西双版纳州勐腊县勐腊镇2019年度部门决算公开报告

作者 :勐腊镇财政所 来源 :勐腊县勐腊镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-15

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西双版纳州勐腊县勐腊镇2019年度部门

决算公开报告

目录

第一部分 西双版纳州勐腊县勐腊镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评报告(表)

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 西双版纳州勐腊县勐腊镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)镇党委职能

高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,继续解放思想,坚持改革开放,贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织、本级党员代表大会的决议;总揽本镇工作全局,领导、指导人大、政府、纪委和人民武装;讨论决定本镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大事宜;加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;领导本镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权;负责抓好农村基层党建工作,按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理上级有关部门派驻本镇单位干部;领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设;做好上级党组织安排的其他工作。

2)镇人大主席团职能

检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会的决议、决定在本镇的遵守和执行;听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作;根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见;组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察;联系本级人民代表大会代表、本行政区域内的上级人民代表大会和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动;受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申述和意见;根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免,并报本级人民代表大会备案;受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案;受理本级人民代表大会代表的辞职,决定接受辞职的,通告代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案,主持选区罢免和补选本级人民代表大会的工作;根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下属和本届本级人民代表大会报告;决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单;办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3)镇人民政府职能

深入贯彻落实科学发展观,围绕社会主义新农村建设,推动本镇经济和社会发展,促进社会和谐;贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本行政区域内的经济、社会等各类事项作出决定;执行本行政区域内的经济和社会发展计划;管理本行政区域内的科教文体化、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政民族宗教、财政、扶贫、安全生产监督管理、农村公路管理等行政事业工作 ;积极搞好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入;加强对下属业务单位的领导、指导和联系,充分发挥职能作用;指导各单位建立健全工作制度,提高三农服务水平;定期组织召开站所长工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策;依照《村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督;指导村民开展村务公开;指导村委会发展本村经济和社会事务;完成上级党委、政府交办的其它工作。 

4)镇纪委的主要职责

协助党委研究本镇党风方面存在的问题,提出意见,制定措施,监督执行;检查本镇所属党组织和党员领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况;检查处理本镇党员违反党纪的案件;受理党员的申诉和群众对党员的检举、控告;对本镇党员进行党性、党纪、党风教育;对受处理的党员进行回访以及考察教育,帮助他们改造错误;完成同级党委和上级纪委交办的其他工作。

5)镇武装部职能

负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员工作;根据上级军事机关的指示,拟定战备执勤方案;负责民兵排(连)长的培养、选拨,做好民兵集训工作;负责组织民兵参加两个文明建设,开展以劳养武、扶贫致富和技术革新活动;负责组织民兵巡逻执勤,配合公安部门维护社会治安;战时组织动员并带领民兵参站支前及后方勤务;组织民兵抢险救灾和完成急难险重任务;机构情况,包括当年变动情况及原因;人员情况,包括当年变动情况及原因。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.抓实抓好不忘初心、牢记使命主题教育。一是健全领导机构压实各级责任。成立以镇党委书记为组长的主题教育领导小组组建领导小组办公室,研究制定方案为主题教育的顺利开展提供坚强的组织领导保障。压实各级责任明确各级党组织书记为主题教育的第一责任人亲自抓部署、抓落实形成一级抓一级、一级带一级的责任体系确保主题教育高质量开展。二是全力抓好理论学习。始终将学习贯穿主题教育始终,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深入研读《论述摘编》《学习纲要》等重要内容采取理论中心学习中心组集中学、集中轮训、举办读书班、个人自学、送教上门等方式充分利用学习强国云岭先锋app等平台,全面系统开展学习全年共举办读书班1学习研讨2集中学习6撰写研讨材料11份。三是丰富载体形式深入开展系列活动。通过邀请县委党校专家专题辅导,观看革命传统、先进典型、警示教育片,拓宽学习渠道增强思想政治教育。依托植树节、国庆、重阳节等重大节庆多种形式开展主题党日活动。共植树2000余株,开展好新中国成立70周年系列活动组织民族方队150人参加县级升旗仪式、镇机关、村(社区)党员干部2620人参加镇升国旗仪式和观看阅兵式。四是全力抓好调查研究。镇党政班子成员着眼解决实际问题主动立足全镇实际深入调查研究研究制定了《勐腊镇党政领导班子不忘初心、牢记使命主题教育总体调查研究实施方案》着眼于影响全镇党的建设、经济社会发展等方面围绕分管领域、工作存在的突出问题和群众反映强烈的热点问题深入开展调研活动广泛听取各方建议意见撰写调研报告11份。五是全力抓好检视剖析。认真进行对照检查。重点对照党章、《准则》《条例》召开对照党章党规找差距专题会议从工作问题中查摆思想问题、作风问题深入进行剖析反思。六是全力推进专项整治。突出主题教育的实践性坚持问题导向和求解思维聚焦十项专项,共梳理汇总存在的问题10,对查摆出的问题列出清单逐一明确了整改措施、责任领导和整改时限。七是聚焦为民服务解难题目标下大力解决本单位存在的突出问题和群众反映强烈的热点、难点问题,切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。勐腊镇自启动主题教育以来为民办理6项实事(涉及4个村小组道路硬化、排水沟及安装太阳能灯项目;2个村小组吊桥修缮项目;1个村小组饮水改造提升工程)。

