西双版纳州勐腊县勐腊镇2019年部门预算编制说明

作者 :勐腊镇财政所 来源 :勐腊镇政府 访问次数 : 发布时间 :2019-04-10

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西双版纳州勐腊县勐腊镇2019年

部门预算编制的说明

 

  目录

第一部分 勐腊县勐腊镇部门概况

一、 基本职能及主要工作

二、 机构设置情况

三、 重点工作概述

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

(三)“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分 2019年部门预算表

一、2019年部门财务收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年部门财政拨款收支总体情况表

五、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、2019年部门基本支出情况表

七、2019年部门政府性基金预算支出情况表

八、2019年财政拨款支出明细表(按经济科目分类

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本级)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、2019年部门政府采购情况表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门财政拨款基本支出情况表

十六、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

十七、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

十八、2019年部门单位基本信息表一

十九、2019年部门单位基本信息表二

二十、2019年部门单位基本信息表三

 

 

 

 

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《勐腊县财政局关于做好2019年部门预算信息公开的通知》(腊财字[2019]28号)的相关要求,现将勐腊县勐腊镇2019年部门预算公开如下:

 

           第一部分勐腊县勐腊镇部门概况

一、基本职能及主要工作

职能参照《西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发<勐腊县深化乡镇机构改革方案>的通知》(西办字【201155号)精神,经十一届县委第6次常委会议研究同意,勐腊镇主要职责、内(下)设机构和人员编制规定。

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。
   2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。
   3.管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文体卫、农林水、计划生育、村镇规划建设、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、交通、安全生产监督管理、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
   4.积极搞好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。
   5.加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系,充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度,提高“三农”服务水平。定期组织召开中心(所)主任(所长)工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策。
   6.依照《村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
   7.坚持集体议事制度,总揽本镇工作全局,领导政府、纪委、宣传、人民武装、工青妇、老干等工作。支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协管共管上级有关部门派驻本镇单位干部。

    二、机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共8个,分别是勐腊镇人民政府、勐腊镇财政所、勐腊镇社会保障服务中心、勐腊镇文化广播电视服务中心、勐腊镇交通和安全生产服务中心、勐腊镇村镇规划建设服务中心、勐腊镇农业综合服务中心、勐腊四个社区居民委员会,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个,社区1个。

三、重点工作概述

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
      第二部分勐腊县勐腊镇部门预算编制情况说明

一、2019年勐腊镇部门预算编制情况

勐腊镇2019年部门预算已按预算管理的要求将2019年全部收入和支出反映在2019年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目,编实、编准、编细。            (一)指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届全会、州委八届五次全会以及市委六届六次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、 勐腊镇预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共8个,分别是勐腊镇人民政府、勐腊镇财政所、勐腊镇社会保障服务中心、勐腊镇文化广播电视服务中心、勐腊镇交通和安全生产服务中心、勐腊镇村镇规划建设服务中心、勐腊镇农业综合服务中心、勐腊四个社区居民委员会。我部门编制2019年部门预算单位共8个。其中:财政全供给单位8个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位4个;社区1个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制84人,其中:行政编制 36人,事业编制48人。在职实有86人,其中: 财政全供养 86人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 48人,其中: 离休 0人,退休 48人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、勐腊镇预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2452.96万元,其中:一般公共预算财政拨款2452.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

功能科目分组,主要用于2010301行政运行、2010601行政运行、2040201公共安全支出-公安-行政运行、2070109 群众文化、2080101行政运行、2082702财政对工伤保险基金的补助、2082703财政对生育保险基金的补助、2080502事业单位离退休、2080504未归口管理的行政单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、2101101 行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2120199其他城乡社区管理事务支出、2130104 事业运行、2130142农村道路建设、2130705对村民委员会和村党支部的补助、2210201住房公积金、2010302 一般行政管理事务、2080299 其他民政管理事务支出、2081501中央自然灾害生活补助、2130504 农村基础设施建设、2200407地震应急救援,主要反映一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2452.96万元,其中:本年收入2452.96万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2452.96万元(本级财力2452.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2452.96万元,其中:基本支出2372.69万元,占总支出的96.73%,项目支出80.26万元,占总支出的3.27%。按支出功能科目分类,支出分别是201一般公共服务支出604.51万元,主要反映政府本级、财政所人员经费及正常运转的日常支出。204公共安全支出2.4万元,主要反映综治等公共安全支出。207文化体育与传媒支出80.78万元,主要反映文化和广播电视服务中心人员经费及正常运转的日常支出。208社会保障和就业支出666.58万元,主要反映社会保障服务中心人、机关事业单位养老保险、工伤、生育、退休人员、勐腊四个社区人员经费及正常运转的日常支出。210医疗卫生与计划生育支出181.01万元,主要反映行政事业的医疗保险、公务员医疗补助等正常支出。212城乡社区支出58.08万元,主要反映存在规划中心人员经费及正常运转的日常支出。213农林水支出729.34万元,主要反映农业综合服务中心、交安中心,村委会及村小组人员经费及正常运转的日常支出。221住房保障支出130.26万元,主要反映行政事业单位住房公积金支出。各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等支出。

