责、内（下）设机构和人员编制规定。承担镇党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作。承担行政区域内经济发展项目论证、储备、招商引资及上报等各项工作。提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的产业结构调整提供支持。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生事业的发展。负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责减灾救灾、救济、贫困救助工作，做好最低生活保障工作。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施，根据国家和省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续坚守疫情防控

精准施策，快速有效处置“4.28”疫情，期间未发生外溢，最大限度保护了人民群众生命安全。一是强化组织领导，及时更新领导小组成员，激活疫情防控指挥体系，畅通各工作组联合联动机制。因地制宜更新段长责任制，明确各段长挂钩段长度和前后段具体接壤位置，现有州级段长3名，县级段长8名，镇级段长14名，村级段长25名，确保边境线各段紧密无漏管。二是压实网格责任，从严压实“五有—网格”措施，将辖区划分为1个大网格、11个中网格、628个小网格，落实“镇—村—网格—户”四级治理，切实做到分片到户，认真开展摸底登记，实行上门服务及隔离管控。三是深化党政军警民合力强边固防，党政军警民联合指挥中心统筹支援单位、派出所、联防所及群防先锋队等对边境一线重点路段、易偷渡路线进行巡逻蹲守，对物理拦阻设施进行巡查维护，辖区10个主要通道路口卡点、36个一线抵边卡点、70个村寨防控点24小时巡逻值守，每日投入群防群治力量350余人次，严厉打击整治跨境违法犯罪，辖区派出所共破获妨害国边境案件57起，查获走私案件6起，案值共计45万余元，查获三非人员11起13人，抓获非法入境人员4人、欲偷渡出境人员178人、组织运送者53人，全面筑牢边境安全屏障。四是严格落实重点人群核酸检测常态化，建立重点人群核酸检测人员名单，摸清人员底数，确保应检尽检、不漏一人，开展核酸检测184次39万余人次，出动医疗人员1815人次、信息员3210人次。五是扎实推进老年人疫苗接种工作，我镇60岁以上人群接种4145人，接种率达95.97%。六是全力做好疫情防控资金保障，支出疫情防控资金920.94万元，投入5万元建设边境一线活动板房，接受社会各界爱心捐物价值19.3万元，资金保障后盾有力。

2.凝心聚力抓产业

一是产业结构优化升级。围绕勐捧特色农业功能区、粮食主产区建设目标，进一步压实主体责任，推动全镇农业产业多元化发展。“燕窝”火龙果、羊角蜜等特色瓜果和精品冬季蔬菜种植面积逐年扩大，有力支撑和推动了全镇农业产业多元化发展和群众持续增收。扛牢粮食安全责任，全镇粮食种植面积5.2万亩，产量2007.7万公斤，其中稻谷种植面积1.7万亩，产量680.4万公斤，位居全县排名第一；蔬菜种植3.7万亩，产量5585.81万公斤，水果种植3.2万亩，产量5229.64万公斤；橡胶种植面积达26.97万亩，干胶产量3.17万吨；生猪出栏2.68万头，肉类产量183.63万公斤；大牲畜出栏0.12万头，肉类产量13.5万公斤；山羊出栏868头，肉类产量1.61万公斤；家禽出栏27.38万羽，肉类产量50.61万公斤；水产养殖0.31万亩，产量432.02万公斤。二是深入开展入企入村服务，优化营商环境，推动天邦胶厂升级改造成为我州唯一一家拥有浓缩乳胶生产线和年产10万吨规模以上企业，旭东生猪养殖场顺利成为我县首家“万企进万村”挂牌企业；持续推进市场主体倍增工作，新增542户市场主体，有效激发全镇创新创业活力。三是现代化农业强村富民行动成效明显，加大对农村电商、龙头企业、合作社等主体的扶持力度，“一村一品”“一乡一业”区域产业快速发展，勐哈村成功申报州级“一村一品”示范村。