2.以基层党建创新提质年为抓手不断夯实基层党建基础。一是紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线不断充实学习范围及内容将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神作为重要内容将脱贫攻坚、扫黑除恶、安全生产、民族宗教、法律法规等纳入学习要点镇党委理论中心组率先垂范,截至目前工作共召开党委理论学习中心组集中学习7次。同时督促各村、社区党总支、机关、服务中心党支部规范开展三会一课、主题党日、党费日、党员积分管理等党内日常活动确保党的组织生活正常化、规范化和制度化。二是继续稳步推进基层党组织标准化达标创建工作深入开展双整百千创争活动对全镇各个党总支(支部)情况进行摸底排查,制定三年达标创建方案、计划2019年预计实现47个基层党组织规范化达标创建完成达标率76.6%。三是抓好意识形态工作。镇党委、政府高度重视意识形态工作,把意识形态工作同经济工作同安排同部署纳入年终绩效考核的重要内容认真执行理论学习中心组学习制度召开意识形态工作专题会议及分析研判会4次;加强舆论引导开通微信公众号、政务公开、云岭先锋等平台及时更新政务信息不断壮大主流思想舆论全年共通过政务网站、公开栏、微信公众号等公开各类信息1100余条上报各类简报信息150多篇制作公众号22发放宣传资料6000余份举办和参加各类大中小型文艺演出20余次协助省、州、县拍摄各类宣传片15余次。四是严把党员发展入口关。按照要求控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用的总方针严格按照发展党员的5个阶段25个步骤规定程序进行审批全年共发展新党员14名(其中贫困村35岁以下2名)。五是扎实开展软弱涣散党组织的整顿提升工作。坚持把软弱涣散集中整顿工作与开展不忘初心、牢记使命主题教育工作相结合确保在年底前完成2个总支5个支部的整顿提升工作。六是抓好综合服务平台管理使用。全镇各级党组织通过综合服务平台公开党务、政务信息共1439办理党组织关系转接56人次;发布民情速递7817条;办事办结1682件次办结率99.47%。七是做好发展壮大村级集体经济工作。实施勐腊镇2019年村集体经济发展项目扶持资金250万元以购买门面的方式发展壮大5个村集体经济收入;八是抓实党员队伍建设和党员教育。充分利用千堂党课进基层万名党员进党校”“送书送教、集中培训等方式全面提升党员队伍素质。全年共通过千堂党课进基层方式开展培训29,覆盖1021名党员群众、举办万名党员进党校培训班3参加学习培训党员545名、组织收看云岭先锋夜校131120人次、党总支(支部)书记集中培训1次、2019秋季村(社区)干部行动计划4人。九是全力抓好党建扶贫双推进工作把精准扶贫作为推动基层党建出发点和落脚点以过硬的党建工作引领精准扶贫;严格驻村扶贫工作队员管理落实好各项制度,关心关爱工作队员生活全年未出现驻村工作队员违规违纪行为。扎实开展三讲三评工作认真组织开展遍访工作并对6个村委会遍访工作进行测评对驻村工作队满意度达96.94%。十是认真做好村(社)干部联审和带病干部的清退选任工作。扎实开展村霸和庸懒滑贪四类村官整治工作深入推进村(社区)干部联审及回头看工作对村(社区)、小组干部350人进行联审。十一是抓实武装、工青妇、档案保密工作。武装工作。圆满完成征兵任务2019年兵役登记应登214兵役登记完成率100%共向部队输送了优秀合格青年2名。优化民兵队伍完成上级下达的整组任务录入民兵力量编组系统。继续抓好民兵思想政治教育和军事训练工作依托驻地部队训练基地开展专业化集中训练22天。双拥共建工作进一步深入为驻镇军警部队解决各类实际困难3件。充分发挥民兵在参与经济建设和执行急难险重任务中的作用,配合军警开展非洲猪瘟全天候堵卡防控、边境巡逻、登革热防控、各类节庆和重大节点安保等急难险重任务全年共出动民兵2031416人次。工会工作。全年共组织各类文体娱乐等活动121000余人次干部职工及部分群众参加积极开展贫困妇女走访慰问、健康知识讲座、企业工资集体协商、医疗互助金、女职工权益保护知识问卷调查、家风家教宣传、安全生产检查等各项工作。完成勐腊镇职工之家综合体建设。共青团工作。建立两新团组织28,发展新团员110创建青少年见习基地2完成智慧团建建设工作台账信息录入工作;申报小额贷款、贷免扶补4人;组织开展学雷锋树新风为民服务志愿者行动、青春心向党·建功新时代五四系列活动、智慧团建系统创建、法制安全教育完成团委换届,选举新一届镇团委委员9其中:书记1专职副书记1兼职副书记2名。妇联工作。深入推进巾帼脱贫行动在脱贫攻坚战中充分发挥妇女半边天和妇联组织的独特作用。持续抓好镇3元爱心基金募集项目的落实和城乡困难妇女儿童基金帮扶工作。共收到2019年爱心捐款27817,捐款人数5395人。截至目前共申报“3元爱心困难互助金人数18人。开展女性特定疾病保险金的收取工作全镇共收取2019年共收取妇女特定疾病保险1561,保险金70245元。全年共组织学习8场次200余人参加学习共举办各类文艺演出活动20场次出动演员600余人次演出节目250余个开展巾帼建功新时代 温暖同行学雷锋志愿服务活动、巾帼建功新时代、志愿服务暖人心志愿服务、书香三八读书活动、三八维权月普法宣传活动共组织巾帼心向党 礼赞新中国系列活动、巾帼职业技能培训;继续加大力度引导妇女立足岗位创新创业创优工作累计为7名妇女填报贷免扶补及小额担保贷款申请;成功调解8起家庭纠纷案件;开展生产、困难帮扶20余次;开展文娱活动60余次。档案保密工作。完善档案管理制度规范档案室建设;建立健全保密制度加强对保密要害部门工作人员的培训教育及涉密文件、电脑的管理全年未发生失、泄密事件。

