西双版纳州勐腊县勐腊镇2018年度部门决算公开报告

作者 :勐腊镇财政所 来源 :勐腊县勐腊镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2019-10-21

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西双版纳州勐腊县勐腊镇2018年度部门

决算公开报告

 

公开目录

第一部分  西双版纳州勐腊县勐腊镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况表

(二)项目绩效目标自评表

(三)2018部门整体支出绩效自评报告

(四)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  西双版纳州勐腊县勐腊镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)镇党委职能

1.高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,继续解放思想,坚持改革开放,贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织、本级党员代表大会的决议。

2.总揽本镇工作全局,领导、指导人大、政府、纪委和人民武装。

3.讨论决定本镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大事宜;

4.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;

5.领导本镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

6.负责抓好农村基层党建工作,按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理上级有关部门派驻本镇单位干部;

7. 领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设。

8.做好上级党组织安排的其他工作。

2)镇人大主席团职能

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会的决议、决定在本镇的遵守和执行。 

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

 3.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。 

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

5.组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6.联系本级人民代表大会代表、本行政区域内的上级人民代表大会和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。 

7.受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申述和意见。

8.根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免,并报本级人民代表大会备案。

9.受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。 

10.受理本级人民代表大会代表的辞职,决定接受辞职的,通告代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案,主持选区罢免和补选本级人民代表大会的工作。 

11.根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下属和本届本级人民代表大会报告。

12.决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。 

13.办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3)镇人民政府职能

1.深入贯彻落实科学发展观,围绕社会主义新农村建设,推动本镇经济和社会发展,促进社会和谐。

        2.贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本行政区域内的经济、社会等各类事项作出决定。

        3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划。

4.管理本行政区域内的科教文体化、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政民族宗教、财政、扶贫、安全生产监督管理、农村公路管理等行政事业工作   

       5.积极搞好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

6.加强对下属业务单位的领导、指导和联系,充分发挥职能作用;指导各单位建立健全工作制度,提高“三农”服务水平;定期组织召开站所长工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策。

7.依照《村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督;指导村民开展村务公开;指导村委会发展本村经济和社会事务。

8.完成上级党委、政府交办的其它工作。 

4)镇纪委的主要职责

1.协助党委研究本镇党风方面存在的问题,提出意见,制定措施,监督执行。

2.检查本镇所属党组织和党员领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况。

3.检查处理本镇党员违反党纪的案件。

4.受理党员的申诉和群众对党员的检举、控告。

5.对本镇党员进行党性、党纪、党风教育。

6.经常了解并向同级党委和上级纪委反映党风和党员遵纪守法的情况。

7.对受处理的党员进行回访以及考察教育,帮助他们改造错误。

8.完成同级党委和上级纪委交办的其他工作。

5)镇武装部职能

1. 负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员工作。

2. 根据上级军事机关的指示,拟定战备执勤方案。

3. 负责民兵排(连)长的培养、选拔,做好民兵集训工作。

4. 负责组织民兵参加两个文明建设,开展以劳养武、扶贫致富和技术革新活动。

5.负责组织民兵巡逻执勤,配合公安部门维护社会治安。

6. 战时组织动员并带领民兵参站支前及后方勤务。

7. 组织民兵抢险救灾和完成急难险重任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是勐腊县脱贫摘帽之年。今年以来,在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,突出工作重点,强化工作举措,以脱贫攻坚总揽全局,适应新常态,抢抓新机遇,全镇经济发展呈现良好态势,各项事业协调推进。2018年实现全镇农村经济收入22756万元,同比增长7.52%;家庭经营收入22486万元,同比增长8.78%;家庭经营支出7351万元,同比增长7.2%;农民人均纯收入8554元,同比增长10.65%

