西双版纳州勐腊县勐捧镇2021年度部门决算
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西双版纳州勐腊县勐捧镇2021年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳州勐腊县勐捧镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐腊县勐捧镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
职能参照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈勐腊县机构改革方案〉的通知》（西办字〔2019〕5号）精神，勐捧镇主要职责、内（下）设机构和人员编制规定。
1. 党政机构设置和职责
勐捧镇设置 5 个综合办公室：
（1）党政办公室。承担镇党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作。负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。指导、协调村级文书工作。负责组织开展党风廉政和反腐败工作。负责检查镇党委、政府各部门在执行党的路线方针政策和决议、遵守和执行法律法规的情况。依照党的章程和其他党内法规及县纪委授权，依法履行监督、执纪、问责职责。根据法律法规规定和县监委授权，履行监督、调查、处置相关职责。负责协调处理来信、来访。
（2）经济发展办公室。拟订行政区域内的经济发展规划、计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。承担行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的产业结构调整提供支持。负责基础设施建设等项目的储备和申报。承担自然资源管理工作，包括组织编制镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量，审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等。协调本行政区域内各种经济组织的关系，扶持和引导镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。监督镇企业、个体、私营企业认真执行国家法律法规和政策，协同有关部门维护其合法权益。协同有关部门取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级政府统计机构布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合国家统计局各级调查队完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作，做好应急管理、安全生产宣传教育和监督检查工作。承担环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设管理、农村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。负责全面推行河（湖）长制。
（3）社会事务办公室。拟订行政区域内的社会事务发展规划并组织实施。宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生事业的发展。负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责减灾救灾、救济、贫困救助工作，做好最低生活保障工作。负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。负责拥军优属工作。负责落实健康勐腊战略，全面推进大卫生大健康工作，做好计划生育和流动人口管理工作。负责食品安全工作，保障公众身体健康和生命安全。承担行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。
（4）社会治安综合治理办公室。贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。掌握辖区内的社会形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的矛盾问题，遇重大问题，及时向上级反馈。指导管理基层法律服务工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责辖区内矛盾纠纷排查调处工作。负责扫黑除恶、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访以及突发事件、群体性事件的预防处置等工作。组织开展普法宣传和法制教育工作。组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。
（5）扶贫开发办公室。负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策。拟订本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，提出全镇扶贫开发目标并组织实施。根据国家和省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。
2.事业单位设置和职责
勐捧镇设置 7 个事业单位，均为公益一类事业单位：
（1）勐捧镇农业综合服务中心（农产品质量安全监督管理工作站)
负责宣传贯彻农业农村农民等方面的法律法规和方针、政策。积极为本镇的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程。协助镇人民政府拟订农业综合技术和农产品质量安全发展规划，贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。承办农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。做好推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。负责农产品质量安全控制技术的推广和各项监管措施的督促落实，配合做好生产环节质量安全的日常巡查。组织开展农产品质量安全风险评估，配合做好农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验，从源头上保障农产品质量安全。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。