3.重点项目建设蹄疾步稳

一是积极争取整合项目投入，努力探索三产融合发展模式，投入950万元实施景坎村强边固防“四位一体”建设试点项目和勐哈村农产品交易市场项目，有效解决农产品包装、销售、仓储、物流等系列问题；投入500万元实施勐润村2022年强边固防“四位一体”项目，建设有机肥料加工厂；投入50万元实施曼种村壮大集体经济建设项目。二是着力推动水利设施提档升级，投入1.02亿元推进回利河水库工程建设，2025年建成后可保障4.51万人口和1.5万头大小牲畜的饮水安全，新增灌溉面积878亩，有效解决勐捧人畜饮水保障问题；投入30万元全力解决勐润社区综合厂人饮困难，补齐农村供水短板；投入13万元日常维护大树脚主干渠及左右干渠，确保水利工程安全稳定运行。三是加快农村基础设施和公共服务建设，投入100万元购买水泥着力提升抵边村农村人居环境，投入208.32万完善曼听、曼诺董、大茅草山等村组的文体设施，投入60万元建成回勐二组、回勐三组新建村民技能培训室，投入400万元建设景坎、曼哈卖等5个村组生活污水治理设施，投入100万元用于曼纳坎小组村内道路硬化美化。

4.美丽乡村建设提档升级。

一是深入开展提升农村人居环境、爱国卫生“7+2专项行动”，严格落实门前“三包”、网格管理及庭院绿化美化要求，常态化开展大扫除活动，集中整治环境卫生86次，开展整治成效“红黑榜”评比活动12期，群众自觉参与的热情进一步高涨。积极探索齐抓共管的城乡管理体制机制，委托第三方服务公司对镇域环境卫生、经营秩序等实行规范化管理，环境卫生管理水平逐步提升。二是持续推进“厕所革命”，农村户厕、公厕摸排全覆盖，发现并整改问题户厕144座、公厕23座，整改率100%，新建公厕3座，完成户厕改造300座。三是持续推进现代化边境小康村建设，投入2384.83万元完善提升抵边村组基础设施建设、农村人居环境和服务功能，涉及的37个项目正稳步推进。四是文明村寨、绿美乡村、民族团结示范村在勐捧遍地开花，新获批县级文明村21个、州级文明村1个，全镇现有文明村43个，景代迈小组获批省级绿美村庄，曼回庄村、勐润村、曼贺南小组等11个村组喜获省、州、县级民族团结进步示范村。

5.生态文明建设稳步推进

将“绿水青山就是金山银山”“生态优先、绿色发展”的发展理念融入到河长制、林长制、路长制工作。开展镇级河长巡河（清河）93次，整治河道30余公里，清理垃圾6.5余吨；镇、村级林长巡林340次，发现并整改问题5起，核实占林问题图斑1162个；19名镇、村级路长形成联动机制，管路护路工作进一步抓实。推进实施南腊河道治理工程，保护河道沿岸农田及两岸公路、房屋等设施安全。持续开展大气污染防治工作，严格落实“六个严禁、六个管控”工作要求，全年开展大气污染防治检查174次，下发整改通知书39份，辖区环境卫生和空气质量得到不断改善。

6.社会治理成效凸显

抓住重要时间节点全方位开展安全隐患大排查大整治行动，深入重点场所、重点人群、重点领域排查管控，持续联合整治社会治安、边境违法犯罪等行业领域乱象，开展查缉清查210余次，出动警力、民兵5560余人次，重点村寨整治4次。开展安全生产大规模检查工作3次，检查企业、单位共68家，下发各类安全隐患整改通知89份，开展学校食堂、餐馆、超市食品安全检查58次，责令停止经营1家。辖区全年无严重刑事案件、命案、重大安全生产和人员死亡事故发生，社会治理成效明显，群众安全感满意度稳步提升。积极协调处理化解信访事项和矛盾纠纷343项，实现了小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。大力推进农村乱占耕地、“两违”问题专项清理整治，拆除违法图斑5宗35.15亩，规范农村宅基地审批管理，完成经营性自建房安全隐患排查和农村房屋风险普查，农户住房安全有保障。 

部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1. 勐腊县勐捧镇财政所

2. 勐腊县勐捧镇社会保障服务中心

3. 勐腊县勐捧镇交通和安全生产服务中心

4. 勐腊县勐捧镇村镇规划建设服务中心

5. 勐腊县勐捧镇文化广播电视服务中心

6. 勐腊县勐捧镇农业综合服务中心

7. 勐腊县勐捧镇林业服务中心

（二）决算单位构成

纳入西双版纳州勐腊县勐捧镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 勐腊县勐捧镇人民政府

2. 勐腊县勐捧镇财政所

3. 勐腊县勐捧镇社会保障服务中心

4. 勐腊县勐捧镇交通和安全生产服务中心

5. 勐腊县勐捧镇村镇规划建设服务中心

6. 勐腊县勐捧镇文化广播电视服务中心

7. 勐腊县勐捧镇农业综合服务中心

8. 勐腊县勐捧镇林业服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐腊县勐捧镇2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。   