全力调整产业结构,农业综合实力稳步提升。坚持以农业增效、农民增收、农村增绿为目标,巩固提升传统产业,加大改革创新力度,补齐短板不足,全面普及农业科学技术。一是完成冬季作物播种面积1.77万亩,产量1286万公斤;完成粮豆播种面积2.24万亩,产量684.23万公斤;完成大春备耕面积1.42万亩,玉米备耕1.11万亩,粮食生产保持稳定。二是全年生猪存栏1.87万头,出栏2.69万头;大牲畜存栏1092头,出栏1037头;家禽存笼14.31万羽,出笼41.98万羽。开展非洲猪瘟防控工作,排查生猪养殖户17799.59万头次,督促生猪规模养殖场消毒28.51万平方米,无非洲猪瘟可疑病例。完成各种畜禽及畜产品检疫5.56万头、羽,各项疫病死亡率均在规定的控制指标内。三是进一步加强橡胶白粉病病虫害监测、防治工作,防治面积1.89万亩,监测24期;协助做好橡胶保险工作,全年共参保953户,参保面积2.09万亩。四是开展各类农业技术培训664707人次。五是发放木材运输证315份,16154.1立方米(橡胶木)。审核、办理农村建房用材采伐证23份,328.59立方米;审核、办理农村橡胶木更新采伐证358份,19341.64立方米;完成珍贵林木种植4.5万株。开展巡山护林1712次,出动人员4642人次,全年未发生森林火灾。

全力打好脱贫攻坚战,基本实现贫困人口脱贫。始终把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程来抓,紧扣全县贫困摘帽目标,重点围绕“找问题、补短板、促攻坚”专项行动、脱贫措施户户清、扶贫对象动态调整,贫困人口“两不愁三保障”问题得到有效解决。一是通过动态调整后2018年全镇有建档立卡贫困户6522463人,贫困行政村2个;20142018年脱贫退出建档立卡贫困户6132344人(其中:2018年脱贫70256人),未脱贫39119人,贫困发生率0.64%,贫困行政村出列2个(2016年补蚌村出列,2018年曼旦村出列)。二是投入资金74.73万元,实施小耳朵猪产业扶贫项目,发放仔猪940头(每户5头),受益农户188698人;投入资金183万元,实施高源农夫竹鼠养殖产业扶贫项目,受益农户188610人。三是全镇实施“四类”重点对象和非四类对象建房1022户(其中:“四类”重点对象628户,非四类对象394户),预计投入资金10705.04万元。四是投入资金937.1万元,实施曼班东、南浪、广南里、纳么等11个村小组精准脱贫项目建设,现已完成10个村小组精准脱贫项目的竣工、验收。五是投入资金243万元,实施回联、南亮、曼帕、补过等6个村小组农村安全饮水工程建设。六是投入帮扶资金70万元,完成沪滇扶贫协作携手奔小康项目3个。七是驻村工作队共进村4260次,入户2.31万次,为民办实事2253次;召开村民会议16571.43万人次。完成规章制度39个,粘贴宣传标语1625条,发放宣传资料4173册。开展培训653767人次。排查调解纠纷65起,调解率达100%八是各挂包帮单位共深入挂钩村3465次,召开村民会议3861.48万人次。为民办实事505件,争取项目151个,投入帮扶资金474.4294万元。开展各类培训51期,参加培训2789人次。九是积极开展“感党恩、听党话、跟党走”思想教育活动,共举办脱贫攻坚政策知识宣讲12场次,1000余人参与;开展扶贫攻坚文艺巡回演出活动7场次,演出节目76个,观众达1000余人次,引导贫困群众牢固树立“主动参与、主动脱贫”的意识,不断激发贫困群众内生动力。

(三)全力破解发展难题,城乡人居环境明显改善。坚持人与自然和谐共生,树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,多措并举,切实提升城乡人居环境。一是建立了镇、村、组三级“河长”的河(湖)长制长效工作机制,加强对辖区内26条河(湖)流域整治的领导工作。二是制定印发了《勐腊镇河(湖)长制“十四项”专项行动工作实施方案》,以制度的建立健全助推全镇河(湖)长制工作的有效开展。完成辖区内24条河流,2座水库的基础信息、河长信息录入及河流(湖库)走向图绘制。三是开展各级河长巡河265人次,河段治理65次,清理河道109公里,垃圾117.2吨;取缔非法采砂场1个,整治非法网箱养鱼、捕鱼2起,拆除曼旦水库库区农家乐16家,清理民用捕鱼船107只。四是投入资金24.6万元,开展重点路域卫生治理23次,清运垃圾342吨。五是全面推进农村“七改三清”工作,完成龙林二组等7个村小组的公共厕所建设,全镇7个村委会实现自来水普及率和通电率均达100%六是持续深入开展“两违”、“两乱”综合治理,已完成曼庄、曼炸、么粉、城子4个村小组违规违建户排查,下发限期整改和违规拆除通知101户。

