西双版纳州勐腊县勐腊镇2020年度部门决算

作者 :勐腊镇财政所 来源 :勐腊县勐腊镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2021-10-19

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西双版纳州勐腊县勐腊镇2020年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳州勐腊县勐腊镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳州勐腊县勐腊镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、镇党委职能

高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,继续解放思想,坚持改革开放,贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织、本级党员代表大会的决议;总揽本镇工作全局,领导、指导人大、政府、纪委和人民武装;讨论决定本镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大事宜;加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;领导本镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权;负责抓好农村基层党建工作,按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理上级有关部门派驻本镇单位干部;领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设;做好上级党组织安排的其他工作。

2、镇人大主席团职能

检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会的决议、决定在本镇的遵守和执行;听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作;根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见;组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察;联系本级人民代表大会代表、本行政区域内的上级人民代表大会和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动;受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申述和意见;根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免,并报本级人民代表大会备案;受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案;受理本级人民代表大会代表的辞职,决定接受辞职的,通告代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案,主持选区罢免和补选本级人民代表大会的工作;根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下属和本届本级人民代表大会报告;决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单;办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3、镇人民政府职能

深入贯彻落实科学发展观,围绕社会主义新农村建设,推动本镇经济和社会发展,促进社会和谐;贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本行政区域内的经济、社会等各类事项作出决定;执行本行政区域内的经济和社会发展计划;管理本行政区域内的科教文体化、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政民族宗教、财政、扶贫、安全生产监督管理、农村公路管理等行政事业工作 ;积极搞好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入;加强对下属业务单位的领导、指导和联系,充分发挥职能作用;指导各单位建立健全工作制度,提高“三农”服务水平;定期组织召开站所长工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策;依照《村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督;指导村民开展村务公开;指导村委会发展本村经济和社会事务;完成上级党委、政府交办的其它工作。  

4、镇纪委的主要职责

协助党委研究本镇党风方面存在的问题,提出意见,制定措施,监督执行;检查本镇所属党组织和党员领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况;检查处理本镇党员违反党纪的案件;受理党员的申诉和群众对党员的检举、控告;对本镇党员进行党性、党纪、党风教育;对受处理的党员进行回访以及考察教育,帮助他们改造错误;完成同级党委和上级纪委交办的其他工作。

5、镇武装部职能

负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员工作;根据上级军事机关的指示,拟定战备执勤方案;负责民兵排(连)长的培养、选拨,做好民兵集训工作;负责组织民兵参加两个文明建设,开展以劳养武、扶贫致富和技术革新活动;负责组织民兵巡逻执勤,配合公安部门维护社会治安;战时组织动员并带领民兵参站支前及后方勤务;组织民兵抢险救灾和完成急难险重任务;机构情况,包括当年变动情况及原因;人员情况,包括当年变动情况及原因。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、严明纪律,落实全面从严治党主体责任

一是履行党委主体责任。落实党委全面从严治党主体责任,按照“谁主管、谁负责”原则,健全党委主体责任,分管领导直接责任,单位主要负责人具体责任的党风廉政建设责任体系,层层传导压力,确保党风廉政建设工作热度不减、任务落实。全年召开党风廉政建设季度会2次,专题会2次,签订《2020年勐腊镇党风廉政建设责任书》18份。二是严肃党内政治生活。不断强化政治意识和政治规矩,树牢“四个意识”、增强“四个自信”做到“两个维护”,带头旗帜鲜明讲政治,落实好“三会一课”、党员领导干部双重组织生活等党内生活制度,用好批评和自我批评武器,在严肃党内政治生活中接受教育、增强党性;坚决贯彻民主集中制原则,凡涉及人事任免、项目资金安排等重大事项决策和全局性重大问题,都由班子集体研究决定,严格执行。2020年班子成员带头讲党课11次,参加主题党日100余次。三是配合做好巡察工作。积极配合做好县委第五巡察组对勐腊镇补蚌村党总支和曼纳伞村党总支的巡察工作,结合巡察反馈意见,制定出40条细化的整改措施。持续抓好整改落实,从抓党委自身整改做起,召开镇党政领导班子巡察整改专题民主生活会,积极做好上级各类巡视巡察问题整改工作,确保按时按质整改到位。四是强化监督执纪问责。加强对重点领域、重点环节、重点工作、重点人员的监督,以推动工作为着力点,聚焦新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚、非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项行动、提升人居环境、河长制、领导干部违规借贷等工作,扎实开展专项整治和监督检查,为各项工作开展提供坚实纪律保障。2020年,开展疫情专项监督10次;扶贫专项检查12次,走访入户7个小组25户,督促整改问题30余个。严格按照相关法规制度开展纪律审查工作,共谈话提醒1人次、约谈6人次,党纪立案3件3人,政务立案1件1人。五是强化干部廉政教育。强化警示教育,坚持以案示警、以案明鉴,组织辖区党员集中观看《政治掮客苏洪波》、《国家监察》等警示教育专题片,用具体事教育广大党员干部,筑牢不想腐的自觉;深入推进“清廉傣乡”建设系列活动,扎实开展干部家访,开展廉政讲座1次、读书班1期,教育引导广大党员干部永葆清正廉洁政治本色。坚持集中约谈与个别谈话相结合,及时制止苗头性问题,绷紧“廉洁弦”。全年开展2020年领导干部廉政谈话73人次,提醒谈4人次、约谈14人次,集体约谈8人,任前廉政谈话2人六是强化作风建设。继续贯彻落实中央八项规定精神,持续抓好作风建设,打好节前“预防针”,利用重要节日和关键时间节点多种形式提醒全镇各级干部注重廉洁自律,共召开节前作风建设会议5次、开展节前作风建设专项检查5次,对检查中发现违反纪律的1名党员进行谈话提醒;继续落实婚丧喜庆事宜报备有关规定,按程序报备1人。      2、持续发力,全力抓实基层党建工作

