勐腊县勐腊镇2020年部门预算编制说明

作者 :勐腊镇财政所 来源 :勐腊县勐腊镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-06-25

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勐腊县勐腊镇2020部门预算编制说明

目录

第一部分 勐腊县勐腊镇2020年部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效项目情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

部分   勐腊县勐腊镇2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 县对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三表)

 

勐腊县勐腊镇2020年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知〕》(西政办函〔20195号)和《勐腊县财政局关于做好2020年部门预算信息公开的通知》(腊财2020112的相关要求,现将勐腊县勐腊镇2020年部门预算公开如下:

第一部分勐腊县勐腊镇部门概况

一、勐腊镇基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

职能参照《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈勐腊县机构改革方案〉的通知》(西办字〔201155 号)、《中共勐腊县委办公室、勐腊县人民政府办公室关于印发〈勐腊县勐腊镇机构编制设置方案〉的通知》(腊党办〔2019107 号)精神,勐腊镇主要职责、内(下)设机构和人员编制规定

1.勐腊镇人民政府

勐腊镇设置 5 个综合办公室:

1)党政办公室。承担镇党委、人大、政府的各项工作部署和要求,做好上传下达和总体协调工作。负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作,承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。指导、协调村级文书工作。负责组织开展党风廉政和反腐败工作。负责检查镇党委、政府各部门在执行党的路线方针政策和决议、遵守和执行法律法规的情况。依照党的章程和其他党内法规及县纪委授权,依法履行监督、执纪、问责职责。根据法律法规规定和县监委授权,履行监督、调查、处置相关职责。负责协调处理来信、来访。

2)经济发展办公室。拟订行政区域内的经济发展规划、计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。承担行政区域内的招商引资工作,提供各种经济和产业信息,积极探索经济发展新路子,培育新兴支柱产业,为本行政区域内的产业结构调整提供支持。负责基础设施建设等项目的储备和申报。承担自然资源管理工作,包括组织编制镇土地利用总体规划,并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治,提高耕地质量,审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等。协调本行政区域内各种经济组织的关系,扶持和引导镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。监督镇企业、个体、私营企业认真执行国家法律法规和政策,协同有关部门维护其合法权益。协同有关部门取缔违法经营活动,打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度,依法依规完成上级政府统计机构布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料,积极参与重大国情国力普查工作,负责辖区内普查的组织实施,全面配合国家统计局各级调查队完成辖区内各项统计调查任务,配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作,做好应急管理、安全生产宣传教育和监督检查工作。承担环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设管理、农村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。负责全面推行河(湖)长制。

3)社会事务办公室。拟订行政区域内的社会事务发展规划并组织实施。宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生事业的发展。负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责减灾救灾、救济、贫困救助工作,做好最低生活保障工作。负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。负责拥军优属工作。负责落实健康勐腊战略,全面推进大卫生大健康工作,做好计划生育和流动人口管理工作。负责食品安全工作,保障公众身体健康和生命安全。承担行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。

4)社会治安综合治理办公室。贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。掌握辖区内的社会形势和工作动态,组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的矛盾问题,遇重大问题,及时向上级反馈。指导管理基层法律服务工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责辖区内矛盾纠纷排查调处工作。负责扫黑除恶、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访以及突发事件、群体性事件的预防处置等工作。组织开展普法宣传和法制教育工作。组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。

5)扶贫开发办公室。负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策。拟订本镇扶贫开发中长期目标和年度计划,提出全镇扶贫开发目标并组织实施。根据国家和省定扶贫标准,确定扶贫范围,明确扶贫对象,落实扶贫政策,做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法,加强扶贫资金监管

2.勐腊镇农业综合服务中心(农产品质量安全监督管理工作站)