(四)全力推进项目建设,新型城镇化深入推进。按照“规划先行、分类建设、城乡统筹、分步实施”的原则,紧密结合勐腊镇区位优势、生态环境、景观风貌、民族风俗等特点,加快完善城乡基础设施建设。一是完成G8511昆磨高速公路、腊满高速公路、玉磨铁路、滨水景观及西环路5个项目征用土地0.04万亩,共兑现补偿金27716.24万元。二是投入资金277.3万元,完成7个村委会的道路硬化、大棚、挡墙、公厕等基础设施建设。三是投入资金271.55万元,完成南亮、回联等7个村小组整村推进项目建设。四是投入资金35万元,完成“傣刀”传承基地和织锦基地的自建房项目建设。五是投入资金800万元,完成会龙、曼旦、曼龙勒、曼龙代4个村小组省级示范村项目建设;申报“一事一议”财政奖补项目1个,奖补资金38.84万元,已完成验收。六是投入资金800万元,完成曼龙勒、曼旦、曼岭3个村小组传统村落和美丽乡村项目建设。

(五)全力维护社会稳定,综合治理水平不断提升。坚持守土有责、守土尽责,着力完善社会治安防控网络建设,严厉打击各类违法犯罪活动,不断提升处置突发事件能力。一是严厉打击各类违法犯罪活动,全年共受理行政案件1206起,同比下降3.6%;报立刑事案件456起,同比下降45%,实现刑事、行政案件“双下降”。二是加大力度整治吸毒、赌博等突出治安问题,共查处零星贩毒案件18起,缴获各类毒品91.77克,查处吸毒人员136人,收缴涉赌游戏机61台。三是加强治保、调解工作,共排查各类矛盾纠纷133件,调解成功122件,正在调解11件,调解成功率达91.7%四是开展扫黑除恶专项行动,加强对重点区域和人员监管,建立健全社区矫正对象动态管控机制,累计登记管理社区矫正对象490人,解除社区矫正对象363人,现在册126人,居住地变更转出1人,监管率达100%五是加强社会治安综合治理和平安建设宣传,发放各类宣传资料1.31万份,悬挂横幅300余条,喷刷永久性宣传标语21条,问卷调查4614

全力保障和改善民生,社会事业加快发展。坚持以保障和改善民生为政府工作的出发点和落脚点,加大投入力度,强化保障措施,做实做好民生实事,促进文卫、教育、社会保障等各项事业加快发展。

教育、文化广电事业大力发展。一是认真抓好控辍保学,全镇小学适龄儿童入学率达100%,巩固率达100%,辍学率控制在0.6%以内;中学入学率达100%巩固率达100%,辍学率控制在1%以内。二是加强校园安全防范宣传,开展校园防溺水宣传,签订防溺水安全责任书,宣传率达100%;开展防火防震演练6次,进一步提高师生安全防范意识。三是加强村级文化演艺队伍建设,共组织文化业余演艺队伍培训111220人次。四是组织及配合县级开展文体活动24次,演出节目180余个,观众达10万余人次。五是加强对村级农家书屋的指导和管理,完善12个农家书屋各项制度,配发图书2496册。六是投入资金170万元,完成边境县村综合文化服务中心覆盖工程建设项目10七是投入资金7万元,完成曼龙勒村小组傣族高升制作技艺保护项目;投入资金5万元,完成曼崩塔修缮保护工作。八是完成“补过传统歌曲”保护项目;协助完成傣族织锦、打刀传习所提升改造工作。