协助镇人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。做好动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查及动物、动物产品的检疫等服务性工作。承担本辖区内兽医卫生服务工作。承担水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。
调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处，依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水。做好水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛，不断提高有效灌溉率，服务农村经济发展的需要。承担河（湖）长制组织实施具体工作，落实河（湖）长确定的事项。
（2）勐捧镇文化广播电视服务中心
负责宣传贯彻科技、文化、体育、广播电视等方面的法律法规和方针、政策。运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。配合做好文物管理工作。负责协助文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地，促进社会主义精神文明建设。承担广播播放的服务工作，做好播放人员培训，加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全镇体育发展，指导运动队伍建设，协调组织体育竞赛，推行全民健身计划。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
（3）村镇规划建设服务中心（生态环境所）
负责宣传贯彻城乡规划、环境保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订村镇规划并监督实施。配合做好违法用地和违法建设的处理工作。协助县级建设行政主管部门做好建设工程项目的设计管理和施工管理。负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。协助县级建设行政主管部门做好房地产管理。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。配合做好建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。负责村镇建设技术咨询、服务工作。负责建设统计、建设档案管理等工作。
负责各类生态创建工作。负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷，配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染进行日常监管，报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。
完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
（4）勐捧镇社会保障服务中心（退役军人服务站）
负责宣传贯彻社会保障、退役军人事务方面的法律法规和方针、政策。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。组织好劳动保障日常巡查和年审工作，督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规，协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解，督促双方当事人履行调解协议，建立和完善调解工作制度。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入。负责辖区内参保人员医疗费用报销单据和特慢病申报材料的收集。做好医疗保障政策宣传，为辖区内参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务。配合做好辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理。负责做好企业退休人员社会化管理服务工作，负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责本镇医疗救助工作。
协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和走访慰问工作，开展心理疏导、法律服务等工作。搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。
完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
（5）勐捧镇财政所（金融服务中心）
负责宣传贯彻财经方面的法律法规和方针、政策。承担金融服务工作，协助村委会采集农户信用信息，推广非现金支付工具，协助农民办理金融业务。负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监管单位预算执行，编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村级财务管理，承担村级会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。配合镇人民政府和相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改善本镇民生和基础设施建设。