负责宣传贯彻农业农村农民等方面的法律法规和方针、政策。积极为本镇的农业、农村和农民服务,做好各项技术服务工作,推进农村产业结构调整和产业化进程。协助镇人民政府拟订农业综合技术和农产品质量安全发展规划,贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,大力开展新技术示范、推广和应用,积极引进新的农业技术项目,逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验,做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。承办农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。做好推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。负责农产品质量安全控制技术的推广和各项监管措施的督促落实,配合做好生产环节质量安全的日常巡查。组织开展农产品质量安全风险评估,配合做好农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验,从源头上保障农产品质量安全。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。

协助镇人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设,畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。做好动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查及动物、动物产品的检疫等服务性工作。承担本辖区内兽医卫生服务工作。承担水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。

调解水利水土资源纠纷,协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处,依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为,合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作,预防和治理水土流失,管好、用好水利设施,确保安全、足量蓄水。做好水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理,积极做好防汛抗旱工作。合理调度水资源,抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作,及时处理隐患工程,确保水利设施安全度汛,不断提高有效灌溉率,服务农村经济发展的需要。承担河(湖)长制组织实施具体工作,落实河(湖)长确定的事项。

3.勐腊镇文化广播电视服务中心
   负责宣传贯彻科技、文化、体育、广播电视等方面的法律法规和方针、政策。运用各种文艺手段,宣传党的路线、方针、政策和法律法规,进行社会主义、爱国主义、集体主义教育,开展社会公德、家庭美德、职业道德教育,教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。利用各种文艺形式和文化阵地,宣传和普及经济、科技、文化知识,开展移风易俗的宣传教育。指导村委会建立健全文化室,组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动,积极培养文艺骨干,丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产,发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术,组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。配合做好文物管理工作。负责协助文化主管部门做好文化市场的管理工作,防止和杜绝黄、赌、毒等不健康的音像传播,净化文化市场。加强文化阵地建设,努力营造健康的文化氛围,用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地,促进社会主义精神文明建设。承担广播播放的服务工作,做好播放人员培训,加强广播电视设施的管理和维护,提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全镇体育发展,指导运动队伍建设,协调组织体育竞赛,推行全民健身计划。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

4.勐腊镇村镇规划建设服务中心(生态环境所)

负责宣传贯彻城乡规划、环境保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订村镇规划并监督实施。配合做好违法用地和违法建设的处理工作。协助县级建设行政主管部门做好建设工程项目的设计管理和施工管理。负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。协助县级建设行政主管部门做好房地产管理。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。配合做好建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。负责村镇建设技术咨询、服务工作。负责建设统计、建设档案管理等工作。

负责各类生态创建工作。负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷,配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染进行日常监管,报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。

完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

5.勐腊镇社会保障服务中心(退役军人服务站)

负责宣传贯彻社会保障、退役军人事务方面的法律法规和方针、政策。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作,做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作,督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。组织好劳动保障日常巡查和年审工作,督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规,协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解,督促双方当事人履行调解协议,建立和完善调解工作制度。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入。负责辖区内参保人员医疗费用报销单据和特慢病申报材料的收集。做好医疗保障政策宣传,为辖区内参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务。配合做好辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理。负责做好企业退休人员社会化管理服务工作,负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责本镇医疗救助工作。

协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和走访慰问工作,开展心理疏导、法律服务等工作。搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

6.勐腊镇财政所(金融服务中心)

负责宣传贯彻财经方面的法律法规和方针、政策。承担金融服务工作,协助村委会采集农户信用信息,推广非现金支付工具,协助农民办理金融业务。负责组织和管理全镇财政收入和支出,编制执行年度财政预算,监管单位预算执行,编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村级财务管理,承担村级会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。配合镇人民政府和相关部门积极向上级部门申报项目,争取项目资金,改善本镇民生和基础设施建设。

承担农村经济社会统计、源头数据采集等职责,配合开展统计执法。指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包改革和管理。落实农村土地承包经营权登记制度,做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包权益纠纷调解和仲裁。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和村民一事一议筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台,开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