一是强化理论武装。坚持党委理论学习中心组、党委(党政)班子会、支部会学习制度,强化领导班子带头示范,充分发挥党委理论学习中心组龙头作用,利用学习强国、云岭先锋等学习平台,重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届三中、四中、五中全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神等重点内容,推动理论武装走深、走实、走心,截至目前共召开党委会议23次,理论学习中心组集中学习6次,撰写学习心得体会18份。二是提升队伍综合素质。用好党员积分管理、党员突击队、党员“双报到”等载体,持续发挥在主题教育和疫情防控中展现的优良作风和先进作风,实施“领头雁”工程,选优配强村(社区)干部,已实现3个党总支书记、主任一肩挑,配备专职党总支副书记3名;推进青年人才后备力量建设,充实后备人才库32人,认真谋划村(社区)“两委”换届工作,召开分析研判会议2次;强化党员培训教育,全年依托镇党校开展万名党员进党校培训2期,498人次,组织收看“云岭先锋”夜校9期890人次;择优推荐10人进入村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动计划;完成村(社区)干部任期和离任审计工作。做好州、县“好支书”推荐评选工作,北路社区党总支书记、居委会主任朱雪芳被评为州级“好支书”,推荐县级“好支书”2人。三是建强傣乡红色堡垒。以落实2020年基层党建工作重点任务为抓手,不断夯实基层战斗堡垒作用。突出问题导向,持续做好4个2019软弱涣散党组织巩固提升工作,抓好黄牌党支部整改;深入推进规范化建设达标创建工作,城子村曼崩村小组党支部、河马公司党支部被评为州级“规范化建设示范党支部”,龙林村党总支、景岗社区党总支、河马公司支部被评为县级“规范化建设示范党支部”扎实开展“回头看”工作,对全镇80个已达标创建党组织进行全覆盖检查,整改问题46个,已全面完成了2020年23个党支部达标创建任务,有力提升党组织规范化水平;深化强傣乡党建,固千里边疆,持续打造“党建+机关阵地建设”、河马公司“党建+村企联建”和曼朗村“党建+生态保护”的品牌党建示范点;从严从实抓好党员发展,全年共发展党员16名。稳步实施“智慧党建”行动,规范运用“云岭先锋”综合服务平台,“云岭先锋”APP激活率达90.00%以上。四是坚持党建引领抓落实。在疫情防控中,全力发挥全镇各基层党组织战斗堡垒和党员表率作用,坚持党建为引领,组建12个临时党支部,成立12支党员突击队,组建“巾帼民兵组”“青年志愿团”,发动800名党员投身疫情防控工作,党员自愿捐款抗疫78,829.00元,其中北路社区74岁老党员李琼芳捐款10,000.00元支持抗疫被省委组织部专报刊登,被州、县评为疫情防控先进集体6个,先进个人13个;全力抓好党建扶贫双推进,严格落实五级书记抓扶贫责任,抓实驻村工作队管理,严格执行“三讲三评”工作;深入推进城市党建,配强社区第一书记4人,将城市党建融入社区网格化管理,整合四个社区联合党工委共建单位的党建资源,进一步细分网络布局,建立“大、中、小、微”的管理格局,强化“红色网格”职能发挥,实施“社区党总支+功能型党支部+楼栋长+党员”工作模式,成立小区功能型党支部9个,配强党支部书记9名、楼栋长37名。五是党建带群建,激发群团组织活力。坚持将群团工作与党的中心工作、主要任务有效融合,坚持‘党需要什么,群团组织就做什么’,彰显党群共建合力。工会聚焦干部职工权益保障,扎实开展医疗互助金收缴,投入38,000.00元完善工会活动室器材配备,丰富群众业余生活;妇联聚焦“巾帼”行动,在疫情防控、脱贫攻坚、复工复产等工作中充分发挥妇女“半边天”独特作用;切实维护妇女权益,成功调解8起家庭纠纷案件;团委聚焦志愿活动,成立“青年突击队”,组织青年投入到疫情防控、环境卫生保护等重点工作中,投入资金70,000.00元,完成补蚌村标准化团室建设和青年创业就业培训室打造。六是狠抓意识形态工作。重点聚焦责任落实,着力抓好意识形态工作专题研究部署、定期分析研判、工作情况报告、定期督查检查等规定动作,2020年召开专题会议3次,分析研判会议2次;加强舆论引导,充分利用微信公众号、政务公开网站、云岭先锋等平台,及时更新党务、政务信息,不断壮大主流思想舆论,全年共通过政务网站、公开栏、微信公众号等公开各类信息3000余条,公众号发布175期,向各级媒体投稿120余篇,发放宣传资料10000余份,协助省、州、县拍摄各类宣传片20余次。抓好新时代文明实践工作,成立1个新时代文明实践所,10个新时代文明实践站。七是武装、档案保密工作。全力抓好党管武装。扎实做好征兵工作,2020年兵役登记238名,兵役登记完成率100.00%,2020年向部队输送优秀青年11名。完成472人民兵整组工作。充分发挥民兵在急难险重任务中的作用,全年共出动民兵472人58765人次配合军警开展疫情防控、边境巡逻等重点任务。做好档案保密工作。完善档案管理制度,规范档案室建设;建立健全保密制度,加强对保密要害部门工作人员的培训教育及涉密文件、电脑的管理,开展保密自查1次,全年未发生失、泄密事件