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐腊县勐捧镇2022年度收入合计72,404,037.77元。其中：财政拨款收入67,328,593.89元，占总收入的92.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,075,443.88元，占总收入的7.01%。与上年相比，收入合计增加31,664,696.99元，增长77.73%。主要原因是：本年度我镇项目大幅增加，主要增加为曼贺南、曼回庄、勐润、景坎村小康村建设资金、抵边村寨文化活动场所建设项目、生活污水处理项目、社会工作专业人才队伍建设补助资金。   

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐腊县勐捧镇2022年度支出合计72,105,595.02元。其中：基本支出25,924,337.25元，占总支出的35.95%；项目支出46,181,257.77元，占总支出的64.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加31,243,206.39元，增长76.46%。其中：基本支出增加2,074,811.81元，增长8.70%；项目支出增加29,168,394.58元，增长171.45%。主要原因是：本年度我镇进行多项大型项目，如4个抵边村边境小康示范村建设、回利河水库征地工资、活动场所建设项目等。致使项目支出大幅增加。 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐腊县勐捧镇机构正常运转的日常支出25,924,337.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,251,336.12元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,673,001.13元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐腊县勐捧镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,181,257.77元。其中：基本建设类项目支出28,898,638.96元。具体项目开支及开展工作情况：

1.根据腊财行字〔2022〕123号文件，拨付2022年乡镇人代会会议经费30,000.00元。

2.根据腊财行字〔2022〕107号文件，拨付2021年县乡两级人大换届选举补助经费47,314.70元。

3.根据腊财行字〔2022〕252号文件，拨付2022年度县乡人大代表工作经费58,299.70元。

4.根据腊财企字〔2022〕103号文件，拨付2022年地方外事（省对下）专项经费57,280.00元。

5.根据腊财预字〔2022〕156号文件，拨付2022年财政管理工作补助资金100,000.00元。

6.根据腊财行字〔2022〕367号文件，拨付勐根据腊县财政局拨付乡镇（农场）及村（社区、生产队）妇联工作经费1,440.00元。

7.根据腊财行字〔2022〕425号文件，拨付困难党员关爱补助资金24,180.00元

8.根据腊财行字〔2022〕179号文件，拨付2022年2月1日至4月10日县级强边固防工作队员生活补助专项经费89,590.00元。

9.根据腊财行字〔2022〕073号文件，拨付强边固防工作队员生活补助和工作补助经费121,953.00元。

10.根据腊财行字〔2022〕267号文件，拨付2022年党员教育培训经费11,780.00元。

11.根据腊财行字〔2022〕375号文件，拨付县级强边固防工作队队员生活补助经费148,700.00元。

12.根据腊财行字〔2022〕162号文件，拨付联防所运维经费111,049.04元。

13.根据腊财行字〔2022〕280号文件，拨付2022年1至6月轮值联防员补助经费366,850.00元。

14.根据腊财行字〔2022〕366号文件，拨付边境联防所第二次运维经费120,971.55元。

15根据腊财行字〔2022〕250号文件，拨付勐捧镇2022年7月至9月边境轮值联防员工资（补助）经费647,630.00元。

16.根据腊财教字〔2022〕161号文件，拨付勐捧镇人民政府科技助力乡村振兴（现代科普助力乡村振兴N+1服务体系建设项目）工作经费199,992.00元。

17.根据腊财预字〔2022〕70号文件，拨付勐捧镇文化广播电视服务中心公共文化服务能力提升经费100,000.00元。

18.根据腊财教字〔2022〕34号文件、腊财教字〔2022〕39号文件，拨付2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金22,031.00元。

19.根据腊财教字〔2022〕97号文件，拨付2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放中央补助资金6,900.00元。

20.根据腊财社字〔2022〕341号文件，拨付创业担保贷款服务补助经费14,700.00元。

21.根据腊财综字〔2022〕242号文件，拨付残疾人保障金暨换届工作经费2,900.00元。

22.根据腊财社字〔2022〕33号文件，拨付勐捧镇2022年边境疫情防控中央补助资金828,820.00元。

23.根据腊财预字〔2022〕53号文件，拨付州级疫情防控补助工作经费49,677.91元。

24.根据腊财预字〔2022〕63号文件，拨付勐捧镇2021年抗疫特别国债省级预留专项资金632,250.00元。

25.根据腊财社字〔2022〕117号文件，拨付2022年新冠感染疫情防控省级补助资金2,563,139.00元.