承担农村经济社会统计、源头数据采集等职责，配合开展统计执法。指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包改革和管理。落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包权益纠纷调解和仲裁。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台，开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
（6）勐捧镇交通和安全生产服务中心
负责宣传贯彻交通、安全生产等方面的法律法规和方针、政策。负责农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。负责公路运输服务，维护镇村客货运输秩序和道路（水上）交通安全。协助做好乡村道路的路政管理，维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县级应急部门开展本镇的安全生产监督、检查工作，及时报告、统计辖区内安全生产伤亡事故和灾害情况，配合调查处理生产安全事故，做好安全生产和灾害应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
（7）勐捧镇林业服务中心
负责宣传贯彻森林、草原、湿地、野生动物资源保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订林草发展规划、年度计划。组织和指导农村集体、个人开展林草生产经营活动。配合林草业务主管部门开展资源调查、监测、林草灾害统计和森林资源档案管理等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。负责建立健全镇级林草资源监测与管理信息系统。配合做好林草造林项目监督管理。协助林草业务主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与督促伐区作业和伐区验收工作。配合林草业务主管部门和镇人民政府做好森林防灭火、林草有害生物防控作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、草原、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏林草资源案件。建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的理。推广林草科学技术，开展林草技术培训，配合林草业务主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.疫情防控常抓不懈
（1）抓疫情防控，切实筑牢群众生命安全网
一是加强党的组织领导核心地位。成立由镇党委书记和镇人民政府镇长任组长的“双组长”制工作领导小组，统一指挥协调边境管控、疫情防控、边境立体化防控项目建设等工作，并严格压实“段长”责任制。二是夯实工作责任，科学指挥调度。制定下发《勐捧镇新冠肺炎疫情防控工作方案》《勐捧镇勐润边境管理通道新冠肺炎疫情防控工作方案》等方案，细化部署分工，层层压实责任，不留空白、不留死角，确保疫情防控工作横到边、纵到底。三是落实党政军警民合力管边控边机制，构筑防疫纵深，形成分段阻击防御体系。四是在抵边行政村、抵边自然村实施封闭式、网格化管理。在抵边自然村设置疫情防控点共34个，对各边境通道、便道及主干道开展设卡堵卡17个，日均安排5~10人值守及巡逻，实行24小时值守制。五是严格落实机关站所干部职工、村“两委”干部每天到卡点不少于8小时的值班值守，镇挂钩领导每周不少于2天到卡点值守督导并参与执勤的工作制度，不断充实先锋队力量，每天投入的群防群治力量约320余人次。六是精心组织，提前谋划，迅速行动，做好联防所建前、建中、建后等系列工作。精准选择建设地址，实行挂钩领导负责制。发动群众支援，抽调州、县、镇强边固防工作队中的技术人员，全方位做好施工现场技术指导监管。七是广泛发动村民群支援边境立体化防控项目建设，形成政府主导、全民参与的工作格局，共计发动5000余人参与建设，全镇疫情防控铁丝网34.2公里如期闭合。
（2）扎实做好非洲猪瘟防控工作
一是加强领导，压实责任。调整充实了由镇长任组长的勐捧镇非洲猪瘟疫情应急防控工作领导小组，制定下发了《勐捧镇2021年非洲猪瘟疫情应急防控网格化管理工作方案》，齐抓共管、科学防控，层层压实责任。二是加强生猪产地检疫、产品检疫工作。对出栏肥猪、二次饲养仔猪、种猪，提前做好非洲猪瘟检测，检测合格后方可申报出栏。三是加强宣传，源头防控共发放及粘贴《非洲猪瘟知识宣传》、《非洲猪瘟防控明白纸》、《中华人民共和国农业农村部公告》（第285号）、《禁止泔水喂猪告知书》等非洲猪瘟防控知识宣传材料共2000余份，微信公众号及时发布《非洲猪瘟 | 这些常识学起来》等内容。四是加强流通监控管控，结合新冠疫情防控，各新冠肺炎疫情堵卡点，同时承担非洲猪瘟疫情防堵工作，严格防止生猪运输及猪肉制品流入。五是消毒灭源，切断途径，各村设置卡点，切实做好各出入点消毒工作及时发放防疫物资，对出入村寨车辆、人员进行全面消毒。
2.“三农”工作稳步推进
一是抓好农业开发工作，来我镇一直把农业经济作物作为作为农民增收工作重中之重来抓落实，采取积极妥当的措施，引导农民种植。二是紧紧围绕增加粮食面积、提高粮食产量、确保实现稳产保供的目标，以点带面，加快我镇杂交稻旱种全程机械化、优质化、产业化进程，打造杂交稻旱种生产基地。三是加强民营橡胶技术管理，提高民营橡胶产业。通过加大胶农的科学技术指导，开展了新老胶工培训活动提高了民营胶工的割胶技术以及橡胶的产量，进而增加了农民收入。四是做好抗旱工作。勐捧镇因干旱，至使14个村民（居民）小组2713人出现人饮不同程度影响，我镇积极争取抗旱项目、打深井、拉水送水等措施克服饮水困难。调整种植产业结构，引导种植低耗水耐干旱作物，为扶贫产业基地专门配备抽水机，安排专人专班保障供水，降低建档立卡户因旱返贫风险。五是做好动物免疫接种工作。为促进养殖业健康发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康，我镇高度重视重大动物疫病防控工作，确实做到早汇报、早布置、早行动、早落实。
3.基础设施不断夯实