7.勐腊镇交通和安全生产服务中心

负责宣传贯彻交通、安全生产等方面的法律法规和方针、政策。负责农村公路建设、管理和公路养护,保证公路畅通。负责公路运输服务,维护镇村客货运输秩序和道路(水上)交通安全。协助做好乡村道路的路政管理,维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县级应急部门开展本镇的安全生产监督、检查工作,及时报告、统计辖区内安全生产伤亡事故和灾害情况,配合调查处理生产安全事故,做好安全生产和灾害应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

8.勐腊镇林业服务中心

负责宣传贯彻森林、草原、湿地、野生动物资源保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订林草发展规划、年度计划。组织和指导农村集体、个人开展林草生产经营活动。配合林草业务主管部门开展资源调查、监测、林草灾害统计和森林资源档案管理等工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。负责建立健全镇级林草资源监测与管理信息系统。配合做好林草造林项目监督管理。协助林草业务主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查设计,并参与督促伐区作业和伐区验收工作。配合林草业务主管部门和镇人民政府做好森林防灭火、林草有害生物防控工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、草原、林木和林地所有权或者使用权争议,查处破坏林草资源案件。建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理。推广林草科学技术,开展林草技术培训,配合林草业务主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共9个,分别是勐腊镇人民政府、勐腊镇财政所、勐腊镇社会保障服务中心、勐腊镇文化广播电视服务中心、勐腊镇交通和安全生产服务中心、勐腊镇村镇规划建设服务中心、勐腊镇农业综合服务中心、勐腊镇林业服务中心、勐腊四个社区居民委员会,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位5,社区1

(三)重点工作概述

2020,我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会习近平系列讲话重要精神,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,贯彻落实中央决策部署,保证省、州、县政策落地。聚焦产业发展、民生改善、基础设施建设、提升人居环境等工作,不断创新工作方式方法,完善工作机制保证全镇经济社会持续健康平稳发展。

1.巩固“基层党建巩固年”成果、继续抓好基层党支部规范化建设达标创建工作,整顿提升软弱涣散党总支,完成2020年党支部规范化建设达标目标,全面加强基层党组织建设;继续推进开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真落实“三会一课”制度、“两学一做”学习教育制度化常态化,严格落实政治生日、主题党日、积分制管理、党费日等各项制度,坚持党要管党、全面从严治党原则,全面落实党风廉政建设“两个责任”。

2.全力打好脱贫攻坚战。把脱贫攻坚放在工作首位,坚持问题导向原则,抓好脱贫户的后续帮扶跟踪,确保全镇未脱贫户39119人全部脱贫,不存在返贫户。持续抓好产业扶贫发展,实现建档立卡贫困户产业扶贫全覆盖,拓宽贫困户增收渠道,建立脱贫致富长效机制。

3.加强提升城乡人居环境工作,开展农村环境卫生专项整治,全面清理农户房前屋后、农村主次交通干道沿线,沟渠、塘坝、畜禽养殖场等废弃物、堆放物及垃圾池,消除垃圾围村、围路、围河等现象,逐步建立完善农村环境卫生工作运行机制,全面提高村民的文明卫生意识和村寨卫生水平。

4.以厕所革命、环境卫生综合整治、创建卫生镇等活动为载体,大力开展绿化美化亮化净化行动,不断完善基础配套服务设施,提高群众居民的生产生活环境质量。

5.优化农业产业结构,对农业结构进行调整,重点建设粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区,真正实现“藏粮于地、藏粮于技”。同时将特色产业与乡村旅游等产业有机结合,以乡村旅游助力乡村振兴,推动乡村旅游向更高层次发展,实现乡村旅游发展环境、产业规模、发展质量、社会效益的显著提升,形成布局合理、业态丰富、功能完善的乡村旅游发展新格局。