26.根据腊财社字〔2022〕117号文件，拨付2022年边境新冠感染疫情防控省级补助资金116,560.00元。

27.根据腊财行字〔2022〕164号文件，拨付县人大常委会处级领导工作经费4,010.00元。

28.根据腊财社字〔2022〕211号文件，拨付2022年新冠感染疫情防控补助资金358,201.89元。

29.根据腊财行字〔2022〕214号文件，拨付勐润村委会勐润村小组用于购置强边固防交通工具燃油费工作经费10,000.00元

30.根据腊财行字〔2022〕247号文件，拨付勐捧镇曼贺南村委会边境疫情防控工作经费19,564.00元。

31.根据腊财社字〔2022〕241号文件，拨付2022年勐根据腊县边境疫情防控补助资金275,450.00元。

32.根据腊财行字〔2022〕281号文件，拨付勐捧镇曼贺南村疫情防控工作经费10,000.00元。

33.根据腊财行字〔2022〕286号文件，拨付勐捧镇人民政府疫情卡点修缮加固经费18,400.00元。

34.根据腊财行字〔2022〕163号文件，拨付强边固防边境疫情防控工作经费400.00元。

35.根据腊财预字〔2022〕38号文件，拨付勐捧镇2022年“1.20”疫情处置应急工作经费19,285.00元。

36.根据腊财社字〔2022〕328号文件，拨付省级疫情防控补助资金274,070.00元。

37.根据腊财行字〔2022〕293号文件，拨付勐捧镇疫情防控工作经费10,000.00元。

38.根据腊财社字〔2022〕327号文件，拨付2022年10月4日州级疫情防控补助资金52,358.70元。

39.根据腊财社字〔2022〕313号文件，拨付2022年度卫生健康事业州级补助经费27,360.00元。

40.根据腊财社字〔2022〕252号文件，拨付2022年省对下计生宣传员补助资金11,520.00元。

41.根据腊财社字〔2022〕196号文件，拨付2021年度卫生健康事业州级预算补助资金27,240.00元。

42.根据腊财社字〔2022〕194号文件，拨付勐捧镇2021年度卫生健康省对下专项资金11,520.00元。

43.根据腊财社字〔2022〕383号文件，拨付勐捧镇独生子女保健经费17,500.00元。

44.根据腊财建字〔2022〕90号文件，拨付2020年结转中央财政林业改革发展专项资金18,065.00元。

45.根据腊财农字〔2022〕29号文件，拨付勐捧镇勐润边境小康示范村建设专项资金2,216,000.00元。

46.根据腊财预字〔2022〕143号文件，拨付勐捧镇勐润边境小康示范村建设项目经费1,893,143.00元。

47.根据腊财预字〔2022〕102号文件，拨付勐捧镇勐润边境小康示范村建设经费1,007,800.00元。

48.根据腊财综字〔2022〕55号文件，拨付勐捧镇垃圾处理运行维护工作经费11,465.00元。

49根据腊财综字〔2022〕55号文件，拨付勐捧镇垃圾处理运行维护补助资金233,347.45元。

50.根据腊财综字〔2022〕217号文件，拨付城乡垃圾处理工作经费116,968.00元。

51.根据腊财综字〔2022〕163号文件，拨付水利工作专项经费6,698.00元。

52.根据腊财综字〔2022〕24号文件，拨付2021年勐捧镇农业综合服务中心非税项目专项资金258,086.00元。

53.根据腊财综字〔2022〕182号文件，拨付2022年非税项目专项资金247,481.30元。

54.根据腊财综字〔2022〕200号文件，拨付2022年第二批非税项目专项资金288,432.23元。

55.根据腊财农字〔2022〕122号文件，拨付2021年中央农业生产救灾（第三批）专项资金14,905.00元。

56.根据腊财农字〔2022〕76号文件，拨付2021年第一批农机具购置补贴专项资金303,380.00元。

57.根据腊财农字〔2022〕160号文件，拨付2021年度第二批农机购置补贴专项资金318,300.00元。

58.根据腊财农字〔2022〕237号文件，拨付2022年农村厕所改造建设省级、中央补助资金235,800.00元。

59.根据腊财农字〔2022〕45号文件，拨付勐捧镇人居环境提升村内道路硬化水泥补助专项经费480,000.00元。

60.根据腊财建字〔2022〕168号文件，拨付2022年中央财政林业改革发展（天保工程）专项资金20,000.00元。

61.根据腊财建字〔2022〕205号文件，拨付2022年第二批中央财政林业改革发展（森林生态效益补偿）专项资金4,483.00元。

62.根据腊财建字〔2022〕89号文件，拨付2020年第二批中央财政林业改革发展专项资金21,000.00元。

63.根据腊财建字〔2022〕101号文件，拨付2021年中央财政森林资源管护（生态效益）补偿专项资金98,337.50元。

64.根据腊财建字〔2022〕213号文件，拨付2022年天保工程及省级森林生态效益补偿专项资金28,791.00元。

65.根据腊财建字〔2022〕149号文件，拨付2020年省级公益林生态效益补偿县级统筹补助资金15,677.00元。

66.根据腊财建字〔2022〕168号文件、腊财建字〔2022〕181号文件，拨付2022年中央财政林业改革发展（森林生态效益补偿）专项资金112,188.00元。