四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出 2452.96万元。财政拨款安排支出 2452.96万元,其中,基本支出2372.69万元,项目支出80.27万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于201一般公共服务支出604.51万元、204公共安全支出2.40万元、207文化旅游体育与传媒支出80.78万元、208社会保障和就业支出666.58万元,210卫生健康支出181.01万元、212城乡社区支出58.08万元、213农林水支出729.34万元、221住房保障支出130.26万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     经济科目分组,一、基本支出:2372.69万元。其中:工资福利支出1709.97万元;商品和服务支出203.04万元;对家庭和个人的补助458.18万元;资本性支出1.5万元。二、项目支出:80.27万元。其中:对家庭和个人的补助73.38万元;基本性支出6.88万元。

(三)一般公共预算支出

勐腊镇2019年一般公共预算2452.96万元,比2018年预算数增加了469.48万元,增长23.67%,增长的原因主要是提高人员工资标准、新增招考录用公务员、增加四个社区公用经费。

1、201(2010301、2010601)行政运行2019年预算数为604.50万元,比2018年预算数增加68.70万元,增长12.82%。增长主要原因是人员工资提高标准、增加政府购买岗位人员4人、增加招考录用公务员5人。

2、2040201公共安全支出-公安-行政运行2019年预算数为2.40万元,比2018年预算数增加2.40万元,增长100%。主要原因是:2019年新增加公安行政运行-社戒社康人员经费支出预算。

3、2070109文化旅游体育与传媒-群众文化2019年预算数为80.77万元,比2018年预算数增加6.10万元,增长8.16%。增长主要原因是:全国性人员调资。。

4、2080101人力资源和社会保障事务-行政运行2019年预算数为36.86万元,比2018年预算数增加11.97万元,增长48.1%,增长主要原因是新增招考录用1名公务员。

5、2080208基层政权和社区建设2019年预算数为261.84万元,比2018年预算数增加140.32万元,增长115.47%,增长主要原因是四个社区人员补助提高及公务经费增加。

6、2080502事业单位离退休2019年预算数为52.85万元,比2018年预算数增加8.20万元,增长18.37%,增长主要原因是提高退休人员工资标准。

7、2080504未归口管理的行踪单位离退休2019年预算数为94.36万元,比2018年预算数增加9.10万元,增长10.67%,增长主要原因是提高退休人员工资标准。

8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为210.30万元,比2018年预算数增加72.64万元,增长52.76%,增长的主要原因是全国性工资调资,养老保险缴款基数也调高。

9、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为5.11万元,比2018年预算数增加1.42万元,增长37.07%,增长主要原因是全国性工资调资,工伤保险险缴款基数也调高。

10、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为5.26万元,比2018年预算数增加1.68万元,增长46.93%,增长主要原因是全国性工资调资,生育保险险缴款基数也调高。

11、2101101行政单位医疗2019年预算数为52.19万元,比2018年预算数增加14.30万元,增长37.74%,增长主要原因是全国性工资调资,行政单位医疗保险保险险缴款基数也调高。

12、2101102事业单位医疗2019年预算数为57.38万元,比2018年预算数增加9.46万元,增长19.74%,增长主要原因是人员增加,工资调资。

13、2101103公务员医疗补助2019年预算数为71.44万元,比2018年增加14.61万元,增长25.71%,增长的主要原因是人员增加,工资调资。

14、2120199其他城乡社区管理实务支出2019年预算数为58.08万元,比2018年预算数增加13.08万元,增长29.07%,增长的主要原因是全国性工资调资。

15、2130104农业事业运行2019年预算数为469.51万元,比2018年预算数增加101.52万元,增长27.59%,增长的主要原因是全国性工资调资,新增抚养人员生活补助。

16、2130142农村道路建设2019年预算数为75.37万元,比2018年预算数增加6.25万元,增长9.04%,增长的主要原因是全国性工资调资。

17、2130701对村级一事一议的补助2019年预算数为6.88万元,比2018年预算数增加6.88万元,增长100%,增长的主要原因是2018年对一事一议项目工程质量保证金纳入2019年预算。

18、2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为177.57万元,你2018年增加7.05万元,增长4.13%,增长的主要原因是提高村民委员会和村党支部补助标准。

19、2210201住房公积金2019年预算数为130.26万元,比2018年增加28.98万元,增长28.61%,增长的主要原因是工资提高,,提高住房公积金缴款基数。