3.加强纪律建设,扎实推进全面从严治党。一是层层压实责任,与全镇各村(社区)、服务中心(所)签订《勐腊镇2019年党风廉政建设责任书》18对全镇2019年党风廉政建设和反腐败工作主要任务作详细分解召开专题会议1季度会4开展2019年领导干部廉政谈话工作,完成对39名领导干部的廉政谈话镇党委书记对党政班子成员开展2次集中约谈镇纪委2次集中约谈18名村、社区、镇属服务中心(所)主要负责人有效推动压力延伸,形成层层落实的良好局面。二是强化宣传教育依托万名党员进党校培训班基本实现对农村基层党员的党纪宣传全覆盖用好警示教育案例组织党员干部集中观看《激浊清扬在云南》电视系列片;从意识形态教育入手做好宣传引导工作共上报信息42其中县级采用19完成20名县管干部的廉政档案建档工作。三是积极践行监督执纪四种形态全年共谈话提醒5人次。严格按照相关法规制度开展纪律审查工作党纪立案55给予党内警告1人、留党察看一年1人、开除党籍3人。收到信访举报7其中:上级转办6件、本级接访1已全部办结。初核了结上级移交的2个问题线索。四是扎实开展严查定制赠送收受高档酒茶及其他特殊定制品、名贵特产类特殊资源谋取私利问题、天价烟背后四风问题、督查检查考核工作中形式主义、官僚主义突出问题、违法用地、违法建设清理整治、非洲猪瘟和登革热防控等专项整治及专项检查工作为各项工作的有序推进提供坚强的纪律保障。五是开展脱贫攻坚监督执纪工作。全年共抽查驻村工作队10次和10个村小组的20户建档立卡贫困户抽查发现6个问题,全部已办结。制作《勐腊镇扶贫领域腐败和作风问题专项治理监督卡》发放到村组建档立卡贫困户。用好云南省脱贫攻坚监督执纪问责五级联动监督平台全年全镇共录入33,已全部办结。完成2019年扶贫领域腐败和作风问题专项治理自查自纠工作。六是继续用好巡访的利剑全年共巡访57人次继续落实婚丧喜庆事宜报备有关规定按程序报备2人。完成4名公职人员的征求意见复函工作;开展扫黑除恶专题巡访20人次。完成上级扫黑办移交的3个问题线索核实工作了结2件、党纪立案审查1件七是继续贯彻落实中央八项规定精神持续抓好作风建设。打好节前预防针全年共召开4次全镇干部职工作风建设会议;开展4次节前作风建设专项检查。

4.持续优化产业结构农业综合效益全面提高。一是完成冬季作物播种面积2.13万亩同比增长20.3%;产量1412万公斤同比增长9.8%。二是完成粮豆播种面积2.1万亩同比下降6.1%;产量639.16万公斤同比下降7%。三是完成蔬菜播种面积0.96万亩同比增加5.68%;产量1107.6万公斤同比增长6.2%。四是完成大春备耕面积1.07万亩同比增长3.9%;五是完成科技推广项目其中推广杂交稻面积0.19万亩产量77.82万公斤;杂交玉米推广1.76万亩产量525.61万公斤;地膜玉米1.1万亩产量462万公斤。六是全镇有民营胶园16.36万亩开割14.53万亩;继续加强对橡胶病虫害的监测、预报和防治工作完成监测13白粉病危害面积3万亩防治面积200预计今年白粉病发生为轻度危害。七是审核、办理采伐证267采伐蓄积12795.8 m³;开展外来入侵有害生物巡查,同县林业草草局森防站共同防治薇甘菊面积5.6亩、红火蚁面积980,红火蚁施药灭除投药300包。协助森林公安查处监测图斑案件4,破坏森林资源违法行为得到有效控制;开展巡山护林4730人次办理准烧证8,面积181.8亩。八是完成免疫注射猪口蹄疫2.36万头猪瘟2.7万头猪蓝耳病2.4万头;牛口蹄疫、牛出败579羊口蹄疫1545只;家禽禽流感19.38万羽鸡新城疫32.68万羽法氏囊29.79万羽禽霍乱1.68万羽。2019年大牲畜存栏712出栏586头;山羊存栏1283,出栏 1215头;家禽存笼14.21万羽出笼41.65万羽。动物防疫工作建立了电子免疫档案共发放动物免疫户口册175配戴耳标1.07万头全面提升动物免疫及防控水平。完成各种畜禽及畜产品检疫2万头各项疫病死亡率均在规定的控制指标内。九是开展非洲猪瘟防控累计排查生猪137.12万头次指导养殖户做好消毒工作消毒面积达284.98万平方米。协助勐腊县市场管理分局和勐腊市场管理所查处并无害化处理火腿2.5吨、其他猪肉制品5.435吨。十是组织各类培训986441人。

5.全面深化农村改革抓实农业三项重点改革工作。一是完成全镇7个村委会65个小组外业地块测量及确权登记工作确权农户3534确权面积8.78万亩并全部签订合同、颁发证书颁证率达100%完成后续纠错工作。二是完成全镇7个村委会69个村小组清产核资工作全镇共有集体资产含货币资金3174.40万元固定资产15709.72万元;资源资产含集体发包土地15.74万亩公益林108.45万立方米。三是签订村级承包合同67小组承包合同408份。完成7个村委会本级信息的录入、提交工作。四是完成两区划定工作的野外测绘和镇级初审。五是两区划定工作初步安排划定面积为7.55万亩(其中:水稻功能区1.5万亩玉米功能区0.5万亩甘蔗保护区0.05万亩橡胶保护区5.5万亩);截至11完成全镇7个行政村69个自然村的两区外业调查、上报工作共调查13.12万亩(其中:水稻功能区0.95万亩,玉米功能区0.67万亩橡胶保护区11.5万亩)。