67.根据腊财建字〔2022〕107号文件，拨付2021年天保工程及森林生态效益补偿专项资金119,962.50元。

68.根据腊财建字〔2022〕88号文件，拨付2021年第二批省级森林防火经费7,440.00元。

69.根据腊财建字〔2022〕228号文件，拨付2022年省级森林草原防火经费1,700.00元。

70.根据腊财综字〔2022〕163号文件，拨付水利工作专项经费7,210.00元。

71.根据腊财建字〔2022〕77号文件，拨付抗旱工程专项资金120,000.00元。

72.根据腊财农字〔2022〕149号文件，拨付2021年第五批中央农业生产和水利救灾资金预算补助资金200,000.00元。

73.根据腊财农字〔2022〕80号文件，拨付农业生产和水利救灾专项资金100,000.00元。

74.根据腊财农字〔2022〕14号文件，拨付勐哈村委会曼纳坎小组安装太阳能路灯建设专项资金167,499.40元。

75.根据腊财预字〔2022〕37号文件，拨付下达福利彩票公益金专项经费19,000.00元。

76.根据腊财农字〔2022〕255号文件，拨付勐捧镇曼回庄村委会小康村村内排水沟建设专项资金1,767,789.00元。

77.根据腊财预字〔2022〕51号文件，拨付景坎村委会回勐三组提升人居环境建设项目专项资金757,500.00元。

78.根据腊财农字〔2022〕102号文件，拨付云南省边境小康村示范村省级转移支付专项资金1,580,000.00元。

79.根据腊财农字〔2022〕255号文件，拨付勐捧镇曼贺南村委会现代化边境小康村打造专项资金410,342.00元。

80根据腊财预字〔2022〕89号文件、腊财预字〔2022〕91号文件，拨付勐捧镇景坎村委会兴边富民回勐三组进村公路建设专项资金280,100.00元。

81.根据腊财预字〔2022〕89号文件，拨付勐捧镇景坎村委会兴边富民回勐一组进村公路建设专项资金213,100.00元。

82.根据腊财农字〔2022〕158号文件，拨付2022年农村人居环境整治项目专项资金1,000,000.00元。

83.根据腊财农字〔2022〕255号文件，拨付勐捧镇曼回庄村委会小康村垃圾收集设施建设专项资金723,919.00元。

84.根据腊财农字〔2022〕255号文件，拨付勐捧镇勐润村委会民族团结“十个一”工程建设专项资金42,565.00元。

85.根据腊财农字〔2022〕255号文件，拨付勐捧镇小康村生活污水治理项目专项资金4,507,292.66元。

86.根据腊财农字〔2022〕255号文件，拨付勐捧镇曼回庄村委会铸牢中华民族共同体意识主题广场专项资金40,708.00元。

87.根据腊财农字〔2022〕255号文件，拨付勐捧镇曼回庄村委会党群服务中心建设项目专项资金186,000.00元。

88.根据腊财农字〔2022〕255号文件，拨付勐捧镇曼回庄村委会现代化边境小康村打造专项资金222,166.30元。

89.根据腊财农字〔2022〕255号文件，拨付勐捧镇曼回庄村委会小康村村内道路硬化项目建设专项资金1,991,416.00元。

90.根据腊财农字〔2022〕255号文件，拨付勐捧镇曼贺南村委会小康村雨水沟、盖板建设专项资金1,897,833.00元。

91.根据腊财农字〔2022〕255号文件，拨付勐捧镇曼回庄村委会小康村村内挡土墙建设专项资金528,854.00元。

92.根据腊财农字〔2022〕112号文件，拨付农业生产发展专项资金4,480.50元。

93.根据腊财农字〔2022〕17号文件，拨付勐捧镇大米深加工二期项目附属工程专项补助资金116,617.49元。

94.根据腊财农字〔2022〕151号文件，拨付勐捧镇曼种村委会壮大集体经济项目专项资金484,000.00元。

95.根据腊财农字〔2022〕241号文件，拨付2022年驻村第一书记工作经费29,999.70元。

96.根据腊财农字〔2022〕317号文件，拨付勐捧镇回勐三组整村搬迁安置补征土地及地上作物补偿资金115,000.00元。

97.根据腊财农字〔2022〕317号文件，拨付勐捧镇温泉村委会2020年集体经济牛场建设项目资金366,000.00元。

98.根据腊财预字〔2022〕107号文件，拨付勐捧镇抵边村居民小组干部考核激励专项经费986,100.00元。

99.根据腊财农字〔2022〕302号文件，拨付勐捧镇勐润社区入股勐海县国家数字农业创新应用基地建设项目资金500,000.00元。

100.根据腊财农字〔2022〕302号文件，拨付勐捧镇曼种村入股勐海县国家数字农业创新应用基地建设项目资金500,000.00元。

101.根据腊财农字〔2022〕51号文件，拨付勐捧镇景坎村2021年强边固防四位一体建设试点项目专项补助资金1,478,000.00元。

102.根据腊财农字〔2022〕89号文件，拨付勐捧镇景坎村2021年强边固防四位一体建设试点项目专项补助资金1,000,000.00元。

103.根据腊财农字〔2022〕213号文件，拨付勐捧镇勐润村2022年强边固防“四位一体”建设项目专项资金1,500,000.00元，

104.根据腊财建字〔2022〕22号文件，拨付2020年省级公路养护补助资金112,835.50元。

105.根据腊财综字〔2022〕161号文件，拨付2022年占补平衡及增减挂钩项目种植工作经费68,097.15元。

