关于西双版纳州勐腊县勐腊镇2018年部门预算编制的说明

作者 :依庄扁 来源 :勐腊镇财政所 访问次数 : 发布时间 :2018-03-15

 关于西双版纳州勐腊县勐腊镇

2018年部门预算编制的说明

 

目录

第一部分   勐腊县勐腊镇部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

 

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《勐腊县财政局关于做好2018年部门预算信息公开的通知》(腊财字[2018]11号)的相关要求,现将勐腊县勐腊镇2018年部门预算公开如下:

 

第一部分   勐腊县勐腊镇部门概况

一、基本职能及主要工作

职能参照《西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发<勐腊县深化乡镇机构改革方案>的通知》(西办字【201155号)精神,经十一届县委第6次常委会议研究同意,勐镇主要职责、内(下)设机构和人员编制规定。

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。
   2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。
   3.管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文体卫、农林水、计划生育、村镇规划建设、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、交通、安全生产监督管理、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
   4.积极搞好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。
   5.加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系,充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度,提高“三农”服务水平。定期组织召开中心(所)主任(所长)工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策。
   6.依照《村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
   7.坚持集体议事制度,总揽本镇工作全局,领导政府、纪委、宣传、人民武装、工青妇、老干等工作。支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协管共管上级有关部门派驻本镇单位干部。

二、机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共8个,分别是勐腊镇人民政府、勐腊镇财政所、勐腊镇社会保障服务中心、勐腊镇文化广播电视服务中心、勐腊镇交通和安全生产服务中心、勐腊镇村镇规划建设服务中心、勐腊镇农业综合服务中心、勐腊四个社区居民委员会,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4,社区1个

三、重点工作概述

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

勐腊镇各部门2018年部门预算本着(一)依法编制原则。按照县委、县政府及财政局的要求,充分体现可持续发展的目标,使预算支出编制、管理更加优化、规范并依法接受监督。做到收入合法合规、支出符合财政宏观调控目标,确保有关支出达到法定增长,提高依法理财水平。(二)收支平衡原则。严格执行法律法规,坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,科学编制单位预算,合理安排,统筹兼顾,确保收支平衡。(三)厉行节约原则。按照“建设节约型政府”的要求,预算编制从紧从严,严格控制我镇“三公”经费等支出,努力降低行政运行成本,全力优先保证重点支出需要。提高财政资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共8分别是勐腊镇人民政府、勐腊镇财政所、勐腊镇社会保障服务中心、勐腊镇文化广播电视服务中心、勐腊镇交通和安全生产服务中心、勐腊镇村镇规划建设服务中心、勐腊镇农业综合服务中心、勐腊四个社区居民委员会,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4,社区1个其中:财政全供给单位8个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位4;社区1个。在职人员编制83人,其中:行政编制 31人,工勤人员2人,事业编制50人。在职实有83人,其中: 财政全供养83人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员49人,其中: 离休 0人,退休 49人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018勐腊县勐腊镇部门(单位)财务总收入1983.47万元,其中:财政拨款收入1983.47万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年勐腊县勐腊镇部门(单位)财政拨款收入1983.47万元,其中:本年收入1983.47万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1983.47万元(本级财力1983.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出1983.47万元,其中:基本支出1970.82万元,占总支出的99.36%,项目支出12.65万元,占总支出的0.64%。按支出功能科目分类,支出分别是一般公共服务支出535.8万元、文化体育与传媒支出74.68万元、社会保障和就业支出476.45万元,医疗卫生与计划生育支出142.64万元、城乡社区支出45.00万元、农林水支出607.62万元、住房保障支出101.28万元。主要反映行政事业单位正常运转,各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1983.47万元。财政拨款安排支出1983.47万元,其中:基本支出1970.82万元,项目支出12.65万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出535.8万元、文化体育与传媒支出74.68万元、社会保障和就业支出476.45万元,医疗卫生与计划生育支出142.64万元、城乡社区支出45.00万元、农林水支出607.62万元、住房保障支出101.28万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,工资福利支出1464.51万元;商品和服务支出139.95万元;对个人和家庭的补助361.83万元;资本性支出4.54万元;(其中:基本支出1970.82万元,项目支出12.65万元)

(三)一般公共预算支出

勐腊县勐腊镇部门(单位)2018年一般公共预算当年拨款1983.47万元,比2017年预算数增加73.17万元,增长3.83%。主要原因是:2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1、2013102一般公共服务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务 2018年项目预算数为6万元,主要原因是批复了勐腊镇综治维稳平安建设工作经费。

2、2130705农林水支出农村综合改革对村民委员会和党支部的补助2018年项目预算数为6.65万元,。主要原因是:批复了勐腊镇关于2018年对村民委员会和党支部健康体检费及绩效补助。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付预算为0万元。

政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0勐腊县勐腊镇部门(单位)2018年政府采购预算0万元,与2017年政府采购预算0万元持平。

   、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障勐腊县勐腊镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1970.82万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.31%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.10%。我镇人均23.74万元,较2017年增加81.55万元,增长4.32%(人均情况等于基本支出与在职实有人数之比)增减变化的原因主要是本年度全国性调资。

(二)项目支出情况

2018年用于保障勐腊县勐腊镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12.65万元,如勐腊镇综治维稳平安建设工作经费、对村民委员会和党支部健康体检及绩效补助。与上年对比减少了8.38万元,下降39.85%,增减变化的原因主要是是批复了勐腊镇勐腊镇综治维稳平安建设工作经费、对村民委员会和党支部健康体检及绩效补助项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2018年机关运行经费是139.95万元,比上年减少11.86万元,下降7.81%,减少的主要原因是:政府公用经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款79万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款12.65万元; 纳入绩效评价的项目3个,涉及一般公共预算拨款12.65万元。

(五)三公经费情况

勐腊县勐腊镇部门(单位)2018年“三公”经费财政拨款预算安排108.11万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费39.96万元,公务接待费68.15万元。

具体情况如下:

    一、因公出国(境)费用

    2018年勐腊县勐腊镇部门(单位)根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与2017年安排出国(境)费预算0万元持平。原因是勐腊镇根据上级相关文件规定,没有因公出国费用。

    二、公务用车购置及运行费

2018年勐腊县勐腊镇部门(单位)安排公务用车购置及运行费39.96万元,其中:购置费0万元,与2017年公务用车购置0万元持平、运行费39.96万元,比2017年减少3.97万元,下降9.04%,主要用于保障正常运转的各项工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减变化的原因主要是2017 年勐腊镇人民政府严格执行腊党办【2016】96号中共勐腊县委办室关于印发《勐腊县公务用车制度改革实施方案》的通知,按照中央厉行节约、反对浪费的总体要求,围绕建设廉洁型机关和节约型社会,坚持社会化、市场化方向,加快实施公务用车制度改革、合理有效配置公务车资源。

 三、公务接待费

2018年勐腊县勐腊镇部门(单位)安排公务接待费预算68.15万元,比2017年减少6.67万元,下降8.92%,主要用于开展工作产生的接待费用增减变化的原因主要是乡镇属于基层,服务的对象是全镇7个村委会69个自然村及2个办场,2017年勐腊镇严格遵守执行腊发【2014】11号中共勐腊县人民政府关于转发《云南省贯彻【党政机关厉行节约反对浪费条例】实施细则》的通知及党政机关国内公务接待管理规定。公务接待主要是作了坚持有利公务、务实节俭、严格接待标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

 

第三部分   2018年部门预算表

附表:

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11、6-11 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12、6-12  省对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

190001000000000勐腊县勐腊镇_20180314044442第三.xls