西双版纳州勐腊县勐捧镇2022年预算公开说明
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勐腊县勐捧镇2022年预算公开目录
第一部分 勐腊县勐捧镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县勐捧镇2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐腊县勐捧镇2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2022〕10号）的相关要求，现将西双版纳州勐腊县勐捧镇2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
职能参照《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈勐腊县机构改革方案〉的通知》（西办字〔2019〕5 号）、《中共勐腊县委办公室、勐腊县人民政府办公室关于印发〈勐腊县勐捧镇机构编制设置方案〉的通知》（腊党办〔2019〕108 号）精神，勐捧镇主要职责、内（下）设机构和人员编制规定。
1. 勐捧镇人民政府
勐捧镇设置 5 个综合办公室：
（1）党政办公室。承担镇党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作。负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。指导、协调村级文书工作。负责组织开展党风廉政和反腐败工作。负责检查镇党委、政府各部门在执行党的路线方针政策和决议、遵守和执行法律法规的情况。依照党的章程和其他党内法规及县纪委授权，依法履行监督、执纪、问责职责。根据法律法规规定和县监委授权，履行监督、调查、处置相关职责。负责协调处理来信、来访。
（2）经济发展办公室。拟订行政区域内的经济发展规划、计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。承担行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的产业结构调整提供支持。负责基础设施建设等项目的储备和申报。承担自然资源管理工作，包括组织编制镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量，审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等。协调本行政区域内各种经济组织的关系，扶持和引导镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。监督镇企业、个体、私营企业认真执行国家法律法规和政策，协同有关部门维护其合法权益。协同有关部门取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级政府统计机构布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合国家统计局各级调查队完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作，做好应急管理、安全生产宣传教育和监督检查工作。承担环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设管理、农村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。负责全面推行河（湖）长制。
（3）社会事务办公室。拟订行政区域内的社会事务发展规划并组织实施。宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生事业的发展。负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责减灾救灾、救济、贫困救助工作，做好最低生活保障工作。负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。负责拥军优属工作。负责落实健康勐腊战略，全面推进大卫生大健康工作，做好计划生育和流动人口管理工作。负责食品安全工作，保障公众身体健康和生命安全。承担行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。
（4）社会治安综合治理办公室。贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。掌握辖区内的社会形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的矛盾问题，遇重大问题，及时向上级反馈。指导管理基层法律服务工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责辖区内矛盾纠纷排查调处工作。负责扫黑除恶、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访以及突发事件、群体性事件的预防处置等工作。组织开展普法宣传和法制教育工作。组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。
（5）扶贫开发办公室。负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策。拟订本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，提出全镇扶贫开发目标并组织实施。根据国家和省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管
2.勐捧镇农业综合服务中心（农产品质量安全监督管理工作站)
负责宣传贯彻农业农村农民等方面的法律法规和方针、政策。积极为本镇的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程。协助镇人民政府拟订农业综合技术和农产品质量安全发展规划，贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。承办农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。做好推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。负责农产品质量安全控制技术的推广和各项监管措施的督促落实，配合做好生产环节质量安全的日常巡查。组织开展农产品质量安全风险评估，配合做好农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验，从源头上保障农产品质量安全。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。
协助镇人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。做好动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查及动物、动物产品的检疫等服务性工作。承担本辖区内兽医卫生服务工作。承担水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。