106.根据腊财建字〔2022〕144号文件，拨付车辆（含乡镇专职队）运行维护经费12,171.00元。

107.根据腊财建字〔2022〕50号文件，拨付中央自然灾害救灾第一批冬春救助补助资金149,993.50元。

108.根据腊财综字〔2022〕34号文件，拨付曼听小组文化活动场所建设项目专项资金143,667.37元。

109.根据腊财社字〔2022〕192号文件，拨付2021年第一批省级福利彩票公益金社会工作专业人才队伍建设补助资金100,000.00元。

110.根据腊财综字〔2022〕34号文件，拨付2021年勐捧镇福利彩票公益金（第一批）基础设施建设专项资金50,000.00元。

111.根据腊财综字〔2022〕19号文件，拨付2021年彩票公益勐捧镇勐润村委会勐润小组生活污水处理公益事业项目建设专项资金580,060.00元。

112.根据腊财综字〔2022〕19号文件，拨付2021年勐捧镇曼贺南村委会扎松板老寨小组文化活动场所建设项目专项资金554,840.00元。

113.根据腊财综字〔2022〕19号文件，拨付2020年省级彩票专项公益金资助基层老年人体育场地建设项目专项资金80,000.00元。

114.根据腊财综字〔2022〕173号文件，拨付勐捧镇2022年曼回庄村委会曼诺董活动场所项目专项资金133,929.00元。 

115.根据文件，拨付乡村振兴局汇入沪滇镇乡结对勐捧景坎村名技能培训室建设项目资金539,834.73元。

116.根据文件，拨付勐捧镇大米深加工项目专项补助资金130,000元。

117.根据文件，拨付乡村振兴局汇入勐捧镇农产品交易市场建设项目资金3,870,000.00元。

118.根据文件，拨付中国船舶汇入曼回庄村功能提升项目资金120,000.00元。

119.根据腊财综字〔2022〕34号文件，拨付曼听小组文化活动场所建设项目专项资金143，667.37元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县勐捧镇2022年度一般公共预算财政拨款支出65,686,097.52元，占本年支出合计的91.10%。与上年相比增加26,442,177.81元，增长67.38%，主要原因是2022年我镇项目大幅增加，主要为曼贺南、曼回庄、勐润、景坎村小康村建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,584,478.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、公务接待费等商品和服务支出；抚恤金、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出；办公设备购置等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出3,879,645.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出以及办公费、水电费等商品和服务支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出199,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于勐哈大米加工厂设备、宣传材料费、复印纸、油料款支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出883,343.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、公务接待费等商品和服务支出；抚恤金、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,982,276.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、公务接待费等商品和服务支出；抚恤金、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出。

9.卫生健康（类）支出6,751,837.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于基本行政事业单位医疗及公务员医疗补助等工资福利支出，以及新冠感染疫情防控相关支出，如办公费、水电费、人员补助等支出。

10.节能环保（类）支出18,065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于天然林管护支出。

11.城乡社区（类）支出6,256,603.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于社区基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、公务接待费等商品和服务支出。

12.农林水（类）支出35,516,433.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.07%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、公务接待费等商品和服务支出；抚恤金、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出；扶贫支出以及村民委员会和村党支部的补助。  