6.加快推进城镇化进程,城乡人居环境全面提升。一是截至11月份完成南腊河国际项目征地450.36共兑付征地补偿款4956.246万元宾亚公司污水处理厂项目征地7.404,兑付征地补偿款80万元;累计投入资金2470.98万元完成滨水景观项目综合市政管网、道路(2476米)、绿化工程(45846.31平方米)及桥梁(1号、35号)、涵洞(12号)、下游涵洞的主体建设,河道治理1.02万米泼水广场、赶摆场及茶马古源两个主题区已投入使用;累计完成G213线勐腊过境段(地方段)征地面积589.8589共兑付征地补偿款4453.5694万元工业园区等重点项目正有序推进。二是完成第三批农村危房改造的施工、验收及质量排查整改工作共兑付补助资金3740.86万元。全面开展农村危房改造工程质量检查工作29户需整改建房的已完成整改。三是完成补蚌、曼龙代、曼旦等5个村委会和龙林二组等7个村小组的公共厕所的项目建设,改建农村厕所21座。四是完成2019年住房困难的租赁补贴申请工作共发放6014.04万元;对复审不符合准入条件13户清退人员进行搬离劝说;修缮了惠民小区的污水堵塞及排放困难问题。五是全力抓好两违专项整治工作共调查违规违建413,涉及建筑面积29.67万平方米截至6月份完成复垦用地22面积298亩;拆除建筑22面积19.87万平方米。六是全面落实河(湖)长制,共开展镇级巡河177组织河段治理16清理河道、水库82.7公里清理面积3.64万平方米累计清理河道垃圾约38.5吨;开展河湖清四乱专项行动上报清四乱问题18目前已销号18项。取缔鱼坝2拆除南腊河私自搭建钓鱼台3铲除河道种植农作物4400平方米拆除南腊河水汶站汽修厂占用河道挡墙83.7清理土石方约3766立方。组织清理水源地保护区垃圾7清运垃圾80余吨;清除库区渔船43只;清理库内捕鱼、网鱼、钓鱼15次。七是投入资金28万余元开展重点路域卫生治理192993人次清运垃圾117吨。八是完成2018年耕地地力保护补贴信息录入发放工作发放补贴金额138.68万元补贴面积2.24万亩受益农户3055户;开展2019年耕地地力保护补贴面积核实工作补贴面积为2.1万亩。九是开展人饮巩固提升工程安装大型水质净化设备29分户水质净化设备408确保农村饮水每人每天35升用水量取水半径小于1垂直距离小于800米。完成三个居民点自来水管网的新建和改造工程建取水坝2水池一座,使农户138477人受益。

7.精准发力真抓实干决战决胜脱贫攻坚。一是201910月份动态调整未脱贫建档立卡贫困户39118已全部在国办系统中完成了贫困户退出标注已脱贫户和未脱贫户全部达标,不存在返贫户建档立卡贫困户自然增加63自然减少43其中整户减少11目前还有建档立卡贫困户6512482人。综合贫困发生率降至0%。二是投入资金280万元实施沪滇扶贫协作项目完成南亮等3个村小组基础设施项目和曼迈村树脂瓦大棚、舞台建设。三是投入资金60.09万元实施砂仁种植、蜜蜂养殖2个产业扶贫项目以及1个勐腊镇2019年村集体经济发展项目项目覆盖建档立卡贫困户128477人和5个村委会村集体经济发展项目拓宽贫困户收入渠道,巩固脱贫成效。四是投入资金183万元,实施竹鼠养殖产业扶持项目项目覆盖曼纳伞、补蚌等5个村委会37个村民小组188610人贫困户受益。五是拨付2018年勐腊镇四类重点对象建房补助资金186.78万元涉及农户384户。六是投入资金196万元正在实施曼回村等4个村小组基础设施建设预计于20191231日前完工。七是计划投入资金200万元实施曼旦贫困村功能提升项以改善农村人居环境。实际支付资金119.83万元,支出率59.91%。八是投入资金946万元实施农村污水治理项目5全面提升农村人居环境。九是截至11月驻村工作队共进村3417入户12.692万次为民办实事2328件;召开党支部会议80818194人次;召开村民会议216012734人次。开展培训893113人次。十是2019年共签订利益链接机制协议书290份。共举办农业科技培训10培训总人数1035人次,涉及建档立卡贫困户581人次补齐贫困户自身发展动力不足的短板。完成规章制度111粘贴扶贫宣传标语2474发放宣传资料3037册。组织开展各类培训831069人次。十一是共转移贫困劳动力112人次超额完成沪滇劳务协作任务9人;完成农村劳动力技能培训7579人次其中建档立卡户培训64人次。十二是按质按量发放公益林补偿金发放补偿金国家级4.4406万亩44.406万元、省级1.192万亩11.92万元。招聘了9名建档立卡贫困户为生态护林员、2名驻村护林员。