(四)政府性基金预算

我单位住房性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、县对下专项转移支付情况

   县对下专项转移支出预算为0万元。

(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

   我单位列入县对下专项转移支付项目清单项目情况为0万元

(二)与中央配套事项

 我单位与中央配套事项为0万元

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位按既定政策标准测算补助事项为0万元

   六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金3.6元。分别为:1、勐腊镇文化广播服务中心办公会议室滚动屏0.2万元。2、勐腊镇村镇规划服务中心办公打印机2台0.4万元。3、勐腊镇农村综合服务中心办公传真机2台0.5万元、办公打印机3台0.75万元、办公桌椅10套0.8万元、办公档案柜5组0.45万元。4、勐腊镇交通安全生产服务中心办公电脑1台0.4万元、办公档案柜1组0.1万元。比2018年增加3.6万元,增长100%,增长的主要原因是2018年办公设备采购未纳入预算。

七、预算收支增减变化情况说明

   (一)基本支出情况

2019年用于保障勐腊县勐腊镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2372.69万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的8%。我镇人均27.60万元,较2018年增加40.19万元,增长2.03%(人均情况等于基本支出与在职实有人数之比)增长的原因主要是本年度全国性调资。

(二)项目支出情况

2019年用于保障勐腊县勐腊镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出80.26万元,如对社区及村民委员会和党支部健康体检及绩效补助12.08万元。社区职工五险61.30万元,项目工程质量保证金6.88万元。与上年对比增加了67.61万元,增长53.4%,增长的原因主要是是批复了勐腊四个社区及勐腊镇对村民委员会和党支部健康体检及绩效补助项目、社区职工五险项目、两个村民小组一事一议项目工程质量保证。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   勐腊县勐腊镇2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排107.52万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费39.67万元,公务接待费67.85万元。

具体情况如下:

    一、因公出国(境)费用

2019年勐腊县勐腊镇根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与上年无增减变动。原因是根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费,勐腊镇不安排出国(境)。未开展此项工作,未安排预算资金。

  二、公务用车购置及运行费

2019年勐腊县勐腊镇安排公务用车购置及运行费39.67万元,其中:公务用车购置费0万元,与2018年公务车辆购置费0万元持平。公务用车运行费39.67万元,比2018年减少0.29万元,下降0.73%,主要用于保障正常运转的各项工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。下降的原因主要是:勐腊镇人民政府严格执行腊党办【2016】96号中共勐腊县委办室关于印发《勐腊县公务用车制度改革实施方案》的通知,按照中央厉行节约、反对浪费的总体要求,围绕建设廉洁型机关和节约型社会,坚持社会化、市场化方向,加快实施公务用车制度改革、合理有效配置公务车资源。

三、公务接待费

2019年勐腊县勐腊镇安排公务接待费预算67.85万元,比2018年减少0.30万元,下降0.43%,主要用于接待友邻单位交流学习、接待上级部门检查、考核指导等工作。下降的原因主要是从资金预算上下功夫,根据工作实际,核定接待费的金额,简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

制定完善公务接待管理办法,全面贯彻中央八项规定精神,落实厉行节约、反对浪费,严格接待规模,从而压缩接待费。

附表:勐腊镇2019年“三公”经费财政拨款预算表

  勐腊镇2019年“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2018年年初预算数

2019年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

108.11

107.52

-0.58

-0.54%

1.因公出国(境)费

0

0

0

0%

2.公务接待费

68.15

67.85

-0.29

-0.43%

3.公务用车购置及运行

39.96

39.67

-0.29

-0.73%

其中:(1)公务用车购置费

0

0

0

0

      (2)公务用车运行费

39.96

39.67

-0.29

0.73%

 

 

 

 

 

 

附件:“三公”经费口径说明

  “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

     (二)机关运行经费安排

勐腊县勐腊镇2019年机关运行经费是203.04万元,比上年增加63.09万元,增长45.2%,增加的主要原因是:社区及村委会公用经费增加。

(三)国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

 2018年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款12.65万元;纳入绩效评价试点的项目3个,涉及一般公共预算拨款12.65万元。2019年实行绩效目标管理的项目2,涉及一般公共预算当年拨款80.26万元; 纳入绩效评价的项目2个,涉及一般公共预算拨款80.26元。

第三部分 2019年部门预算表

一、2019年部门财务收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年部门财政拨款收支总体情况表

五、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、2019年部门基本支出情况表

七、2019年部门政府性基金预算支出情况表

八、2019年财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本级)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、2019年部门政府采购情况表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门财政拨款基本支出情况表

十六、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

十七、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

十八、2019年部门单位基本信息表一

十九、2019年部门单位基本信息表二

二十、2019年部门单位基本信息表三

 

监督索引号53282319056200111

 

勐腊镇2019年预算编制公开表20190429101331085.xls