一是逐步完善寨内太阳路灯安装工作，2021年完成申报勐哈村委会曼赛龙小组、温泉村委会跃进小组、曼种村委会墨江小组太阳能路灯项目，共计310盏。二是逐步完善各村寨活动场所建设。2021年完成申报扎松板老寨小组、墨江小组文化活动建设项目，建设舞台、球场/气排球场各一个。三是建设完成曼浓些综合功能提升设施建设项目，其中包含了公厕、道路硬化、排水沟、小组厨房等基础设施的建设。四是积极申报勐捧镇、曼诺董小组及勐捧村景代迈小组、曼贺南村委会三个2021年以工代赈示范工程，实施以工代赈劳务报酬政策，实现了建设项目与群众增收的双盈目标，既改善贫困地区基础设施，又直接增加贫困群众的工资性收入。五是勐润边境小康示范村建设项目已完成，目前已进入验收阶段。六是景坎回利河水库已完成前期筹备工作，现已正式开工。七是积极巩固脱贫攻坚成果，努力推进乡村振兴项目建设。成立防止返贫致贫工作领导小组，下设8个监测小组，对监测对象实行实时动态监测。2021年完成扶贫项目建设4个共572.5万元，产业发展项目2个：勐捧镇设施农业项目（沪滇项目资金400万元）和勐哈大米加工厂扩建工程建设项目（项目资金80万元），基础设施项目2个：勐哈、温泉路灯安装项目（项目资金87.5万元）和勐润村委会曼浓些小组综合功能提升设施建设项目（项目资金53万元）。
4.人居环境大幅提升
一是完善制度建设，形成责任明确的长效治理机制，制定下发《勐捧镇推进爱国卫生“7＋2专项行动”实施方案》，持续开展群众性提升城乡人居环境、净化绿化美化勐捧行动。二是结合“新冠病毒肺炎疫情”、“非洲猪瘟”、“登革热”防控等工作，积极动员全镇各级组织、群众深入开展“大清扫、大消毒”、“除四害”爱国卫生运动，每周定期开展2次爱国卫生运动。三是扎实推进全镇问题厕所摸排整改工作，印发《2021年勐捧镇农村户厕问题摸排整改工作方案》，来自各级财政支持改造的农村户厕共有1373座，完成任务数的133%。四是扎实开展河长制工作，整治人数累计投入247人，整治车辆投入121辆，整治河道35.6公里，清理垃圾9.1余吨,拆除违规建筑215.08平方米，开展联合执法1次,完成信息报送15次。五是加强护林防火和大气污染防治工作，加大宣传力度，确保责任到户、宣传到人，营造全民参与的浓厚氛围；监督辖区企业安全生产，禁止无证违规经营，严禁排放有害和污染气体，加强对于木炭厂、木材加工厂、秸秆焚烧的监督管控，定期开展检查，如有违规依法查处，严格执法。六是开展农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治专项行动。经排查，全镇发现农村户外“假乱俗”广告414条，面积621平方米，已清理414条。
5.民生事业稳步推进
（1）加强城乡社会救助体系建设，切实保障困难群众的基本生活
一是切实做好城乡低保保障工作。城镇低保工作以加强动态管理为重点，强化家庭收入核算，倡导诚信救助，切实做到低保对象有进有出，补差标准有升有降，截至目前享受城镇居民最低生活保障的对象36户71人，共发放城市低保金328264元。享受农村最低生活保障对象333户917人，发放低保金2731100元。二是扎实做好特困人员工作，特困供养33户33人，截至目前共发放资金368677元。三是完善城乡居民临时救助制度，对因病、因残、因灾等各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予非定期、非定量的临时救助，着力缓解城乡困难群众突发性、临时性生活困难。截至目前发放城乡困难群众临时生活救助185户724人，发放救助金669735元。
（2）做好社会保障服务工作
一是切实做好城乡居民基本医疗保险和养老保险工作。2021年城乡居民基本医疗保险参保人数共32976人，其中建档立卡已100%参保，共激活电子医保2.8万余人，超额完成预定任务目标；养老保险参保14996人，参保率达到87.6%，其中建档立卡户符合缴纳养老保险条件的人员已确保100%代缴，城乡居民养老认证3510人，退休职工养老认证160人，完成死亡注销及死亡追回多发养老金清理318人。二是持续做好农村劳动力转移就业工作，成功动员12人到云锰新兴天然橡胶有限公司务工，组织开展职业技能培训共6期，参加培训人数共524人，其中建档立卡32人。三是做好乡村公共服务岗位人员管理工作。提高转移就业组织化程度，助力脱贫攻坚。共签订乡村公益性服务岗位115人，均为低收入家庭户（已脱贫的建档立卡劳动力）。四是做好退役军人管理工作，协助做好本辖区内退役军人的档案及关系的转接，开展退役军人党员摸排登记，完成了全镇优抚对象普查统计和资料采集工作，目前我镇共83名优抚对象，其中健在82人，死亡1人。
6.社会事业持续进步
一是稳定粮食生产。勐捧镇积极推进粮食生产工作，截至目前，勐捧镇全镇种植稻谷12565.02亩，玉米22105.82亩，蔬菜7239亩。二是扎实开展安全生产、消防、交通、食品药品等安全专项治理工作。三是加强农村文化引领，做好非物质文化遗产线索普查工作，发掘整理文化资源，开展好传统民族优秀文化传承工作。四是全面有序推进综治维稳建设。设置镇、村两级综治中心10个，划分76个网格区，督促落实网格化管理职责，设置调解办公室，完善制度上墙，积极发挥镇、村、组“三级”调解网络作用，全面排查化解矛盾纠纷，强化职责落实并逐步规范基层调解工作。建立“平安无毒村组”“无毒乡镇”为目标，全面打好禁毒人民战争，持续推进安置帮教促和谐。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州勐腊县勐捧镇2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，社区1个。分别是：
1. 勐捧镇人民政府
2. 勐捧镇财政所
3. 勐捧镇社会保障服务中心
4. 勐捧镇交通和安全生产服务中心
5. 勐捧镇村镇规划建设服务中心
6. 勐捧镇文化广播电视服务中心
7. 勐捧镇农业综合服务中心
8. 勐捧镇林业服务中心