8.持续深入社会管理综合治理营造社会和谐氛围。一是做好扫黑除恶专项斗争工作全镇基层党组织开展扫黑除恶专项斗争支部主题党日活动15次;举办扫黑除恶宣讲活动13场次680人次;各单位、部门开展扫黑除恶活动宣讲150多场次受众20000多人次;发放张贴宣传、公告2500多张;开展扫黑除恶知识测试7380人次参加;排查确定基层软弱涣散党组织7制度整顿方案3个;将扫黑除恶内容纳入村规民约的重点内容。二是深入开展平安建设(扫黑除恶)文艺演出4场次、悬挂法治宣传、平安建设、扫黑除恶横幅360余条喷刷永久性宣传标语33张贴宣传海报(公告)860余张、发放宣传手册550份、宣传单(告知书)1.8万余份、测评问卷调查表2200份、利用LED宣传显示屏220块、登记电信座机用户1150户、手机1.1万余户设立举报信箱9个。三是加强社会治安管理报立刑事案件437同比上升3.5 % 152 破案率为 34.78%其余案件正在积极处理;受理行政案件 716同比下降46 %;收缴火药枪242 支、子弹 655管制刀具15把。四是加强纠纷调解工作共排查出矛盾纠纷112受理112,调解成功102调解成功率91.1%其他纠纷正在积极处理。全年无越级赴省进京上访情况也未发生因调处不力而民转刑案件发生。五是深入开展禁毒工作有效遏制辖区内毒品违法犯罪活动蔓延,查处零星贩毒案件 8 ,缴获各类毒品59.87 查处吸毒人员 48人;加强社区矫正服刑人员监督管理工作年内依法管理社区矫正人员139 名。

9.坚持统筹兼顾,社会事业实现可持续发展。

1.教育、文化广电工作。一是认真抓好控辍保学,全镇小学适龄儿童入学率达100%,巩固率100%,初中适龄学生毛入学率达183.4%。二是积极参加各级培训270人次,切实提高教师队伍整体素质。三是加强村级文化演艺队伍建设,共组织文化业余演艺队伍培训17期,学员1400多人次。四是组织开展傣历新年节系列庆祝活动及参与其他各类文体活动20场次,演出节目195个,参加演员12380人次,观众10万余人次。组织体育活动4场次,参与人员500多人次。五是投入资金170余万元,完成边境县村综合文化服务中心覆盖工程建设项目110点,已通过验收。六是参加州、县文化旅游市场调研3次。配合县综合旅游执法大队对6家文化娱乐场所进行检查,与城镇派出所、县卫健局勐腊监督所、县文旅局等多家单位联合开展清查整治行动,共检查KTV8家、足浴场所11家、旅店业19127间房,核查流动人口信息304人、清查出租房屋25间。

2)人口计生和卫生工作。一是加强对各项指标的管理。截至1031日,全镇人口自然增长人数为168人,自然增长率为3.76;采取节育措施7800人,综合节育率为86.89%,其它各项指标均控制在目标值内。二是办理一孩生育服务证161本,二孩生育服务证205本,三孩生育服务证8本,领取独生子女证人数29人。2019年我镇共核查上报新增奖励扶助对象24名,特别扶助对象4名,退出奖励扶助对象1名。三是做好流动人口计生宣传管理服务工作,现登记在册流动人口4891人,已婚育龄妇女842人,未婚119人,出生人数为10人。四是完成居民健康档案建档1.80万份,建档率78.91%,录入电脑实行信息化管理档案1.79万份,建档率78.80%;完成慢性非传染性疾病的登记管理工作,已登记管理高血压患者1944人,规范随访管理1944人,管理率为100%;已登记管理糖尿病患者272人,规范随访管理272人,管理率为100%。五是加大传染病管理力度,截至11月共登记、上报传染病病例17例,开展了1次麻风病线索调查,调查人数1920人,调查率100%,未发现新病人,未发生传染病疫情漏报、迟报情况。六是积极开展健康教育咨询活动,共组织健康讲座和咨询活动20次,参加1229人次,发放宣传材料121562份。七是继续做好建档立卡贫困户家庭医生续签服务,共续约2438人,签约率98.98%,其余人员因死亡、长期在外等原因,无法续签。

3)惠农、民生工作。一是发放城乡低保金192.9万元,978人。二是核实、申报、办理城乡低保贫困家庭、特大病医疗救助和城乡临时救助40人,发放救助资金48万元;申报城乡临时救助219户,发放救助金79万元;协助做好特困人员供养和孤儿抚养工作,特困供养人员41人,抚养孤儿和事实无人抚养的孤儿14人。三是共转移贫困劳动力112人次,超额完成沪滇劳务协作任务9人,扎实做好实现劳动力转移就业;完成农村劳动力技能培训7579人次。四是核实、办理高龄补贴654人。五是办理低收入家庭丧葬火化补助5人,发放补助费0.5万元。六是代收政策性民房保险17.5万元,受灾12户,理赔10户。七是发放贫困残疾人慰问金1.44万元,40户。八是发放城乡居民养老保险297.4万元,2648人。九是完成城乡居民医保系统2.10万人的信息维护和管理工作。启动2020年城乡居民医保征收工作,截至1029日,共征收3446人,其中:建档立卡贫困人口财政兜底2418人,兜底金额43.52万元。十是完成镇级、村、社区退役军人服务站挂牌工作。

4)食品药品、安全监管工作。一是开展校园及周边食品安全专项整治,检查学校23所,周边食品经营户93户,未发现违法行为。二是充分发挥12315职能,维护消费者合法权益,上半年共受理消费者投诉举报案件65起,办结62起,办结率95.38%,其余3起投诉正在积极处理。三是严格执行注册登记程序和审核制度,共注册登记个体工商户1189户,核发食品经营许可证456户,核发食品加工小作坊14户,办理食品摊贩备案80户,注销22户。四是启动并完成2019双随机、一公开抽查工作,共抽检个体工商户161户,企业63户,农专1户。对企业、个体户的登记事项、公示信息等摸底清查,并将抽查结果录入系统、向社会公开。五是开展安全生产大检查活动3批次,联合检查3次,累计检查生产经营单位82家(次),排查安全隐患52个,完成整改48个,其它正积极整改。六是加强危化品监管整治,累计开展全面检查6次、检查加油站60个次,检查排查安全隐患109个,全部完成整改。七是组织开展各类安全宣传咨询活动23期,发放宣传资料0.36万余份,宣传群众0.25万余人;组织开展应急演练7场次,参加演练群众达1141余人。八是开展农村道路交通安全隐患巡查排查2次,共排查出隐患道路5条,完成隐患道路修复5条,完成率100%。九是开展农村公路养护活动2次,累计管养农村公路92454.9公里,修补病害路面3.31万平方米,清理边坡草32.84万米、边沟2.73万米、涵洞87个,清除塌方2749立方米;开展爱路护路农村公路养护活动,组织群众投工投劳2898余人次,累计养护公路41225公里,清理边坡草19.83万米、边沟6.71万米、涵洞51个,填补病害路面1.28万平方米。十是投入资金41.148万元,完成曼旦公路生命安全防护工程建设1620米。