调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处，依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水。做好水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛，不断提高有效灌溉率，服务农村经济发展的需要。承担河（湖）长制组织实施具体工作，落实河（湖）长确定的事项。
3.勐捧镇文化广播电视服务中心
负责宣传贯彻科技、文化、体育、广播电视等方面的法律法规和方针、政策。运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。配合做好文物管理工作。负责协助文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地，促进社会主义精神文明建设。承担广播播放的服务工作，做好播放人员培训，加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全镇体育发展，指导运动队伍建设，协调组织体育竞赛，推行全民健身计划。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
4.村镇规划建设服务中心（生态环境所）
负责宣传贯彻城乡规划、环境保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订村镇规划并监督实施。配合做好违法用地和违法建设的处理工作。协助县级建设行政主管部门做好建设工程项目的设计管理和施工管理。负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。协助县级建设行政主管部门做好房地产管理。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。配合做好建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。负责村镇建设技术咨询、服务工作。负责建设统计、建设档案管理等工作。
负责各类生态创建工作。负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷，配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染进行日常监管，报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
5.勐捧镇社会保障服务中心（退役军人服务站）
负责宣传贯彻社会保障、退役军人事务方面的法律法规和方针、政策。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。组织好劳动保障日常巡查和年审工作，督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规，协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解，督促双方当事人履行调解协议，建立和完善调解工作制度。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入。负责辖区内参保人员医疗费用报销单据和特慢病申报材料的收集。做好医疗保障政策宣传，为辖区内参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务。配合做好辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理。负责做好企业退休人员社会化管理服务工作，负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责本镇医疗救助工作。
协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和走访慰问工作，开展心理疏导、法律服务等工作。搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
6.勐捧镇财政所（金融服务中心）
负责宣传贯彻财经方面的法律法规和方针、政策。承担金融服务工作，协助村委会采集农户信用信息，推广非现金支付工具，协助农民办理金融业务。负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监管单位预算执行，编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村级财务管理，承担村级会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。配合镇人民政府和相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改善本镇民生和基础设施建设。
承担农村经济社会统计、源头数据采集等职责，配合开展统计执法。指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包改革和管理。落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包权益纠纷调解和仲裁。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台，开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
7.勐捧镇交通和安全生产服务中心
负责宣传贯彻交通、安全生产等方面的法律法规和方针、政策。负责农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。负责公路运输服务，维护镇村客货运输秩序和道路（水上）交通安全。协助做好乡村道路的路政管理，维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县级应急部门开展本镇的安全生产监督、检查工作，及时报告、统计辖区内安全生产伤亡事故和灾害情况，配合调查处理生产安全事故，做好安全生产和灾害应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
8.勐捧镇林业服务中心
负责宣传贯彻森林、草原、湿地、野生动物资源保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订林草发展规划、年度计划。组织和指导农村集体、个人开展林草生产经营活动。配合林草业务主管部门开展资源调查、监测、林草灾害统计和森林资源档案管理等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。负责建立健全镇级林草资源监测与管理信息系统。配合做好林草造林项目监督管理。协助林草业务主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与督促伐区作业和伐区验收工作。配合林草业务主管部门和镇人民政府做好森林防灭火、林草有害生物防控工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、草原、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏林草资源案件。建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林草科学技术，开展林草技术培训，配合林草业务主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