6.依托资源禀赋,充分挖掘内在潜力,积极开发特色产品,形成具有我镇特色的主导产业,推进农民增收、农业增效、农村发展,有效地加快乡村振兴步伐步伐。

7.深入开展普法教育、矛盾纠纷排查调处和扫黑除恶专项斗争,狠抓矛盾纠纷排查化解,着力在“排查、化解、预防”上下功夫,以矛盾纠纷排查化解工作成效,助推扫黑除恶专项斗争向纵深发展,全力营造平安有序、和谐稳定的社会环境。

8.继续发展壮大村级集体经济,以集体“三资”为主体,寻找特色产业,吸纳无劳动能力贫困户、长期外出务工农民,专业合作社、果园等入社,将农民组织起来、资源整合起来、使产业发展起来,实现资源变资产、资金变股金、村民变股民,提高农民经济收入和抵御风险的能力。

9.扎实推进干部职工学习教育,使教育常态化制度化,丰富学习形式,线上线下学习相结合,扩大学习成效,同时进一步引导广大党员锤炼党性修养。

10.强化社区、村委会建设,进一步健全和完善各类工作制度,促进村(社区)各项工作规范化建立和完善限时办结制、岗位责任制等制度,做实基层服务工作,下移城市管理重心,打造好联系和服务群众的重要窗口,为群众提供更加热情、便捷、满意的服务。

第二部分   勐腊县勐腊镇2020年部门预算情况说明

一、2020年勐腊镇部门预算编制情况

勐腊2020年部门预算本着一是依法编制原则。按照县委、县政府及财政局的要求,充分体现可持续发展的目标,使预算支出编制、管理更加优化、规范并依法接受监督。做到收入合法合规、支出符合财政宏观调控目标,确保有关支出达到法定增长,提高依法理财水平。二是收支平衡原则。严格执行法律法规,坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,科学编制单位预算,合理安排,统筹兼顾,确保收支平衡。三是厉行节约原则。按照“建设节约型政府”的要求,预算编制从紧从严,严格控制我镇“三公”经费等支出,努力降低行政运行成本,全力优先保证重点支出需要。提高财政资金使用效益。

二、勐腊镇预算单位基本情况

    我部门编制2020年部门预算单位共9分别是:勐腊镇人民政府、勐腊镇财政所、勐腊镇社会保障服务中心、勐腊镇文化广播电视服务中心、勐腊镇交通和安全生产服务中心、勐腊镇村镇规划建设服务中心、勐腊镇农业综合服务中心、勐腊镇林业服务中心、勐腊四个社区居民委员会。我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位:9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位5;社区1。截至201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制85人,其中:行政编制 34人,参公管理2人,事业编制49人。在职实有86人,其中: 财政全供养 86人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 48人,其中: 离休 0人,退休 48人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2413.43万元,其中:一般公共预算财政拨款2413.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少39.52万元,减少1.61%减少的原因是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%2020年事业单位奖励性绩效和绩效考核基础奖大幅度减少。  

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2413.43万元,其中:本年收入2413.43万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款2413.43万元(本级财力2413.43万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少39.52万元,减少1.61%。减少的原因是;根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%2020年事业单位奖励性绩效和绩效考核基础奖大幅度减少。  

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2413.43万元。财政拨款安排支出 2413.43万元,其中,基本支出2413.43万元,项目支出0万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款2413.43万元,财政拨款支出2413.43万元,其中:基本支出2413.43万元,比上年对比减少39.52万元,减少1.16%。主要原因是:根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%2020年事业单位奖励性绩效和绩效考核基础奖大幅度减少。项目支出0万元。与上年对比减少80.26万元,减少100%,原因是:预算方法改变,2019年的项目支出主要是预算村干部的各类支出,2020年村委会村小组及社区工作人员的工资补助,体检费,绩效和保险等均放在了基本支出中进行预算,所以项目支出大幅减少。  