3、严防死守,抓好新冠肺炎疫情防控。自开展新冠肺炎疫情防控工作以来,勐腊镇认真履行主体责任,充分发挥各级干部、党组织和广大党员群众作用,织密全镇联防联控网络,严防疫情从境外输入,全力做好复工复产工作,尽全力恢复群众生产生活。一是强化组织领导。深入贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神和省、州、县部署,建立健全新冠肺炎疫情防控工作组织领导体系,第一时间成立由镇党委书记、镇长任双组长防控工作领导小组,组建指挥部,制定了工作方案,建立了镇村组三级包保责任,镇党政班子领导下沉村寨、社区,靠前指挥,督促落实责任,确保各项防控措施有效落实。二是迅速安排部署。先后召开党政班子和疫情防控工作领导小组会议13次,参加州县疫情防控视频会议9次,及时传达学习各级防控工作会议、文件精神,确保全镇上下思想一致、行动一致。三是严格落实责任。制定《勐腊镇新型冠状病毒感染肺炎防控工作方案(试行)》、《勐腊镇边境地区新冠肺炎疫情防控工作方案》、《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中充分发挥党组织和群团组织作用的通知》、《勐腊镇新冠肺炎疫情防控网格化管理实施方案》等文件,规范开展各项防控工作。四是强化摸底排查。充分发挥党组织战斗堡垒作用,把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势,依托村(社区)、小组干部、共驻共建单位网格员,302个网格全面开展了网格化、地毯式摸排,截至目前共累计摸排81余万人次,全镇无确诊和疑似病例。五是织密边境疫情防控网。强化党政军警民联防联控机制,实行“镇领导包村、村干部包组、组干部包户”工作机制,责任划分到人,确保每项工作都落实到具体岗位、具体责任人。落实边境线“段长”责任。在县级“三级”段长的基础上,将边境线分级分段细化,设置“五级段长”,由镇党委书记、分管领导、村党总支书记、村党支部书记、党员担任“五级”段长,将边境线包保责任到人;构建严密防控体系。筑牢“三道防线”,在南蚌、南浪便道设置卡点守住第一道防线,由党员干部、民警、综治队伍等实现24小时堵卡,在下南蚌村设置防控点守住第二道防线,边境群众积极响应党委政府号召守住第三道防线,坚决守好国门,护好边疆,共出动警力500余人次,群众2200余人次。截至目前,共查处三非人员168起178 人,其中:非法入境81起82 人,非法居留84起91 人,非法务工3起5人;查处偷越国边偷越国边境行政案件83起 103人;查处偷越国边偷越国边境刑事案件17起 62人,其中:偷越国边境12 起53人;运送他人偷越国边境  4起7人;组织他人偷越国边境1 起  2人。六是多措并举做好宣传发动工作。充分利用微信群、公众号、村寨广播、移动音箱等宣传平台做好疫情防控知识、政策宣传,出动车辆50辆次,人员300余人次,发放宣传材料5000余份,微信推送疫情防控信息1300余条,悬挂横幅14条,滚动电子屏2个,各社区、村寨利用移动邮箱、“大喇叭”定时播放傣、哈尼、汉语防控知识,累计播放1800次,受教育人员20余万人次,到村组开展宣传200余次,撰写简报32篇,微信公众号16篇。七是强化后勤保障工作。争取上级疫情防控资金、专项党费,多渠道解决防护用品,接受社会捐款30,000.00元,捐赠物资口罩6270个、体温测量仪17个、碘伏消毒液5件、帐篷5顶、各类食品物资937件/箱。共计投入防疫经费431,400.00元。八是严格落实常态化疫情防控措施。在机关、市场、酒店等重要场所,持续坚持亮码扫码通行、测量体温、佩戴口罩等措施,并安排专人督促落实到位,结合登革热疫情防控开展“灭蚊、防蚊”消杀工作,定期对机关企事业单位办公区、便民中心和村(社区)办公场所等公共场所进行全面消毒。

4、全力以赴,迎接脱贫摘帽成效考核。勐腊镇始终将脱贫攻坚作为第一民生工作和头等大事,以挂牌作战为抓手,全力推进百日总攻、百日提升、百日巩固等系列活动,坚决克服疫情影响,圆满完成国家脱贫普查工作。截止2020年11月,勐腊镇共有建档立卡贫困人口646户2480人,已全部实现脱贫。全镇2020年投入产业扶贫资金7,200,000.00元,共实施种植和养殖产业项目4个,全镇建档立卡贫困户户均享受产业扶贫资金11,076.93元,贫困人员人均享受产业扶贫资2,903.23元,全镇所有建档立卡贫困户产业扶贫全覆盖。认真落实义务教育“两免一补”、“营养改善计划”、“控辍保学”政策,全面贯彻落实各级各类教育惠民政策,保障贫困家庭子女平等接受教育并顺利完成学业,防止贫困代际传导。“点对点,一站式”输送到象明采茶工30人,沪滇劳务协作组织到上海松江区务工就业累计2批共18人,完成7人任务数的229.00%。申报并建立滇云蜜语扶贫车间,为勐腊镇建档立卡贫困劳动力搭建更大的就业平台,完成建档立卡贫困劳动力转移就业187人。认真开展建档立卡贫困人口“因病致贫,因病返贫”调查工作,对辖区贫困人员患病情况、大病及慢病等病种分类核实,建立台账,落实专人维护全国健康扶贫动态管理系统,动态管理。建立镇村组三级动态监测机制,自上而下,定期开展排查核查。围绕脱贫监测户“两不愁、三保障”,及时落实脱贫监测户帮扶措施,勐腊镇共有边缘易致贫户65户,脱贫不稳定户29户达到“两不愁、三保障”,已解除风险。始终以高度的政治自觉认真组织推动普查各项工作落实到位,做到全员动员、全面协调、全力配合,圆满完成脱贫攻坚国家普查工作。