人口计生、卫生服务持续改善。一是全镇人口自然增长率为5.94‰,综合节育率为88.43%,长效节育率为84.17%,其它各项指标均控制在目标值内。二是共办理一孩生育服务证157本,二孩生育服务证293本,三孩生育服务证12本,领取独生子女证31人。三是深入开展以“宣传教育进村、婚育新风进家”为主题的“双进”活动,发放各类宣传品1933份,有效提高全镇育龄群众政策知晓率。四是完成辖区内常驻居民健康档案建档1.76万人,建档率达77.49%;完成孕产妇建卡173人,建卡率达100%五是完成辖区内儿童建卡建证190人,建证率达100%;乙肝疫苗接种率达100 %,及时接种率达100%,其它疫苗接种工作有序开展。六是完成建档立卡贫困户家庭医生签约2463人,签约率达100%

惠农、民生工程全面覆盖。一是城乡低保工作共发放低保金829.3万元,4571199人次。二是核实、申报、办理城乡低保贫困家庭和特大病医疗救助111人,发放救助金73.4万元;申报城乡临时救助153户,发放救助金42.5万元。三是做好救灾、救助工作,遭受风灾和泥石流灾害,造成直接经济损失1290万元,救助资金10.61万元。四是发放边境一线边民补贴49782.01万人,发放补贴669.4万元。五是办理低收入家庭丧葬火化补助6人次,发放补助0.6万元。六是发放新型城乡居民养老保险金235.6万元,2456人。七是开展特困人员供养和孤儿抚养工作,发放供养金、补助金31.7万元,44人。

食品药品、交通和安全生产监管有力。一是开展食品、餐饮环节安全整治,共检查学校、超市、集贸市场等餐饮经营场所966家,下达责令整改通知书19份。二是充分发挥12315职能,维护消费者合法权益,共受理消费投诉举报35 起,调解成功率达100%三是开展各类安全宣传培训活动9次,发放宣传资料1700余份,接受群众咨询632人次,受教育群众达2100余人。四是开展农村道路交通秩序专项整治2次,道路交通安全隐患巡查排查8次,排查出隐患道路6条,已完成隐患道路修复。五是开展农村公路养护活动6次,累计管养农村公路164560.71公里。六是开展“爱路护路”日活动,累计修路41条,养护农村公路217公里,清理边坡草458.34km,清理边沟134.52km,清理涵洞173道,修复路面病害1.18万余㎡。七是投入资金54.6万元,修复水毁公路37条次,清除土石方9773立方,支砌挡墙1123立方,保通道路79.43公里。八是开展辖区内26家企业职业病危害常态化检查、排查及统计工作2次,完成企业职业病危害申报注册18家,登记接触职业病危害从业人员473九是开展烟花爆竹经营安全专项治理工作。对辖区23家烟花爆竹零售点和2家批发企业进行检查,排查出安全条件不达标零售店3家,已责令限期整改。

其它工作取得新成绩。社区工作。投入资金80万元,完成新建民族团结展示厅、175平米办公用房及配套服务基础设施。完成新城社区省级文明单位、科普和防震减灾示范社区申报上报工作。土地确权工作。完成全镇7个村委会65个村小组的所有外业土地测量工作(其中:曼炸、曼崩、腰果、园艺场4个村小组无农地确权),确权农户共4028户,地块2.30万块,面积9.46万亩。经济普查工作。完成11个普查区44个小区的清查工作,清查法人单位817家,产业活动单位282家,个体经营户5963家,正式普查登记工作有序开展。双拥、优抚工作得到加强,民族、宗教、档案等工作取得新成绩。