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1一般公共服务支出593.26万元、主要用于单位人员工资、办公费、日常水电费、电话费、差旅费等开支,具体如下:2010301-行政运行500.94万元,主要用于勐腊镇人民政府在职人员工资及政府购买人员工资、下派干部补助、公用经费支出日常费用等;2010601-行政运行92.32万元,主要用于勐腊镇财政所在职人员工资及政府购买人员工资、公用经费支出日常费用等。

2)公共安全支出9.6万元、2040201-公共安全支出-公安-行政运行,主要用于社戒社康人员支出。

3)文化体育与传媒支出73.23万元,2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化旅游-群众文化,主要用于文化广播服务中心人员工资及日常工作支出。

4)社会保障和就业支出592.63万元,其中:2080502未归口的事业单位及2080501未归口行政单位离退休146.20万元,主要用于勐腊镇人民政府、文化站、财政所、综合服务中心、林业服务中心等单位的退休人员工资及退休公用经费支出;2080101行政运行38.07,主要用于社会保障服务中心在职人员工资及公用经费支出;2080208基层政权和社区建设261.43万元,主要用于勐腊四个社区工作人员工资、绩效补贴、体检费用及公用经费支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴纳费支出146.93万元,主要用于用于在职人员的财政配套单位养老保险。

5)卫生健康支出166.35万元、其中2101101行政单位医疗及2101102事业单位医疗100.85万元,主要用于支出财政对单位行政及事业医疗的补助;2101103公务员医疗补助65.50万元,主要用于支出财政对单位公务员医疗的补助。

6)城乡社区支出53.61万元、主要用于勐腊镇村镇规划服务中心人员工资及日常工作支出。

7)农林水支出809.10万元、其中2130104事业运行333.36万元,主要用于勐腊镇农业综合服务中心在职人员工资及在职公用经费支出;2130142农村道路建设68.17万元,主要用于勐腊镇交通和安全生产服务中心在职人员工资及在职公用经费支出;2130204林业和草原-事业机构114.04万元,主要用于勐腊镇林业服务中心在职人员工资及在职公用经费支出;2130705对村民委员会及村党支部的补助293.51万元,主要用于村委会及村小组干部补助,绩效补贴、体检费及工作经费。

8)住房保障支出114.16万元。2210201住房公积金,主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出1575.32元;(其中:基本支出1575.32万元、项目支出0万元)

2)商品和服务支出211.78万元;(其中:基本支出211.78万元、项目支出0万元)

(3)对家庭和个人的补助620.03万元;(其中:基本支出620.03万元、项目支出0万元)

(4)资本性支出6.3万元。(其中:基本支出6.3万元、项目支出0万元)

(5)项目支出:0万元。  

 

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。              

五、对下项转移支付情况

   县对下专项转移支出预算为0万元。

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入县对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目44,采购预算资金42.6。比2019年增加39万元。增长41.6 %。原因:2019年部分站所未编制政府采购预算,2020年按照政府采购规定所有行政事业单位全部要求纳入政府采购管理。分别为:1勐腊镇人民政府基本支出采购办公设备电脑及复印机3项,采购金额预算2.25万元。2、勐腊镇文化广播服务中心基本支出采购办公LED显示屏1项,采购金额预算0.4万元3、勐腊镇村镇规划服务中心基本支出采购办公打印机1项,采购金额预算0.2万元。4、勐腊镇农业综合服务中心基本支出采购设备4项,采购金额预算2.6万元。5、勐腊镇社会保障范围执行基本支出采购办公电脑1项,采购金额预算0.7万元,6、勐腊镇交通安全生产服务中心基本支出采购办公电脑2项,采购金额预算0.8万元、7、勐腊镇林业服务中心基本支出采购办公复印机1项,采购预算金额2.8万元,勐腊四个社区基本支出采购办公设备32项,采购金额预算32.85万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 2413.43万元,比2019年预算减少39.53万元,减少1.16%,主要原因:根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%事业单位奖励性绩效和绩效考核基础奖预算方法不同,2020事业单位奖励性绩效和绩效考核基础奖大幅减少;工资基数改变,相对应的医疗保险和养老保险预算金额也大幅减少;同时项目预算也大幅减少。