9. 勐捧镇勐润社区居民委员会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐腊县勐捧镇2021年末实有人员编制96人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐腊县勐捧镇2021年度收入合计40,739,340.78元。其中：财政拨款收入39,413,919.71元，占总收入的96.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,325,421.07元，占总收入的3.25%。与上年对比收入增加1,741,385.54元，上升4.47%，主要原因：为巩固脱贫攻坚成果，努力推进乡村振兴项目建设，2021年共完成扶贫产业发展项目2个和基础设施项目2个，扶贫项目资金大幅增加，项目资金增加约6,205,000.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐腊县勐捧镇2021年度支出合计40,862,388.63元。其中：基本支出23,849,525.44元，占总支出的58.37%；项目支出17,012,863.19元，占总支出的41.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加752,245.82元，上升1.88%，其中基本支出减少3,534,277.42元，下降12.91%，项目支出增加4,286,523.24元，上升33.68%。主要原因：一是基本支出减少是由于2021年退休人员核算移交县养老中心，我镇以往来款核算，不计入支出，同时公益岗工资、保险也计入往来款核算，因此支出减少。二是项目支出增加是由于2021年为巩固脱贫成果，有效推进乡村振兴项目建设，扶贫项目资金大幅增加，支出随之增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳州勐腊县勐捧镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,849,525.44元。与上年对比减少3,534,277.42元，下降12.91%，主要原因是2021年退休人员核算移交县养老中心，我镇以往来款核算，不计入支出，同时公益岗工资、保险也计入往来款核算，因此支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,473,964.38元，占基本支出的90.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,375,561.06元，占基本支出的9.96%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳州勐腊县勐捧镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,012,863.19元。与上年对比增加4,286,523.24元，上升33.68%，主要原因是为巩固脱贫攻坚成果，努力推进乡村振兴项目建设，2021年共完成扶贫项目4个及其他项目建设，其中扶贫项目资金支出大幅增加，主要体现在：产业发展项目2个，一是勐捧镇设施农业项目资金4,000,000.00元（沪滇项目），二是勐哈大米加工厂扩建工程建设项目资金800,000.00元；基础设施项目2个，一是勐哈、温泉路灯安装项目资金875,000.00元，二是勐润村委会曼浓些小组综合功能提升设施建设项目资金530,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县勐捧镇2021年度一般公共预算财政拨款支出39,243,919.71元，占本年支出合计的96.04%。与上年对比增加5950900.84元，上升17.87%。主要原因是，为有效推进乡村振兴工作，2021年扶贫项目大幅增加，包括产业发展项目和基础设施项目，项目资金增加约6,205,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,635,215.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、公务接待费等商品和服务支出；抚恤金、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出；办公设备购置等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出134,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出以及办公费、水电费等商品和服务支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出710,084.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、公务接待费等商品和服务支出；抚恤金、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出。
8.社会保障和就业（类）支出5,415,192.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.80%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、公务接待费等商品和服务支出；抚恤金、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出。
9.卫生健康（类）支出4,346,130.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于基本行政事业单位医疗及公务员医疗补助等工资福利支出，以及新冠肺炎疫情防控相关支出，如办公费、水电费、人员补助等支出。
10.节能环保（类）支出14,869.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于天然林管护支出。
11.城乡社区（类）支出3,055,098.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于社区基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、公务接待费等商品和服务支出。