5、稳步发展,农业生产不断巩固提升。持续巩固传统产业,抓好农业技术培训,积极发展特色产业,保持农业和农村经济良好发展势头。一是切实抓好粮食安全生产,补助项目资金293,800.00元,收益农户667户;建立技术员保村指导春耕备耕制度,每个村委会1名农业技术人员负责进行技术指导,因地制宜的调整好种植结构,确保农民顺利做好春耕生产工作,2020年粮豆、蔬菜等传统农产品产量均同比上升。二是积极推广种植多年生稻项目,在曼旦村委会南浪村小组组织实施了多年生稻项目试种50.40亩;推进种植产业结构升级,共种植轻木13.50亩626株,切实增加农民收入;三是做好惠农补贴工作,共补助发放200亩200公斤玉米种子,申请发放954亩杂交优质水稻种子;四是加强橡胶病虫害的监测、预报和防治工作。在镇辖区建立3个监测点进行定期观测,投入防治经费28,900.00元,积极应对橡胶白粉病;五是开展外来入侵有害生物巡查14次,组织人员灭除薇甘菊入侵危害点16片66.20亩,防治黄脊竹蝗110亩。六是持续开展动物防疫整村推进工作,共完成7个村委会,69个村点31户规模养殖户的免疫工作,注射各类畜禽疫苗131万余头、羽次,动物防疫工作建立了电子免疫档案,共发放动物免疫户口册138本,配戴耳标1.2万头,全面提升了动物免疫及防控水平。七是开展非洲猪瘟防控,排查生猪养殖户1128户,生316万头次,无疑似非洲猪瘟疫情,对261.14公斤猪肉制品进行无害化处理,确保上市猪肉制品安全。八是组织开展各类农业科技培训44期2543人次,有效增强农户种植技术水平;九是继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作,完成全镇7个村委会64个村小组界线核实、户籍资料收集、剔除涉及面积、证书错误农户等工作,涉及农户数3444户;完成3367户农户资料签订,7个村委会64个小组户资料归档。

6、统筹协调,稳步推进城乡一体化建设。一是农村基础设施不断完善,2020年共整合各类项目资金4,690,000.00元,实施基础设施建设项目5个,曼朗等5个村小组基础功能得到提升,旅游产业项目得到发展。二是全面推进农村公路改造提升项目道路硬化工程,上半年,完成道路硬化8条共计32.36公里,共投入资金37,228,300.00元。三是项目建设推进方面,截至目前,完成小磨高速、玉磨铁路、G213勐腊过境段、腊满公路等11个项目征地4207.59亩,共兑补138,561,400.00元;增减挂钩工作,我镇涉及5个村委会19个村小组,共兑补补偿款1,789,700.00元。四是兑付第三批农村危房改造补助资金1,053,400.00元,全面开展农村危房改造工程质量检查工作,对13户需整改建房的已完成整改。五是强化与国土、住建、派出所等部门的联动,共摸排涉嫌违规违建476宗地,排查建筑面积37.89万平方米,排查出违规违建189户2.27万平方米,做到底数清,截至目前,共拆除大棚等经营性违建27宗3.26万平方米,完成复垦面积3.71万平方米,拆除重要生态功能区违建别墅17宗19栋,涉及农业用地6597平方米、违建面积6133.9平方米。发放《责令停止违法违规行为通知书》543份、《停工通知书》76份。六是完成2020年住房困难的租赁补贴申请112户,共发放98,280.00元;清缴了审计督查2011年的勐腊镇公共租赁住房项目中拖欠中小企业工程尾款。

7、多措并举,城乡生态环境全面提升。勐腊镇按照“乡村振兴战略”总要求,立足镇情实际,坚持生态优先和绿色发展新理念,多措并举,全力推进生态宜居新城镇建设。一是配合县住建局对城区公厕进行摸排,积极推进消除城市旱厕;截止目前已完成镇区公厕改造1座,村级公厕改造6座,完成农村户厕改建862座。二是开展人居环境整治工作。结合爱国卫生“7个专项行动”,将每周一、五、六定为爱国卫生“众参与”专项行动活动日,全面消除集镇道路路面、背街小巷、文化活动场所、河道沟渠等重点区域范围内裸露垃圾。投入人力3500多人次,投入车辆280辆次。物力财力50,000.00元,开展裸露垃圾清理运动54次,清运垃圾2254吨。组织各机关单位干部职工,积极动员群众进行村庄、道路绿化美化,村庄绿化美化面积逐年增加,村庄绿化覆盖率已达到35%以上。太阳能路灯等亮化工程实现村庄全覆盖。三是全面落实河(湖)长制,共开展巡查(巡河)220次,组织河段治理、开展“清河行动”62次,清理河道垃圾约126.2吨。参与“清河行动”干部、群众682人次,清理河道垃圾约139.2公里。扎实开展河湖“四乱”整治工作,共开展联合执法1次,拆除勐捧路5公里及沿路违建3处,面积约500平方米;统一组织涉及村、组干部、民兵、群众等共计90余人,开展南腊河综合整治工作,整治销号围垦种植等各类问题12个。整治河道约25公里,铲除围垦种植面积约6000平方米;清理水葫芦约10吨;清理河道乱放的船只、竹筏等10艘;拆除水库周边搭建工棚约30平方米。四是积极开展农村生活污水治理,全面落实中央环保督察“回头看”问题整改。截止2020年11月10日,大沙坝、曼勇、曼龙勒、曼龙代、曼暖叫、曼浓、曼贺、曼岗纳、曼庄、曼列、曼炸、么粉、曼它拉(含曼嘎)13个沿河村寨生活污水治理项目已完工,涉及到的28个排污口已完成整改销号。我镇南腊河沿线村寨生活污水从根本上得到治理,整改工作取得成效。五是坚持按照“人畜分离、集中建圈、科学养殖”的原则,大力推进畜禽养殖圈舍建设。共完成新建和改建圈舍142座2785平方米;六是全面推进农村公路改造提升项目道路硬化工程,完成道路硬化11条共计41.68公路,共投入资金39,360,300.00元;安装道路安全防护设施0.46万米;项目覆盖村组22个,受益群众637户2102人。七是做好农村公路日常养护,累计投入资金83,140.00元,机械182台次,组织群众2310人次。共养护公路84条次443公里,清理边坡及路肩杂草290余公里,清理排水沟110余公里,排水涵71个次;开展汛期道路抢险保通3条次31.447公里,清除坍塌土石方0.053万立方;开展路域环境整治3次,整治公路12条,清理违规私开道口1个,清理非公路标志、广告牌114个,清理垃圾3.1吨;建设美丽公路2条7.1公里,栽种花草苗木0.12万株。八是全力抓好资源林政管理工作。扎实开展好巡山护林、防火宣传,共巡山护林8000余次,出动林业执法人员120人次,森林公安民警25人次。查处涉林林政案件15起(2019年森林核查图斑14起,2020年图斑1起),协助森林公安查处监测图斑案件1起,移交案件1起,破坏森林资源违法行为得到有效控制。九是建立非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治“镇包村”、“村包组”分片包干责任制,与林业服务中心、7个村委会签订了保护发展森林资源责任书,与辖区农户签订《保护森林资源户主承诺书》3899份,覆盖7个村委会76个村小组(办场)。排查出毁林开垦侵占国有、集体天然林面积共计203.94亩,侵占林地、林下种茶52宗,面积308.6亩;无侵占国有、集体天然林案件情况,无围剥树皮、投毒、采伐等违法违规情况发生。