2020年部门财政拨款支出2413.43万元,比2019年预算减少39.53万元,减少1.16%,主要原因:根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%.事业单位奖励性绩效和绩效考核基础奖预算方法不同,2020事业单位奖励性绩效和绩效考核基础奖大幅减少;工资基数改变,相对应的医疗保险和养老保险预算金额也大幅减少;同时项目预算也大幅减少。

   (一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县勐腊镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2413.43万元。其中:                   

1.基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65%;2019年减少134.64万元,减少7.87%,减少原因:根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%.事业单位奖励性绩效和绩效考核基础奖预算方法不同,2020事业单位奖励性绩效和绩效考核基础奖大幅减少;工资基数改变,相对应的医疗保险和养老保险预算金额也大幅减少;同时项目预算也大幅减少。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9%。2019年对比增加8.74万元,增加4.30%,主要原因村委会及村民小组公用经费增加。

3.对个人和家庭的补助占基本支出的26%,资本性支出占基本支出0.26%我镇人均28.06万元,与2019年对比增加0.46万元,增长0.02%,主要原因是;2020年村委会村民小组干部补助大幅增加,绩效补贴也大幅增加,并且较上年度增加了干部养老保险,意外保险,工伤保险等,导致本年度对个人和家庭补助支出大幅增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020勐腊镇无项目支出。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐腊县勐腊镇部门(单位)2020“三公”经费财政拨款预算安排106.57万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费39.00万元,公务接待费67.57万元。较上年减少0.95万元,下降0.88% 具体情况如下:

1.因公出国(境)费用

2020勐腊县勐腊镇部门(单位)根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,2019安排因公出国(境)费预算0万元持平,根据相关文件规定和要求勐腊镇都没有因公出国费用。

2.公务用车购置及运行费

2020勐腊县勐腊镇部门(单位)安排公务用车购置及运行费39.00万元,其中:购置费0万元,2019公务车辆购置费0万元持平、运行费39.00万元,比2019减少0.67万元,下降1.69%,主要用于保障正常运转的各项工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

减少的原因主要是2019 年勐腊镇人民政府严格执行腊党办〔201696号中共勐腊县委办室关于印发《勐腊县公务用车制度改革实施方案》的通知,按照中央厉行节约、反对浪费的总体要求,围绕建设廉洁型机关和节约型社会,坚持社会化、市场化方向,加快实施公务用车制度改革、合理有效配置公务车资源。

3.公务接待费

2020勐腊县勐腊镇部门(单位)安排公务接待费预算67.57万元,比2019减少0.289万元,下降0.43%,主要用于开展工作产生的接待费用

减少的原因主要是:乡镇属于基层,服务的对象是全镇7个村委会69个自然村及2个办场,2019年勐腊镇严格遵守执行腊发〔201411号中共勐腊县人民政府关于转发《云南省贯彻〔党政机关厉行节约反对浪费条例〕实施细则》的通知及党政机关国内公务接待管理规定。公务接待主要是作了坚持有利公务、务实节俭、严格接待标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。                                    

     、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

全口径预算管理是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

预算绩效管理  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

民生支出是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

部门预算是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

支出经济分类科目改革201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县勐腊镇2020年机关运行经费是148.93万元,比上年增加8.76万元,增长5.75%增加的主要原因是:村委会及村民小组公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出

(三)事业单位日常公用经费安排变化情况及原因说明  

 勐腊镇2020年使用单位日常公用经费69.15万元,比上年增加4.78万元,增长2.31%,增长原因是:社区公用经费增加日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开

 

监督索引号53282319056200111



 

 

勐腊镇2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件4;勐腊镇2020年8月10日部门公开表20200810100500206.xlsx