全力转变职能,政府自身建设持续加强。牢固树立“四个意识”,坚决执行中央八项规定,驰而不息整治“四风”顽疾,以扎实的工作作风,不断提升政府效能。一是认真履行全面从严治党主体责任,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是持续推进“五型政府”建设,不断提升服务水平,增强政府公信力和执行力。坚持把党风廉政建设摆在重要位置,严格落实“一岗双责”,不折不扣执行中央八项规定精神,按照“严”“实”的标准,深纠政府“四风”问题,为经济社会发展提供坚实的作风保障。三是坚持向镇人大主席团报告工作,主动接受镇人大的法律监督和工作监督,定期在政府门户网站以及公开栏更新工作动态,并在网站专栏、政府宣传栏主动公开政务信息,完成更新工作动态以及政务信息380多条次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐腊县勐腊镇2018年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个。分别是:

1.勐腊镇人民政府

     根据职能,勐腊镇党政机关设4个综合办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

2.勐腊镇文化广播电视服务中心

3.勐腊镇村镇规划建设服务中心

4.勐腊县勐腊镇财政所

5.勐腊镇社会保障服务中心

6.勐腊镇交通和安全生产服务中心

7.勐腊镇农业综合服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情 

西双版纳州勐腊县勐腊镇2018年末实有人员编制84人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制0人),事业编制53人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员0人),事业人员53人(含参公管理事业人员10人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐腊县勐腊镇2018年度收入合计65,469,947.38元。其中:财政拨款收入60,017,093.61元,占总收入的91.67%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入5,452,853.77元,占总收入的8.33%。与上年对比增加33814518.73元,增加106.82%,主要增加原因是本年追加财政拨款预算,主要是扶贫、经济普查等各类项目资金及人员工资经费增加。2018年对村级一事一议的补助拨入资金较大,又因为2018年的工作重心在扶贫攻坚,而扶贫项目款拨入资金尤其村寨基础设施建设拨入资金大,所以2018年度收入比去年增加。