交通运输（类）支出112,835.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于勐捧镇交通安全生产服务中心公路养护费、塌方挖机租赁费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出68,097.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于占补平衡餐费、办公耗材及办公用品费。

19.住房保障（类）支出1,270,326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于住房公积金等工资福利支出；购房补贴等对个人和家庭的补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出162,164.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于办公费、水电费等商品和服务支出；森林草原防灾减灾生活补助等对个人和家庭的补助支。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为456,440.00元，支出决算为142,762.37元，完成年初预算的31.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算60,773.37元，占总支出决算的42.57%；公务接待费支出决算81,989.00元，占总支出决算的57.43%，具体是国内接待费支出决算81,989.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县勐捧镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为456，440.00元，支出决算为142,762.37元，完成年初预算的31.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为60,773.37元，完成年初预算的42.05%；公务接待费支出决算为81,989.00元，完成年初预算的26.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加81,835.85元，增长134.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,144.85元，增长5.46%；公务接待费支出决算增加78,691.00元，增长2,386.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：审计整改。2019年误将接待餐费用增减挂钩工作经费支付，根据审计反馈意见，将已支的63129元上缴财政（腊财预字（2022）75号），再从2022年公用经费中支出，因此本年三公经费大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项开支。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于边境联防所建设、疫情防控工作、政府及各单位站所开展相关日常业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待212批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种检查、调研、验收等政府及各单位站所开展相关日常业务等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县勐捧镇2022年机关运行经费支出661,214.08元，比上年增加72,430.44元，增长12.30%,主要原因是商品和服务支出增加。机关运行经费主要用于勐捧镇人民政府及勐捧镇财政所使用一般公共预算拨款，用于各项工作检查、调研、验收等等日常工作业务开展的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳州勐腊县勐捧镇资产总额13,297,167.88元，其中，流动资产5,316,536.48元，固定资产5,748,656.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,155,000.00元，无形资产19.00元，其他资产76,956.05元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1717630.93元，其中固定资产减少251374.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额17,148,524.68元，其中：政府采购货物支出1,103,745.00元；政府采购工程支出15,819,200.00元；政府采购服务支出225,579.68元。授予中小企业合同金额17,148,524.68元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53282319056401111

 西双版纳州勐腊县勐捧镇2022年度部门决算公开表20231019081213278.xls (1).xls

西双版纳州勐腊县勐捧镇2022年度项目支出绩效自评表.zip