勐腊县勐捧镇共设置8个行政事业单位，1个社区，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，社区1个，均未单独核算、公开所属单位包括：
1.勐腊县勐捧镇人民政府
2.勐腊县勐捧镇财所
3.勐捧镇农业综合服务中心
4.勐捧镇村镇规划服务中心
5.勐捧镇社会保障服务中心
6.勐捧镇交通和安全生产服务中心
7.勐捧镇文化广播电视服务中心
8.勐捧镇林业服务中心
9.勐润社区居民委员会
（三）重点工作概述
持续提升人居环境，打造幸福家园。一是加快推进“一水两污”立项工作，解决勐捧镇供水、污水处理和生活垃圾处理问题；二是紧抓乡村振兴“兴边富民”工作契机，不断推进、完善农村基础建设；三是加快推进村寨现代化，积极探索村民民主自治管理模式，形成“村寨的管理大家一起议、村寨的环境大家一起管、村寨的文明大家一起创、村寨的建设大家一起干”的共建共治共享管理模式，建设出一批小组是公园、户户是庄园的美丽宜居村庄；四是加大整治，依法治理占道经营、乱摆乱放、乱排乱倒、乱搭乱建等多年来积攒的镇区乱象，着力提升镇区环境；五是强化宣传，继续营造良好氛围。坚持把宣传教育和思想发动贯彻始终，引导广大群众用实际行动主动参与环境卫生管理和镇区环境提升行动，报道城乡人居环境提升行动工作的动态和成果，努力提升勐捧镇人居环境，让山山水水美丽起来，让村村寨寨美丽起来。
持续突出民生保障，建设人文勐捧。一是全力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，持续破除瓶颈夯实基础，发展壮大扶贫产业，拓展销售渠道，创新流通方式，促进贫困群众可持续稳增收。二是完善社会治理、深入推进依法防治，加大矛盾纠纷排查和信访积案化解力度，严格落实安全生产责任制，抓好应急管理、防汛抗旱、防灾减灾等工作，确保人民群众生命财产安全。三是发展社会事业。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，严格落实各项惠民政策，开展技能培训，抓好就业保障。
持续加大管控力度，压紧压实疫情防控工作。一是增强群众及疫情防控工作人员自身防护意识，持续落实好防控措施。二是持续加强卡点间巡逻辑查，以及在镇域交通要道开展的不定时不定点查辑，筑牢三道防线。三是继续抓实抓好正确舆论宣传，持续开展摸排回头看并加大督促检查力度。四是抓实党员干部责任落实，发挥好先锋模范作用，讲奉献、有作为，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。五是继续加强“党政军警民”联防联控工作合力，立足点线面各环节有效结合、各方面协调联动，建立起与疫情防控常态化相适应的边境管控机制，合力做好防范境外疫情输入和管边控边工作。六是扎实做好边境疫情物防设施建设，按上级部门要求，举全镇之力克服种种困难，全力推进我镇强边固防联防所等各项工程建设。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个；社区1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92名，其中：行政编制 39名，工勤人员编制0名，事业编制53名。在职实有92人，其中：财政全额保障 92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入2825.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2580.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入244.73万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加223.48万元，增长8.59%，增加的原因主要是2022年村民委员会和村党支部的补助增加，同时2022年单位资金收入纳入预算项目库。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2580.85万元，其中：本年收入2580.85万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2580.85万元（本级财力2580.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少21.25万元，下降0.82%，减少的原因主要是2022年村民小组干部体检费不再安排，同时2022年退休人员工资指标下到养老中心，不再由乡镇做预算，所以相应对个人和家庭的补助预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2825.58万元。财政拨款安排支出2580.85万元，其中：一般公共预算安排支出2580.85万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出244.73万元。与上年对比增加223.48万元，增长8.59%，增加的原因主要是2022年村民委员会和村党支部的补助增加，同时2022年单位资金收入纳入预算项目库。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2580.85万元，其中：基本支出2347.76万元，项目支出233.09万元。比2021年预算数减少21.25万元，下降0.82%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2347.76万元，比2021年预算数减少152.36万元，下降6.09%。减少的原因主要是2022年村民小组干部体检费不再安排，同时2022年退休人员工资指标下到养老中心支付，不再由乡镇做预算，所以相应对个人和家庭的补助预算减少，本年财政拨款减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.62%，比2021年预算减少3.1万元，下降0.17%，减少的原因主要是保险计算方式、比例与2021年不同，导致社会保障费较2021年减少，工资福利支出减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.40%，比2021年预算减少1.68万元，下降0.96%，减少的原因主要是我镇积极响应国家号召，按照厉行节约，反对浪费的总体要求，加快实施公务用车制度改革，合理有效配置公务车资源，做到三公经费只减不增。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的16.98%，比2021年预算减少153.78万元，下降27.84%，减少的原因主要是2022年村民小组干部体检费不再安排，同时2022年退休人员工资指标下到养老中心支付，不再由乡镇做预算，所以相应对个人和家庭的补助预算减少。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目18个，安排233.09万元，如工作经费、基础设施建设等开支。比2021年预算增加131.11万元，增长128.56%，增加的原因主要是勐捧镇申报项目18个，较2021年增加5个，分别为：2021年勐捧镇非洲猪瘟防控工作经费1.87万元，勐捧镇2021年度县乡人大代表工作经费8.10万元，勐腊县财政局拨付乡镇（农场）及村（社区、生产队）妇联工作经费1.40万元，勐捧镇村“两委”换届工作经费7.20万元，2021年全县驻村工作队生活补助和通信补助经费4.35万元，勐捧镇“宏摆勐”赶摆场合同纠纷诉讼补助经费29.50万元，景坎村委会回勐三组提升人居环境建设项目专项资金75.75万元，党员教育培训经费3.00万元，景坎村委会回勐三组公厕建设项目质保金专项资金0.73万元，勐捧镇农村人居环境提升村内道路硬化水泥补助专项经费66.5万元，勐捧镇人民政府2021年艾滋病防治工作专项资金0.20万元，补助基层团委工作经费1.40万元，勐捧镇垃圾处理运行维护补助资金23.52万元，勐捧镇2021年产权制度改革工作专项经费7.88万元，勐腊县财政局拨付勐润（社区）妇联工作经费0.10万元，勐捧镇社区换届工作经费1.00万元，补助基层社区团委工作经费0.10万元，勐捧镇勐润社区工作人员培训专项经费0.50万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010301”一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行480.11万元，主要用于勐捧镇人民政府人员经费及正常运转的日常支出。