8、综治维稳,维护社会大局和谐稳定。紧紧围绕打造“平安勐腊”这一总体目标,结合开展矛盾大排查、大走访工作,确保矛盾纠纷得到妥善解决,社会大局和谐稳定。一是以扫黑除恶制度建设年为抓手,着力解决行业领域乱象问题,对重点行业场所采用检查配合暗访的方式,进一步规范场所经营范围和加大从业人员资格审查力度,发现问题及时下达整改通知书,并督促限期整改到位,曾经是“卖淫嫖娼”重灾区的北路地区通过专项治理重点整治,北路涉黄突出问题已经得到了有效根治;定期组织文化、市场、公安等部门大力开展综合执法检查,共出动执法人员300余人/次清查慢网吧、摇吧、KTV,对证照不全、涉嫌陪伺服务、刑事案件高发的6家KTV做出停业整顿的处罚;二是广泛宣传社会治安综合治理、平安建设等工作,一年来全镇共悬挂法治宣传、平安建设、扫黑除恶横幅89条,栽设固定宣传牌6块,张贴宣传海报(公告)3000余张、发放宣传手册422份、宣传单(告知书)6000余份、测评问卷调查表1400余份、利用LED宣传显示屏102块、设立举报箱9个。三是加强社会治安管理,截至10月底辖区2所共接处警5568起,其中报立刑事案件403起,较去年同期(487起)下降17.20%,破123起,破案率为30.50%;收缴各类枪支202支、子弹50发,收缴管制刀具26把;查获冰毒片剂0.5千克、查处吸毒人员28人;司法所加强安置帮教对象监督管理工作,年内依法管理社区矫正人员139 名。四是进一步加强矛盾纠纷排查化解工作,2020年共摸排调处各类矛盾纠纷523起、调解成功508起成功率97.00%,有效杜绝因矛盾纠纷摸排调处不及时引发的民转刑、刑转命案件发生。

9、民生保障,社会事业持续推进。一是教育、文化广电工作。认真抓好控辍保学,全镇小学适龄儿童入学率100.00%,巩固率100.00%;初中入学率100.00%,无辍学学生。认真组织开展各类教育活动,引导教育学生讲文明、有礼貌。联合县文化稽查、公安、消防等部门开展疫情防控安全检查4次,文物安全检查6次;加强对农家书屋管理,健全各项文化建设管理制度,为12个农家书屋点配送图书共1428册。正式建立镇级图书馆、文化馆分馆制,建立2个村级图书馆基层点、2个村级文化馆服务点。做好村村通广播工作,勐腊镇辖区广播电视覆盖率达99.80%,录制12个宣传音频包括汉、傣、哈尼等语言,利用喇叭广播宣传人居环境提升、登革热、新冠肺炎疫情防范等知识宣传等措施进行广泛宣传。二是惠农、民生工作。强化民生保障全年开展5次农村低保排查工作,确保应保尽保、应纳尽纳,累计发放低保3127户次8101人次,发放低保救助金1,986,000.00元,其中建档立卡109户337户人,社会兜底12户32人,发放边民补贴农户5275户21086人16,835,000.00元。发放高龄补贴371,000.00元。抗灾救灾工作,做好政策性民房保险工作,共兑补受灾民房117户,极大降低受灾经济损失。救济、救助工作,核实、申报、办理城乡低保贫困家庭和特大病医疗救助60人,发放救助资金417,000.00元,申办城乡临时救助236户710人,救助金800,000.00元,发放被子1455床。协助做好特困人员供养和孤儿抚养工作,发放供养金466,000.00元,集中供养15人,分散供养33人,抚养孤儿和事实无人抚养的孤儿7人,发放抚养金89,000.00元。完成全镇12014名劳动力的信息系统更新工作,其中建档立卡贫困劳动力1627人。新增劳动力转移就业151人,其中建档立卡贫困劳动力转移113人,初审了小额担保创业贷款60人,为28人初审了贷免扶补创业贷款。退役军人服务站的工作,办理重点优抚人员医疗救助28人,救助金额217,973.76元,办理60岁以上农村籍退役士兵养老补贴6人。完成2020年度城乡居民医疗保险缴费21095人,收缴金额为3,996,500.00元,参保率99.00%,建档立卡达100.00%参保。三是人口计生和卫生工作。全面兑现落实计划生育各项优惠政策;办理了一孩生育服务证121本,二孩生育服务证151本,三孩生育服务证11本,独生子女父母光荣证33户。加强流动人口管理。落实“齐抓共管、综合治理”的流动人口计划生育管理责任制,切实保障和充分维护流动人口计划生育合法权益。完成辖区群众建立健康档案 18147 份,建档率 81.47%;累计抽调24批次66人次到酒店留验站值守管理,疫情防控工作,抽调人员到村寨对居家隔离人员进行医学观察162人次,预检分诊门诊共接诊13037人次,发现发热病人416人次, 未发现疑似新冠肺炎患者。家庭医生签约工作,全镇共签约5414人,其中建档立卡签约2479人,履约率100.00%。四是食品药品、安全监管工作。加强学校食堂的监管,严防食物中毒和其他食源性疾病的发生。学校签订《学校食堂食品安全管理责任书》,共出动执法人员6人次、检查学校食堂12个,检查学校周边食品经营户12户。深入推进“净餐馆”专项行动检查工作,“净餐馆”工作专班组对辖区2592户餐饮经营户(包括烧烤店、小吃店、冷饮店)进行全覆盖普查,达标率96.00%。共出动执法人员498人次,车辆178车次。严厉打击野生动物非法交易和非法活禽交易行为,与餐饮单位签订《餐饮服务单位保护野生动物承诺书》,加强禽类流通环节和消费环节的监管,积极配合有关部门督促各市场举办者和经营者落实活禽交易及宰杀等相关工作的清洁消毒等防控措施,切实做好市场消杀和环境卫生清洁工作。开展冷冻冷藏肉品风险排查工作,对5个集贸市场、18个冻品经营户、4个冻品批发商、6个食品配送公司开展全面排查,共出动执法人员8人次,执法车辆3辆次,先后3次配合县疾控中心不定期开展冷链食品随机抽检工作,共计抽检食品样品104个、从业人员样品27个、环境样品35个。对辖区内重点生产经营单位进行了拉网式的安全生产大检查、大排查、大整治活动7批次,联合检查3次,累计对132家(次)生产经营单位进行安全生产检查,累计排查安全隐患272个,完成整改272个。共排查出隐患道路3条,完成隐患道路修复3条。完善农村公路安全防护设施,完成波形防护栏设置4600米。结合“6月安全月”、安全生产集中整治、安全生产风险防控分类分级管理等工作,认真组织企业、学校、村寨开展消防、救援等防灾救灾应急演练,共计开展各类应急演练共计企业9个次、村寨2个次、学校1个次,参与应急演练企业职工809人次;学生769人次;群众260人次。五是其他工作。社区工作,做好“平安社区”创建工作,2020年,共播放宣传视频、发送宣传信息等形式共开展各类宣传活动30余次,发放宣传资料8450余份;开展登革热和寨卡病毒病防控运动,共组织开展爱国卫生运动320次,清除垃圾210吨,清理沟渠河道55.3千米,使用消杀药526.6千克,清除蚊媒孳虫点、清除卫生死角2100余处。人口普查工作。我镇共划分11个普查区、282个普查小区,抽调指导员41人,普查340人。按照区不漏房,房不漏户、户不漏人的原则开展地毯式的人口普查摸底工作,截止11月15日,已按时完成普查摸底、短表登记和各项数据上报工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐腊县勐腊镇2020年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位5个。分别是:

1.勐腊镇人民政府

根据职能,勐腊镇党政机关设4个综合办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

2.勐腊镇文化广播电视服务中心

3.勐腊镇村镇规划建设服务中心

4.勐腊县勐腊镇财政所

5.勐腊镇社会保障服务中心

6.勐腊镇交通和安全生产服务中心

7.勐腊镇农业综合服务中心

8.勐腊县勐腊林业服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2020年末实有人员编制87人。其中:行政编制33人(含行政工勤编制2人),事业编制54人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员2人),事业人员54人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆8辆(原因是有5辆环卫车的车辆编制不在勐腊镇)。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳州勐腊县勐腊镇部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

 

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐腊县勐腊镇2020年度收入合计48,057,605.31元。其中:财政拨款收入41,539,981.92元,占总收入的86.44%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入6,517,623.39元,占总收入的13.56%。与上年对比总收入增加7,311,732.67元,增幅17.94%;财政拨款收入增加6,095,682.98元,增幅17.20%,增加的主要原因是本年追加财政拨款预算收入,如新冠肺炎疫情防控、创建卫生城市、人口普查、扶贫项目、非洲猪瘟、登革热防控、征地补偿款、非税用于青苗及地上附作物补偿、农户耕地力补助等项目资金增加。

勐腊县勐腊镇人民政府:本年财政拨款收入26,377,065.18元,占总收入的54.87%;其他收入3,085,323.94元,占总收入的6.42%。

勐腊县勐腊镇财政所:本年财政拨款收入2,802,508.06元,占总收入的5.83%;其他收入44,395.34元,占总收入的0.09%。

勐腊镇广播电视文化服务中心:本年财政拨款收入980,484.81元,占总收入的2.04%;其他收入12,319.08元,占总收入的0.03%。

勐腊镇村镇规划服务中心:本年财政拨款收入683,366.16元,占总收入的1.42%;其他收入46,055.84元,占总收入的0.10%。

勐腊镇交通和安全生产服务中心:本年财政拨款收入88,0491.55元,占总收入的1.83%;其他收入106,037.46元,占总收入的0.22%。

勐腊镇农业综合服务中心:本年财政拨款收入4,692,231.48元,占总收入的9.76%;其他收入1,637,807.21元,占总收入的3.41%。

勐腊镇社会保障服务中心:本年财政拨款收入379,804.37元,占总收入的0.79%;其他收入143,186.02元,占总收入的0.30%。

勐腊镇林业服务中心:本年财政拨款收入2,199,772.99元,占总收入的4.58%。

勐腊镇四个社区:本年财政拨款收入2,544,257.32元,占总收入的5.29%;其他收入1,442,498.50元,占总收入的3.00%。

 二、支出决算情况说明

西双版纳州勐腊县勐腊镇2020年度支出合计48,855,027.73元。其中:基本支出26,081,788.78元,占总支出的53.39%;项目支出22,773,238.95元,占总支出的46.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加8,337,715.89元,增幅20.58%;基本支出增加1,688,145.55元,增幅6.92%;增加的主要原因是各单位人员工资,公用经费增加、新冠肺炎疫情防控、创建卫生城市、人口普查、扶贫项目、非洲猪瘟、登革热防控、征地补偿款、非税用于青苗及地上附作物补偿等各类项目资金及基本支出的增加。项目支出增加6,649,570.34元,增加41.24%;增加的主要原因新冠肺炎疫情防控、创建卫生城市、人口普查、扶贫项目、非洲猪瘟、登革热防控、征地补偿款、非税用于青苗及地上附作物补偿、非洲猪瘟等各类项目资金及基本支出的增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳州勐腊县勐腊镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,081,788.78元。与上年对比基本支出增加1,688,145.55元,增幅6.92%;增加的主要原因是各单位人员工资,公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,118,469.99元,占基本支出的92.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,963,318.79元,占基本支出的7.53%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳州勐腊县勐腊镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22,773,238.95元。