5)其他工作。社区工作。开展登革热和寨卡病毒病防控运动,共组织开展爱国卫生运动1475次,清除垃圾685.18吨,清理沟渠河道4.4千米,投放灭蚊药2千克;多措并举开展扫黑除恶专项斗争宣传,共组织扫黑除恶宣传活动29次,发放宣传材料6554余份。经济普查工作。完成经济普查入户登记、审核、上报工作,全镇共清查法人和产业活动单位1290家,个体经营户6045家;共普查登记法人和产业活动单位924家,抽中个体经营户302家。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐腊县勐腊镇2019年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位5个。分别是:

1.勐腊镇人民政府

根据职能,勐腊镇党政机关设4个综合办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

2.勐腊镇文化广播电视服务中心

3.勐腊镇村镇规划建设服务中心

4.勐腊县勐腊镇财政所

5.勐腊镇社会保障服务中心

6.勐腊镇交通和安全生产服务中心

7.勐腊镇农业综合服务中心

8.勐腊县勐腊林业服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2019年末实有人员编制84人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制0人),事业编制53人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员0人),事业人员53人(含参公管理事业人员10人),其他人员64人,主要是:社区人员38人,公益岗人员20人,政府购买人员4人、社戒社康2人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆8辆(原因是有5辆环卫车车的车辆编制不在勐腊镇)。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐腊县勐腊镇2019年度收入合计40,745,872.64元。其中:财政拨款收入35,444,298.94元,占总收入的86.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入5,301,573.70元,占总收入的13.01%。总收入减少24724074.74减幅37.76%;财政拨款收入减少8,242,986.27元,下降23.99%,减少的主要原因是扶贫项目减少,基础设施建设、“四类重点对象”建房补助等项目资金减少。

勐腊县勐腊镇人民政府:本年财政拨款收入2157.61万元占总收入的52.95%;其他收入337.16万元占总收入的8.27%

勐腊县勐腊镇财政所:本年财政拨款收入206.05万元占总收入的5.06%;其他收入2.77万元占总收入的0.07%

勐腊镇广播电视文化服务中心:本年财政拨款收入107.11万元占总收入的2.63%

勐腊镇村镇规划服务中心:本年财政拨款收入61.55万元占总收入的1.51%;其他收入4.77万元,占总收入的0.12%

勐腊镇交通和安全生产服务中心:本年财政拨款收入86.40万元占总收入的2.12%;其他收入26.34万元占总收入的0.65%

勐腊镇农业综合服务中心:本年财政拨款收入481.11万元占总收入的11.81%;其他收入5.88万元占总收入的0.14%

勐腊镇社会保障服务中心:本年财政拨款收入51.55万元,占总收入的1.27%;其他收入20.20万元占总收入的0.50%

勐腊镇四个社区:本年财政拨款收入290.17万元占总收入的7.12%;其他收入133.03万元占总收入的3.26%

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐腊县勐腊镇2019年度支出合计40,517,311.84元。其中:基本支出24,393,643.23占总支出的60.21%;项目支出16,123,668.61占总支出的39.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少27,180,995.30下降40.15%;基本支出减少1,315,959.98下降5.12%;减少的主要原因是扶贫工作、土地确权工作、产权制度改革工作已接近收尾阶段,工作量有所减少商品服务支出的办公费、公务接待费、会议费等也相应的减少。项目支出减少25,865,035.32下降61.60%;减少的主要原因是扶贫建设项目减少、土地确权工作、产权制度改革工作减少相应项目支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳州勐腊县勐腊镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,393,643.23元。基本支出减少1,315,959.98下降5.12%;减少的主要原因是扶贫工作、土地确权工作、产权制度改革工作已接近收尾阶段工作量有所减少商品服务支出的办公费、公务接待费、会议费等也相应的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.22%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳州勐腊县勐腊镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16,123,668.61元项目支出减少25,865,035.32下降61.60%;减少的主要原因是扶贫建设项目减少、土地确权工作、产权制度改革工作减少相应项目支出减少。项目资金专款专用按文件要求实施按进度拨款按时验收具体项目开支情况如下:

腊财行字〔201977号乡镇人大工作经费10,000.00腊财行字〔201977号人大代表述职工作经费12500.00腊财行字〔201977号乡镇人代会经费30,000.00腊财行字〔201977号人大代表活动费86,600.00腊财预字〔2019178号勐腊勐腊县扫黑除恶工作经费20,000.00元、腊财预字〔201982号增收留用及以奖代补补助资金989,500.00元、腊财行字〔2019108号、腊财行字〔2019125号、腊财行字〔2019172号、腊财行字〔2019200号处级领导经费40,000.00,腊财行字〔2019260号四办经费20,000.00腊财行字〔2019239号打击走私工作经费10,000.00腊财行字〔201983号、251号国家统计局勐腊调查队各项统计调查项目14,000.00腊财行字〔2019204号第四次经济普查工作补助经费69,370.00腊财行字〔201991号勐腊县第四次全国经济普查工作经费30,000.00腊财综字〔2019136号各单位运行经费(非税)40,283.04 腊财预字〔2019123号纪检组织工作经费20,000.00腊财行字〔201993号补助乡镇农场团委工作经费6,000.00腊财行字〔201994号补助村(社区、生产队)团委工作经费11,000.00腊财行字〔201992号乡镇农场团委换届工作经费5,000.00腊财行字〔201998号乡镇(农场)及村(社区、生产队)妇联工作经费17,000.00腊财行字〔201995号青少年综合服务平台建设工作经费20,000.00腊财行字〔201990号基层治保调解经费22,000.00腊财行字〔2019240号处级领导经费新城社区登革热防控工作经费10,000.00腊财行字〔2019253两类组织党建工作经费17,000.00腊财行字〔2019124号党员教育培训经费38,700.00腊财行字〔2019107号驻村工作队员管理工作经费85,000.00腊财行字〔201985号大学生村官工作活动经费3,600.00腊财行字〔2019150号村小组组织办公经费123,000.00腊财行字〔2019132号(2019年统战专项资金一网两单信息费及工作经费)5,000.00腊财行字〔201986号、腊财行字〔2019199号、腊财行字〔2019141号综治维稳工作经费(州考核项目、密件)114,960.00,腊财预字〔201912号、腊财预字〔2019225号边境地区转移支付资金90,757.00腊财行字〔201947号社区戒毒康复专职人员生活补贴9,120.00腊财行字〔20191752019年省对下公安专项资金(专职人员和收治病残吸毒人员工作经费)4,030.00腊财行字〔2019241号打私工作经费25,561.00腊财教字〔201989号科普专项转移支付资金和绩效目标125,000.00腊财建字〔201950号基层科普行动计划资金5,000.00腊财教字〔201934号美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金50,000.00腊财预字〔20192282019年预算调整资金20,000.00腊财综字〔2019104号各单位运行经费(非税)残疾人动态更新工作经费2,030.00腊财社字〔201942号乡村公共服务岗位补贴及保险405,900.00腊财社字〔201993号乡村公共服务岗位补贴90,000.002019〕号2292019年预算调整资金创建省级卫生城市工作经费25,963.00元、腊财预字〔2019162号非洲猪瘟防控专项经费50,000.00元、腊财社字〔201990号登革热防控经费65,000.00元、腊财社字〔20191052019年登革热防控补助经费40,000.00元、腊财社字〔20191552019年中央医疗服务与保障能力提升补助资金7,000.00腊财社字〔201904号老干党支部活动经费2,000.00腊财综字〔201993号非税乡镇工作经费22,031.00元、腊财综字〔201993号非税用于青苗及地上附作物补偿费1,308,085.00元、腊财预字〔2019172两违工作经费300,000.00元、腊财农字〔201985号县、乡(镇)村级会计委托代理电算化规范监督、网络维护和工作经费3,000.00腊财综字〔201998号各单位运行经费(非税)39,149.25腊财农字〔201951号部分2019年中央动物防疫等补助经费14,538.00,腊财农字〔201986号农村集体产权制度改革工作经费16,917.00腊财农字〔2019109号省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金149,000.00 腊财预字〔2019101号预备费应急抗旱资金25,400.00腊财农字〔2019242号抗旱资金曼崩小组饮水管网改造项目200,000.00腊财农字〔201915220198502个贫困村第一书记(工作队长)工作经费20,000.00腊财农字〔20192152019年贫困县总队长(副总队长)工作经费50,000.00腊财农字〔2019159号省级财政专项扶贫资金153,000.00腊财农字〔201912号贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金1,867,800.00腊财农字〔201930号贫困县2019年第一批省级财政专项扶贫资金209,000.00腊财农字〔2019108号上海市对口帮扶云南省项目资金1,897,234.03腊财农字〔2019162号整合财政涉农结余结转资金827,774.50腊财农字〔2019240号曼纳伞村委会道班箐村小组“720”洪灾电力修复工程19,663.90腊财农字〔2019164号回卡、大卡新寨、曼贺科、曼纳览、回落小组基础设施建设110,000.00腊财农字〔2019119号省级统筹整合涉农资金200.000.00腊财农字〔2019162号整合财政涉农结余结转资金2,500.000.00腊财农字〔2019156号勐腊县勐腊镇曼龙代村委会扶贫工作经费15,000.00腊财农字〔201996号驻村扶贫工作队员工作经费10,000.00腊财农字〔20191322019年第一批省级统筹整合涉农资金30,000.00腊财农字〔2019155号中央统筹整合涉农资金30,000.00腊财农字〔2018872019年度财政支农管理补助资金2,000.00腊财预字〔201885号下达各县市建设世界旅游名城专项补助资金349,924.00腊财建字〔201885号防灾减灾专项经费120,000.00腊财综字〔201926号提前下达2019年度中央彩票市场调控资金282.00, 腊财社字〔2019120号上级专款(2019年省级福利彩票公益金)120,000.00腊财综字〔2019111号下达2019年彩票专项公益金项目(第二批)243,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2019年度一般公共预算财政拨款支出33,635,615.85占本年支出合计的83.02%。与上年对比减少19,037,366.63下降36.14%减少的主要原因是基础设施建设、四类重点对象建房补助和产业发展等项目收入减少支出相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出6,817,684.10占一般公共预算财政拨款总支出的20.27%。主要用于人大事务支出158,700.00,政府办公厅(室)及相关机构事务支出5,156,139.78统计信息事务支出150,500.00财政事务支出838,484.32纪检监察事务支出20,000.00群众团体事务支出59,000.00党委办公厅(室)及相关机构事务支出32,000.00组织事务支出282,900.00统战事务支出5,000.00其他共产党事务支出,114,960.00元;