2.“2010601”一般公共服务支出—财政事务—行政运行85.73万元，主要用于勐捧镇财政所人员经费及正常运转的日常支出。
3.“2070109”文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出75.86万元，主要反应勐捧镇文化广播电视服务中心在职人员工资及公共经费支出。
4.“2080150”社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行支出82.58万元，主要用于社会保障服务中心在职人员工资及公用经费支出。
5.“2080208”社会保障和就业支出－民政管理事物－基层政权建设和社区治理116.85万元，主要用于勐润社区工作人员工资、绩效补贴、体检费用及公用经费支出。
6.“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.68万元，主要用于机关及下属参公管理事业单位离退休人员公用活动经费支出。
7.“2080502”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.92万元，主要用于事业单位退休人员公用活动经费支出。
8.“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出127.18万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险费支出。
9.“2080506”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出63.59万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
10.“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗30.57万元，主要用于机关及下属参公管理事业单位基本医疗保险费支出。
11.“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗57.57万元，主要用于事业单位基本医疗保险费支出。
12.“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助64.88万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
13.“2120199”城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出70.72万元，主要用于勐捧镇村镇规划建设服务中心人员经费及正常运转的日常支出。
14.“2130104”农林水支出—农业农村—事业运行410.35万元，主要用于勐捧镇农业综合服务中心在职人员工资及在职公用经费支出。
15.“2130142”农林水支出—农业农村—农村道路建设65.63万元，主要用于勐捧镇交通和安全生产服务中心在职人员工资及在职公用经费支出。
16.“2130204”农林水支出—森林和草原—事业机构支出112.40万元，主要用于勐捧镇林业服务中心人员经费及正常运转的日常支出。
17.“2130705”农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助383.28万元，主要用于村委会及村小组干部补助，绩效补贴及工作经费，村委会体检费。
18.“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金116.85万元，主要用于支出财政配套住房公积金。
19.“2010102”一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务1.00万元，主要用于支出勐捧镇人民政府人大专项补助经费。
20.“2010108”一般公共服务支出—人大事务—代表工作7.10万元，主要用于勐捧镇人民政府人大开展各类视察等方面的支出。
21.“2012902”一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务3.00万元，主要用于勐捧镇开展乡镇、村、社区妇联专项工作经费、基层团委专项工作经费。
22.“2013202”一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务7.35万元，主要用于支出勐捧镇人民政府驻村工作对通讯、生活补助及党员教育培训经费。
23.“2013299”一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出8.20万元，主要用于支出勐捧镇村“两委”换届及社区换届工作经费。
24.“2080208”社会保障和就业支出—民政管理事物—基层政权建设和社区治理0.50万元，主要用于勐捧镇勐润社区工作人员培训等方面的支出。
25.“2100409”卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务0.20万元，主要用于勐捧镇人民政府艾滋病防治工作等方面的支出。
26.“2120501”城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生23.52万元，主要用于勐捧镇人民政府城乡社区环境卫生工作等方面的支出。
27.“2130108”农林水支出—农业农村—病虫害控制1.87万元，主要用于勐捧镇人民政府非洲猪瘟防控工作等方面的支出。
28.“2130124”农林水支出—农业农村—农村合作经济7.88万元，主要用于勐捧镇2021年产权制度改革工作专项经费的支出。
29.“2130142”农林水支出—农业农村—农村道路建设66.50万元，主要用于勐捧镇农村人居环境提升村内道路硬化水泥补助专项经费的支出。
30.“2130504”农林水支出—扶贫—农村基础设施建设76.48万元，主要用于勐捧镇景坎村委会回勐三组提升人居环境建设项目专项资金及公厕建设项目质保金等农村基础设施建设的支出。
31.“2299999”其他支出—其他支出—其他支出29.50万元，主要用于勐捧镇“宏摆勐”赶摆场合同纠纷诉讼补助经费。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资361.50万元（其中：基本支出361.50万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴381.18万元（其中：基本支出381.18万元，项目支出0.00万元）
奖金98.86万元（其中：基本支出98.86万万元，项目支出0.00万元）