与上年对比项目支出增加6,649,570.34元,增幅41.24%;增加的主要原因新冠肺炎疫情防控、创建卫生城市、人口普查、扶贫项目、非洲猪瘟、登革热防控、征地补偿款、非税用于青苗及地上附作物补偿、非洲猪瘟等各类项目资金及基本支出的增加。项目资金专款专用,按文件要求实施,按进度拨款,按时验收,具体项目开支情况如下:其中勐腊镇人民政府:2010104腊财行字〔2020〕84号乡镇人代会经费18,210.00元,2010108腊财行字〔2020〕84号人大代表活动660.00元,2010301腊财预字〔2020〕134号勐腊镇拖欠民营企业中小企业账款100,000.00元,2010507腊财行字〔2020〕61、98、130号第七次全国人口普查工作经费32,380.00元、腊财行字〔2020〕149号2020年人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助经费37,900.00元,2011102腊财预字〔2020〕114号纪检组织工作经费3,404.00元,2012902腊财行字〔2020〕69号乡镇(农场)及村(社区、生产队)妇联工作经费8,068.00元、腊财行字〔2020〕75号补助乡镇农场团委工作经费777.00元、腊财行字〔2020〕76号补助村(社区、生产队)团委工作经费7,000.00元,2013202腊财行字〔2020〕131号“两新”组织党建工作经费123,000.00元,2013602腊财行字〔2020〕96号扫黑除恶专项斗争工作经费10,960.00元,2039901腊财预字〔2020〕261号民兵参加边境管控工作经费(边境转移支付)29,000.00元,2080799腊财社字〔2020〕7号、腊财社字〔2020〕90号乡村公共服务岗位补助资金823,800.00元,2100409腊财社字〔2020〕8号勐腊县创建卫生县城设施建设工作经费10,000.00元,2100410腊财预字〔2020〕30号新型冠状病毒疫情防控经费20,000.00元、腊财社字〔2020〕59号上级专款边境疫情防控工作专项补助资金30,000.00元、腊财预字〔2020〕260号勐腊镇2020年度预防新冠肺炎疫情境外输入群防联控工作经费及人员经费227,169.20元,2110302腊财预字〔2020〕283号曼旦水库饮用水源地一级保护区域围网区域土地退耕农户补助资金600,000.00元,2120501腊财预字〔2020〕224号创建省级卫生城市和推进爱国卫生“7个专项行动”项目经费49,933.60元,2120899腊财综字〔2020〕41、182号用于青苗及地上附作物补偿经费2,192,960.00元,2130142腊财农字〔2020〕125号农村人居环境“百村村内道路硬化”项目资金784,542.50元,2130502腊财农字〔2020〕45号贫困村第一书记(工作队长)工作经费20,000.00元、腊财农字〔2020〕198号乡镇脱贫攻坚工作经费10,000.00元,2130504腊财农字〔2020〕17号、腊财农字〔2020〕19号2020年农村危房改造工程资金1,053,366.50元、腊财农字〔2020〕60号曼回小组质保金17,000.00元、腊财农字〔2020〕60号曼纳伞村委会质保金20,000.00元、腊财农字〔2020〕60号曼纳伞村委会大臭水小组质保金47,830.50元、腊财农字〔2020〕72号上海市对口帮扶云南省项目资金(曼旦村委会南蚌小组功能提升项目专项资金)1,920,600.00元、腊财农字〔2020〕80号州对下财政专项扶贫资金(勐腊镇2020年第一批第二批农村危房改造工程项目资金项目管理费)5,771.00元、腊财农字〔2020〕82号2020年第一批省级财政专项扶贫资金(2018年上龙茵小组村级公益事业一事一议项目工程质量保证金38,840.00元、腊财农字〔2020〕98号第五批中央财政专项扶贫资金(曼纳伞村委会下保山小组基础设施建设项目专项资金)568,458.01元、腊财农字〔2020〕99号沪滇协作项目设计、监理费140,167.33元、腊财农字〔2020〕219号勐腊镇2020年曼纳伞村委会回朗村小组基础设施建设项目153,000.00元,2130505腊财农字〔2020〕72号上海市对口帮扶云南省项目资金(曼龙代村委会火龙果产业扶持项目专项资金)1,649,000.00元、腊财农字〔2020〕72号上海市对口帮扶云南省项目资金(勐腊镇2020年蜜蜂产业发展扶持项目专项资金)2,700,000.00元、腊财农字〔2020〕80号州对下财政专项扶贫资金(曼朗小组2020年产业扶贫旅游项目专项资金)1,560,000.00元、腊财农字〔2020〕80号州对下财政专项扶贫资金(2020年林下种植大球盖菇、竹荪及菌类加工业扶持项目建设资金)1,950,650.00元,2130599腊财建字〔2020〕102号州森林公安局2020年驻村扶贫工作经费10,000.00元,腊财农字〔2020〕93号2019年结余结转资金(勐腊镇全镇范围内扶贫工作经费)25,000.00元,2130706腊财预字〔2020〕262号村集体经济补短板项目经费(门面出租收入)274,800.00元,2296099腊财综字〔2020〕51号勐腊镇曼旦村委会南浪村小组文化活动场所建设经费368,600.00元、腊财综字〔2020〕181号2019年收回的彩票公益金项目资金27,000.00元。