勐腊县勐腊镇人民政府:本年财政拨款收入45654,905.41元,占总收入的69.73%;其他收入3812,806.72元,占总收入的5.8%

勐腊县勐腊镇财政所:本年财政拨款收入1843,064.78元,占总收入的2.82%;其他收入96,825.00元,占总收入的0.15%

勐腊镇广播电视文化服务中心:本年财政拨款收入1,327,807.59元,占总收入的2.03%

勐腊镇村镇规划服务中心:本年财政拨款收入716,715.57元,占总收入的1.09%;其他收入56,125.96元,占总收入的0.09%

勐腊镇交通和安全生产服务中心:本年财政拨款收入943,194.49元,占总收入的1.44%;其他收入236,794.61元,占总收入的0.36%

勐腊镇农业综合服务中心:本年财政拨款收入

6511,049.09元,占总收入的9.95%;其他收入

62466元,占总收入的0.10%

勐腊镇社会保障服务中心:本年财政拨款收入399,842.12元,占总收入的0.61%;其他收入228,307.62元,占总收入的0.35%

勐腊镇四个社区:本年财政拨款收入262,0,514.56元,占总收入的4%;其他收入959,527.86元,占总收入的1.47%

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐腊县勐腊镇2018年度支出合计67,698,307.14元。其中:基本支出25,709,603.21元,占总支出的37.98%;项目支出41,988,703.93元,占总支出的62.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加37688203.19元,增加125.59%,主要增加原因是2018年人员经费标准提高,2018年扶贫、经济普查及土地确权等各项工作产生的办公耗材、水电费、宣传费、公务接待费、公务用车维护费等增加;扶贫攻坚期,扶贫项目及扶贫工作经费支出较多,主要增加支出:勐腊镇人民政府用于化解历史遗留往来款项资金496,899.78元、支勐腊镇人民政府各项资金280,000.00元、支经济普查工作经费62870.00元、支傣历1380新年节各项活动经费150,000.00元、支预备费(龙舟购置款)196,000.00元、支曼旦水源地保护区房屋拆迁补偿经费283870.00元、支安置土地经费7,403,887.60元、支曼纳伞村委会联合小组生产道路修建资金34,440.00元、支乡镇农村土地承包经营权确权登记工作经费100,000.00元、支2018年中央林业改革发展资金555,075.00元、支2017年农村危房改造资金2,236,000.00元、支“四类重点对象”建房补助资金15,353,000.00元、支勐腊县村卫生室标准化建设资金304,545.60元、支曼纳伞道班7.20”洪灾电力修复工程款176975.10元、支2017年村民小组活动场所建设资金331,500.00元、支2018年竹鼠产业扶持项目渠口资金501,610.00元、支转移就业乡村公共服务补贴资金和意外保险费49,200.00元、支乡镇扶贫工作经费862443.58元、支号曼旦小组扶贫互助社资金150,000.00元、支“四类重点对象”建房补助5,000,000.00元、支州森林公安局2018“挂包帮”,“转走访”工作经费10,000.00元、支2018年贫困村第一书记工作经费20,000.00元、支农村公共服务岗位工作经费20,000.00元、支扶贫工作经费50,000.00元、支曼旦村委会河长制扶贫工作经费10,000.00元、支基层帮扶经费30,000.00元、支2018年驻村扶贫队生活补助9,000.00元、支2017年农村综合改革精准扶贫试点县项目资金270,000.00元、支2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补惠普制资金349,560.00元、支年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿金149,000.00元、支县财政局拨入项目资金106,800.00元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州勐腊县勐腊镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,709,603.21元。与上年对比3,583,982.12元,增加16.20%,主要增加原因是2018年人员经费标准提高,2018年扶贫、经济普查及土地确权等各项工作产生的办公耗材、水电费、宣传费、公务接待费、公务用车维护费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.32%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州勐腊县勐腊镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出41,988,703.93元。与上年对比34,104,221.07元,增加432.55%,主要增加原因是扶贫资金支出增加主要有:农村基础设施建设18421684.60元,生产发展501610元,其他扶贫支出6381200元,基金预算支出8227757.60元。具体项目开支及开展工作情况:勐腊镇人民政府用于化解历史遗留往来款项资金496,899.78元、支勐腊镇人民政府各项资金280,000.00元、支经济普查工作经费62870.00元、支傣历1380新年节各项活动经费150,000.00元、支预备费(龙舟购置款)196,000.00元、支曼旦水源地保护区房屋拆迁补偿经费283870.00元、支安置土地经费7,403,887.60元、支曼纳伞村委会联合小组生产道路修建资金34,440.00元、支乡镇农村土地承包经营权确权登记工作经费100,000.00元、支2018年中央林业改革发展资金555,075.00元、支2017年农村危房改造资金2,236,000.00元、支“四类重点对象”建房补助资金15,353,000.00元、支勐腊县村卫生室标准化建设资金304,545.60元、支曼纳伞道班7.20”洪灾电力修复工程款176975.10元、支2017年村民小组活动场所建设资金331,500.00元、支2018年竹鼠产业扶持项目渠口资金501,610.00元、支转移就业乡村公共服务补贴资金和意外保险费49,200.00元、支乡镇扶贫工作经费862443.58元、支号曼旦小组扶贫互助社资金150,000.00元、支“四类重点对象”建房补助5,000,000.00元、支州森林公安局2018“挂包帮”,“转走访”工作经费10,000.00元、支2018年贫困村第一书记工作经费20,000.00元、支农村公共服务岗位工作经费20,000.00元、支扶贫工作经费50,000.00元、支曼旦村委会河长制扶贫工作经费10,000.00元、支基层帮扶经费30,000.00元、支2018年驻村扶贫队生活补助9,000.00元、支2017年农村综合改革精准扶贫试点县项目资金270,000.00元、支2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补惠普制资金349,560.00元、支年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿金149,000.00元、支县财政局拨入项目资106,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2018年度一般公共预算财政拨款支出52,672,982.48,占本年支出合计的77.81%。与上年对比增加27,580,199.14元增加109.91%,主要增加原因是2018年人员经费标准提高,2018年扶贫、经济普查及土地确权等各项工作产生的办公耗材、水电费、宣传费、公务接待费、公务用车维护费等增加;扶贫攻坚期,扶贫项目及扶贫工作经费支出较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出8,156,908.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.49%。主要用于人大事务支出143,455.00元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出6,545,319.65元,统计信息事务支出81,870.00元,财政事务支出819,243.40元,纪检监察事务支出30,000.00元,民族事务支出346,000.00元,群众团体事务支出34,000.00元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出82,000.00元,组织事务支出29,020.00元,统战事务支出16,000.00元,其他共产党事务支出30,000.00元;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出64,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于公安支出64,600.00元,其中其他人员支出(定补)社戒社康人员15,400.00元、禁毒管理工作支出30,00000元、省其他公安支出19,200.00元;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出886,318.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于群众文化支出836,318.07元,其他文化支出50000.00元;