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出90,757.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于国防动员支出90,757.00

4.公共安全(类)支出73,922.92占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于公安支出48,361.92元、其他公安支出25,561.00元;

5.教育(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出130,000.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于科普活动125,000.00元、其他科学技术普及支出5,000.00元;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出705,951.72占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于群众文化支出655,951.72其他文化支出50,000.00元;

8.社会保障和就业(类)支出6,352,582.49占一般公共预算财政拨款总支出的18.89%。主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行支出307,090.90民政管理事务行政运行支出5,920.80基层政权和社区建设2,551,265.55事业单位离退休支出536,226.00元、未归口管理的行政单位离退休支出968,429.00机关事业单位基本养老疗保险支出1,199,711.84,机关事业单位职业年金缴费支出27,555.20元;死亡抚恤257,853.20元、其他残疾人事业支出2,630.00元、其他社会保障和就业支出495,900元;

9.卫生健康(类)支出1,567,466.52占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于重大公共卫生专项支出25,963.00元、突发公共卫生事件应急处理支出155,000.00行政单位医疗支出397,918.32事业单位医疗支出436,521.25,公务员医疗补助支出543,063.95元;其他医疗保障管理事务支出7,000.00元、老龄卫生健康事务支出2,000.00元;

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出760,723.55占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于其他城乡社区管理事务支出460,723.55,其他城乡社区支出300,000.00元;

12.农林水(类)支出15,531,168.55占一般公共预算财政拨款总支出的46.17%。主要用于农业事业运行支出3,323,381.17病虫害控制14,538.00,农业行业业务管理支出16,918.00农村道路建设支出645,151.64林业和草原事业机构578,764.89森林效益补偿支出149,000.00抗旱支出225,400.00扶贫一般行政管理事务支出70,000.00农村基础设施建设支出4,974,472.43生产发展支出2,810,000.00其他扶贫支出222,556.42对村民委员会和村党支部的补助支出2,498,986.00其他农林水支出2,000.00元;

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出349,924.00占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于其他商业服务业等支出 349,924.00元;

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出1,135,435.00占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于住房公积金支出1,135,435.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.灾害防治及应急管理(类)支出120,000.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于其他灾害防治及应急管理支出120,000.00元;

22.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1,075,200.00支出决算为272,561.79,完成预算的25.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为102,985.19完成预算的9.58%;公务接待费支出决算为169,576.60完成预算的15.77%2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因三公经费减少的原因主要是严格规范和控制公务用车节约了运行费用;厉行节约积极响应中央号召开展工作更有效率尽量减少工作产生的接待费用。公务用车运行维护费减少的原因2019年的扶贫工作、征地工作、经济普查工作、土地确权工作减少,下乡开展工作次数减少相应的减少了公务用车的燃油费、维修费等公务用车维护费;公务接待费支出减少的原因主要是2019年扶贫工作、征地工作、经济普查工作、土地确权工作减少下乡开展工作次减少且厉行节约人均接待费减少为43.76相应的公务接待费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少122,658.32下降31.04%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少64,456.72下降38.49%;公务接待费支出决算减少58,201.60下降25.55%2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算减少的主要原因是严格规范和控制公务用车,节约了运行费用;厉行节约积极响应中央号召开展工作更有效率尽量减少工作产生的接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中因公出国(境)费支出0.000.00%;公务用车购置及运行维护费支出102,985.1937.78%;公务接待费支出169,576.6062.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00共安排因公出国(境)团组0,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出102,985.19元。其中:

公务用车购置支出0.00购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出102,985.19开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出169,576.60元。其中:

国内接待费支出169,576.60元(其中:外事接待费支出0.00元)共安排国内公务接待369批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,875人(其中:外事接待人次0人)。主要用于扶贫脱贫攻坚工作、征地工作、农村产权制度改革工作、土地确权工作正是关键时期工作量大下乡开展工作次数多、上级单位来监督检查各项工作多村干部、群众因扶贫、土地确权、征地工作产生的问题、纠纷来访发生的接待支出今年公务接待次数369,同却年相比较增加49公务接待人次3875人次同却年相比较增加55人次人均43.76人均减少15.87元。

国(境)外接待费支出0.00共安排国(境)外公务接待0批次接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2019年机关运行经费支出671,729.92元(其中:行政单位560,267.60参照公务员法管理事业单位111,462.32元)与上年对比减少280,937.79减少29.49%主要原因是2018年扶贫、征地、经济普查及土地确权等各项工作产生的办公耗材、水电费、宣传费、公务接待费、公务用车维护费、办公设备购置费等减少。2019年政府使用一般公共预算财政拨款基本支出资金购置设备其中:综合服务中心购置空调25,780.00元、电脑26,600.00元、电动幕布1800.00元、触控一体机111,000.00元、E站软件19,000.00元;社区购置文件柜84,090.00元、电脑桌82,800.00元、打印机212,050.00元、复印机17,500.00元、空调213,780.00元、落地屏111000.00元、科普软件19,000.00元、办公桌72,860.00元、办公椅72,240.00元;林业中心购置LED显示屏12,688.00元。

二、国有资产占用情况

截至20191231西双版纳州勐腊县勐腊镇资产总额12,703,448.31其中流动资产2,429,793.98,固定资产8,928,142.33对外投资及有价证券0在建工程0无形资产1,345,512.00其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比本年资产总额减少679,563.71其中;流动资产减少790,121.71固定资产增加110,558.00对外投资及有价证券增加0在建工程增加0无形资产增加0其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米账面原值0元;处置车辆0账面原值0元;报废报损资产0账面原值0实现资产处置收入0元;出租房屋1,166.40平方米账面原值922,779.37实现资产使用收入262,130.49元。

国有资产占有使用情况表

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产