绩效工资358.22万元（其中：基本支出358.22万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费127.18万元（其中：基本支出127.18万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费63.59万元（其中：基本支出63.59万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费83.46万元（其中：基本支出83.46万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费64.88万元（其中：基本支出64.88万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费13.37万元（其中：基本支出13.37万元，项目支出0.00万元）
住房公积金116.85万元（其中：基本支出116.85万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出72.71万元（其中：基本支出72.71万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费45.98万元（其中：基本支出23.03万元，项目支出22.95万元）
水费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0.00万元）
电费5.62万元（其中：基本支出5.62万元，项目支出0.00万元）
邮电费8.33万元（其中：基本支出8.33万元，项目支出0.00万元）
差旅费16.27万元（其中：基本支出15.07万元，项目支出1.20万元）
维修（护）费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）
会议费7.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.10万元）
培训费1.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.68万元）
公务接待费15.69万元（其中：基本支出15.69万元，项目支出0.00万元）
劳务费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）
委托业务费1.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）
工会经费18.80万元（其中：基本支出18.80万元，项目支出0.00万元）
福利费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用52.24万元（其中：基本支出33.72万元，项目支出18.52万元）
其他商品和服务支出72.32万元（其中：基本支出72.15万元，项目支出0.17万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助398.59万元（其中：基本支出398.59万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置2.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.80万元）
基础设施建设142.97万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出142.97万元）
5.其他支出
其他支出29.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出29.50万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，2022年政府采购预算19.20万元，其中：政府采购货物预算19.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年增加19.20万元，增长100%，增加的主要原因是2022年购买Ａ4纸、汽车修理费、保险费、燃油费等，都系要纳入采购，才能继续使用，因此缴2021年增加较大。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.73万元，较上年减少5.66万元，下降11.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。合计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为31.28万元，较2021年减少0.70万元，下降2.19%，国内公务接待合计批次为625次，合计接待6240人次。减少的原因主要是接待尽量在政府食堂进行，下乡在外特殊情况才接待。同时勐捧镇积极响应国家号召，三公经费只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为14.45万元，较2021年减少4.96万元，下降25.55%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费14.45万元，较上年减少4.96万元，下降25.55%。减少的主要原因是严格执行厉行节约反对浪费的相关规定，加强对公务用车的管理，逐年减少公务用车开支。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目18个，其中：财政拨款安排18个，涉及金额233.09万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额66.50万元。重点项目年度绩效目标如下：
勐捧镇农村人居环境提升村内道路硬化水泥补助专项经费项目，财政安排资金66.5万元。该项目年度绩效目标为：进一步推进脱贫攻坚，提升全镇人居环境整治质量，改善村组基础设施，推进村内道路硬化全覆盖，8个村委会有52个村小组开展提升人居环境提升，道路硬化、修建花池、入户路以及农户楼下地板硬化等工程。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县勐捧镇2022年机关运行经费156.83 万元，比上年减少3.99万元，下降2.48%，减少的原因是：2022年部门在职人员减少，相应公用经费预算减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县勐捧镇2022年日常公用经费50.54万元，比上年增加0.51万元，增长1.02%，增加的原因是部门在职人员增加，相应公用经费预算增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西双版纳州勐腊县勐捧镇资产总额1162.48万元，其中，流动资产347.45万元，固定资产599.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程215.50万元，无形资产0.0019万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少69.17万元，其中固定资产减少24.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
2.西双版纳州勐腊县勐捧镇2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc
监督索引号53282319056400111