12.农林水（类）支出18,255,272.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.52%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、公务接待费等商品和服务支出；抚恤金、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出；扶贫支出以及村民委员会和村党支部的补助。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,512,948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于住房公积金等工资福利支出；购房补贴等对个人和家庭的补助支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出165,108.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于办公费、水电费等商品和服务支出；森林草原防灾减灾生活补助等对个人和家庭的补助支。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县勐捧镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为513,900.00元，支出决算为60,926.52元，完成预算的11.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为57,628.52元，完成预算的29.69%；公务接待费支出决算为3,298.00元，完成预算的1.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足，同时我镇严格控制“三公”经费的支出，极响应国家号召，按照厉行节约，反对浪费的总体要求，加快实施公务用车制度改革，严格公务用车派差手续，合理有效配置公务车资源，严格避免私车公用现象，将公务用车运维费控制在预算范围内；减少了在外因工作时间较长下班比较晚产生的餐费，接待尽量在政府食堂进行，下乡在外特殊情况才接待，并严格按照接待餐标进行接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少42,410.20元，下降41.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与去年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少20,428.20元，下降26.17%；公务接待费支出决算减少21,982.00元，下降86.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金不足，公车运行维护费及公务接待费未能及时支付，同时我镇严格控制“三公”经费的支出，极响应国家号召，按照厉行节约，反对浪费的总体要求，加快实施公务用车制度改革，合理有效配置公务车资源，减少了在外因工作时间较长下班比较晚产生的餐费，接待尽量在政府食堂进行，下乡在外特殊情况才接待，并严格按照接待餐标进行接待。所以导致与2020年减少支出数据较大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出57,628.52元，占94.59%；公务接待费支出3,298.00元，占5.41%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出57,628.52元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出57,628.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于边境联防所建设、疫情防控工作、爱国卫生“7＋2专项行动”、政府及各单位站所开展相关日常业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3,298.00元。其中：
国内接待费支出3,298.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种检查、调研、验收等政府及各单位站所开展相关日常业务等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐腊县勐捧镇2021年机关运行经费支出588,783.64元，与上年对比增加291,319.07元，上升97.93%，主要原因是我镇2021年各大局拨入的工作经费开支大幅增加，主要体现在占补平衡工作经费、驻村工作队员管理工作经费、村（社区）“两委”换届工作经费等，所以较去年相比，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于勐捧镇人民政府及勐捧镇财政所使用一般公共预算拨款，用于各项工作检查、调研、验收等等日常工作业务开展的支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳州勐腊县勐捧镇资产总额11,579,536.95元，其中，流动资产3,424,486.96元，固定资产6,000,030.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,155,000.00元，无形资产19.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,349,585.70元，其中固定资产增加2,771,025.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
11,579,536.95 |
3,424,486.96 |
6,000,030.99 |
5,191,702.88 |
229,593.92 |
0.00 |
578,734.19 |
0.00 |
2,155,000.00 |
19.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额786,000.00元，其中：政府采购货物支出786,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额786,000.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
（三）基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
（四）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282319056401111