  8.社会保障和就业(类)支出6,217,763.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。主要用于行政运行支出310,412.64元,行政区划和地名管理支出5,000.00元,基层政权和社区建设2,515,084.37元,其他民政管理事务支出20,000.00元,事业单位离退休支出577,944.00元、未归口管理的行政单位离退休支出976,355.00元,机关事业单位基本养老保险支出1,341,785.84元,死亡抚恤支出283,879.00元,其他残疾人事业支出9,100.00.00元,中央自然灾害生活补助支出114,715.00元,财政对工伤保险基金的补助支出28,686.80元,财政对生育保险基金的补助支出34,801.33元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,363,285.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于其他计划生育事务支出10,000.00元,行政单位医疗支出373,938.80元,事业单位医疗支出438,953.40元,公务员医疗补助支出540,393.10元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出1,049,682.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于其他城乡社区管理事务支出557,442.08元,其他城乡社区公共设施支出482,240.00元,其他城乡社区支出10,000.00元;

  12.农林水(类)支出33,829,764.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.23%。主要用于农业事业运行支出4,555,152.24元,农村道路建设支出765,057.00元,对高校毕业生到基层任职补助500.00元,其他农业支出100,000.00元,森林效益补偿支出704,075.00元,扶贫一般行政管理事务支出153,420.00元,农村基础设施建设支出18,402,020.70元,生产发展支出501,610.00元,其他扶贫支出6,243,643.58元,对村级一事一议的补助支出619,560.00元,对村民委员会和村党支部的补助支出1,784,726.40元;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出86,240.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于其他涉外发展服务支出86240.00元;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出1,018,420.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于住房公积金支出974768.00元,购房补贴支出43,652.08元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,081,130.00元,支出决算为395,220.11元,完成预算的36.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为167,441.91元,完成预算的15.49%;公务接待费支出决算为227,778.20元,完成预算的21.07%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格规范和控制公务用车,节约了运行费用;厉行节约,积极响应中央号召,开展工作更有效率,尽量减少工作产生的费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加242,506.44元,增长158.80%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元, 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加140,680.63元,增525.69%;公务接待费支出决算增加101,825.81元,增长80.84%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护费增加的原因主要是2018年的重大工作较多,扶贫脱贫攻坚工作、征地工作、经济普查工作、土地确权工作正是关键时期,工作量大,下乡开展工作次数多,相应的增加了公务用车的燃油费、维修费等公务用车维护费;公务接待费支出增加的原因主要是2018年的重大工作较多,扶贫脱贫攻坚工作、征地工作、经济普查工作、土地确权工作正是关键时期,工作量大,下乡开展工作次数多、上级单位来监督检查各项工作多,村干部、群众因扶贫、土地确权、征地工作产生的问题、纠纷来访较多,相应的各项接待费用增加;会议费增加的原因是是扶贫、经济普查、土地确权等中心工作召开的会议较多,其次勐腊镇的人大代表会议、非洲猪瘟等其他各项工作召开的会议较多,导致了勐腊镇今年的会议费增加;培训费增加的原因主要是舞蹈培训班、万民党员培训、民族宗教“一网两单”、民政、统计等各项业务知识培训及扶贫、经济普查、土地确权等中心工作的培训增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出167,441.91元,占42.37%;公务接待费支出227,778.20元,占57.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出167,441.91元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出167,441.91元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫脱贫攻坚工作、征地工作、经济普查工作、土地确权工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出227,778.20元。其中:

国内接待费支出227,778.20元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待320批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,820人(其中:外事接待人次0人)。主要用于扶贫脱贫攻坚工作、征地工作、经济普查工作、土地确权工作正是关键时期,工作量大,下乡开展工作次数多、上级单位来监督检查各项工作多,村干部、群众因扶贫、土地确权、征地工作产生的问题、纠纷来访发生的接待支出,今年公务接待次数320次,同却年相比较增加119次,公务接待人次3680人次,同却年相比较增加1393人次,人均59.63元。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2018年机关运行经费支出952,667.71元,与上年对比增加了232117.21元,增加32.21%,主要原因分析主要原因是2018年扶贫、征地、经济普查及土地确权等各项工作产生的办公耗材、水电费、宣传费、公务接待费、公务用车维护费、办公设备购置费等增加,2018年政府使用一般公共预算财政拨款基本支出资金购置设备,其中:政府购置电脑27,400.00元、电脑桌1,800.00元;文化中心购置电风扇81,560.00元、科技档案柜11350;规划服务中心购置空调12,500.00;交通和安全生产服务中心购置办公椅子73,150.00;综合服务中心购置电脑27700元、复印机418,000.00元、电脑13,980.00元、LED会议显示屏15865元;社区购置文件柜52640.00元、办公1180.00元、复印机115,600.00元、空调211,340.00元、电脑27,400.00元、投影机112,800.00、移动硬盘31,650.00元、空调26,960.00元、电脑27,920.00元、复印机17,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳州勐腊县勐腊镇资产总额12,029,678.45元,其中,流动资产3,400,767.67元,固定资产8,628,910.78元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12,203,431.56元,减少50.05%,其中;流动资产减少12,044,318.54元,固定资产减少159,113.02,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆,2辆,账面原值230000元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入209451.00元;出租房屋1166.40平方米,账面原值922779.37元,实现资产使用收入27569.24元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

12029678.45

3400767.67

10163096.33

3,413,915.38

2,771,300.00

0.00

3,977,880.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1,897,470.60,其中:政府采购货物支出661,786.60;政府采购工程支出1,235684.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额1,897,470.60元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

        (一)项目支出概况表

2018年勐腊镇涉及部门绩效评价的是8个项目。1、扶贫工作经费项目支出概况:制作国旗党旗5000元、基础设施建设229020元、水泥款284876元、贫困户建房材料125100元、扶贫宣传费112305元、房屋修缮106142.58元,2、朱金德等3人的土地补偿和安置费支出概况:土地补偿款72149元、安置补偿款209132元,3、勐腊镇农村基层党建活动场所建设项目支出概况:旗杆、国旗、党旗16100元、长虹电视机12000元、音响喇叭设备18900元、标识牌5600元、管理制度牌5400元、文件柜5800元、办公桌椅、会议桌89000元、工程质量保证金150000元、2个点工程尾款179440元,42017年农村危房改造补助支出概况:农村房屋修缮加固280000元、拆除重建(进住户)156000元、拆除重建(未进住户)1800000元,5、化解历史遗留往来款项资金支出概况:化解遗留应收款项应收个人款项26005元、应收单位165392.58元、应收镇政府杂费140002.55元、应收个人垫付水电费31168.77元、应收工程款项124330.88元。6、回联村小组公厕、挡墙、垃圾池建设项目支出概况:回联小组公厕1座、挡墙4处、垃圾池5270000元。7、勐腊县卫生室标准化建设资金支出概况:新建龙林村委会卫生室187800元、城子村委会卫生室修缮43653元、曼纳伞小组卫生室修缮51484元、南亮小组修缮55447元,8“四类重点对象建房补助”支出概况:四类重点对象建房384222218㎡,补助11353000元。

(二)项目绩效目标自评表

本单位2018年开展8个项目的绩效自评,自评结果项目为优。(详见附表)

(三)2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评报告。

(四)部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评表。

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表13

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 “本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词”。

 

监督索引号53282319056201111

西双版纳州勐腊县勐腊镇2018年度部门决算公开表20191021050555467.xls