勐腊镇财政所:2010602腊财综字〔2020〕74号2019年度工作经费11,716.96元,2130705腊财预字〔2020〕158号处级领导经费用于曼纳伞村委会上龙茵村小组活动经费60,000.00元。

勐腊镇交通和安全生产服务中心:2240102腊财综字〔2020〕31号2019年度安全生产工作经费10,463.00元。

勐腊镇农业综合服务中心:2130104腊财综字〔2020〕69号各单位运行经费(非税)2020年度工作经费50,850.75元,2130108腊财农字〔2020〕41号动物防疫防控资金19,219.50元、腊财农字〔2020〕116号动物疫病防控专项经费1,400.00元,2130304腊财农字〔2020〕58号河长制工作经费3,600.00元。

勐腊镇林业服务中心:2110501腊财建字〔2020〕33号2020年中央财政林业改革发展资金森林资源管护部分(第一批)27,014.00元、2130209腊财农字〔2020〕13号2019年国家级公益林森林生态效益补偿资金471,150.00元、腊财建字〔2020〕62号2020年中央财政林业改革发展资金森林资源管护部分(第二批)5,739.63元,2130211腊财建字〔2020〕20号2020年野生动物疫源疫病监测工作经费5,000.00元,2240602腊财建字〔2020〕19号2020年省级森林防火经费9,320.00元、腊财建字〔2020〕48号第二批省级森林防火经费10,000.00元。

勐腊镇四个社区:2012902腊财行字〔2020〕69号乡镇(农场)及村(社区、生产队)妇联工作经费1,000.00元、腊财行字〔2020〕76号补助村(社区、生产队)团委工作经费4,000.00元,2060702腊财教字〔2020〕90号2020年科普专项省对下转移支付资金100,000.00元,2060799腊财教字〔2020〕91号2020年基层科普行动计划资金20,000.00元,2100409腊财社字〔2020〕163号四个社区2020年重大传染病防控中央补助资金20,000.00元,2100410腊财预字〔2020〕77号边境新冠疫情输入防控工作经费20,000.00元、腊财预字〔2020〕174号处级领导经费(用于新城新冠肺炎疫情防控工作)10,000.00元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2020年度一般公共预算财政拨款支出38,967,421.92元,占本年支出合计的79.76%与上年对比增加5,331,806.07元,增幅15.85%,增加的主要原因是各单位人员工资,公用经费增加、新冠肺炎疫情防控、创建卫生城市、人口普查、扶贫项目、非洲猪瘟、登革热防控、征地补偿款、非洲猪瘟等各类项目资金及基本支出的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出6,181,472.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.86%。主要用于人大事务支出18,870.00元,政协事务480.00元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出5,096,540.12元,统计信息事务支出70,280.00元,财政事务支出837,093.11元,纪检监察事务支出3,404.00元,群众团体事务支出20,845.00元,组织事务123,000.00元,其他共产党事务支出10,960.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出29,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他国防支出 29,000.00元; 

4.公共安全(类)支出72,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于公安66,000.00元,其他公安支出6,000.00元;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出120,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于科普活动100,000.00元,其他科学技术普及支出20,000.00元;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出579,827.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于群众文化支出579,827.77.72元;

8.社会保障和就业(类)支出6,306,321.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.18%。主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行支出301,239.11元,基层政权和社区建设2,369,257.32元,行政单位离退休支出974,556.80元,事业单位离退休支出550,985.00元,机关事业单位基本养老保险支出1,185,960.00元,机关事业单位职业年金缴费支出82,115.20元;其他就业补助支出823,800.00元,死亡抚恤18,408.00元;

9.卫生健康(类)支出1,666,149.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于重大公共卫生服务30,000.00元、突发公共卫生事件应急处理支出307,169.20元,行政单位医疗支出337,048.05元,事业单位医疗支出477,481.84元,公务员医疗补助支出514,450.25元;

10.节能环保(类)支出627,014.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于水体支出600,000.00元,森林管护支出27,014.00元;

11.城乡社区(类)支出570,828.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于其他城乡社区管理事务支出520,895.34元,城乡社区环境卫生49,933.60元;

12.农林水(类)支出21,547,315.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.30%。主要用于农业事业运行支出3,328,047.92元,病虫害控制20,619.50元,农村道路建设支出1,443,191.53元,林业和草原事业机构1,135,656.78元,森林效益补偿支出476,889.63元,动植物保护5,000.00元,水利行业业务管理3,600.00元,抗旱支出10,000.00元,扶贫一般行政管理事务支出30,000.00元,农村基础设施建设支出3,965,033.34元,生产发展支出7,859,650.00元,其他扶贫支出35,000.00元,对村民委员会和村党支部的补助支出2,959,826.51元,对集体经济组织的补助274,800.00元;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出1,237,710.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于住房公积金支出1,174,980.00元,购房补贴支出62,730.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出29,783.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于应急管理一般行政管理事务10,463.00元,森林草原防灾减灾支出19,320.00元;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,065,700.00元,支出决算为167,178.38元,完成预算的15.69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为101,111.38元,完成预算的25.93%;公务接待费支出决算为66,067.00元,完成预算的9.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格规范和控制公务用车,节约了运行费用;厉行节约,积极响应中央号召,开展工作更有效率,尽量减少工作产生的接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少105,383.41元,下降38.66%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1,873.81元,下降1.82%;公务接待费支出决算减少103,509.60元,下降61.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格规范和控制公务用车,节约了运行费用;厉行节约,积极响应中央号召,开展工作更有效率,尽量减少工作产生的接待费用。公务用车运行维护费减少的原因2020年的扶贫工作、征地工作、经济普查工作、土地确权工作减少,下乡开展工作次数减少,相应的减少了公务用车的燃油费、维修费等公务用车维护费;公务接待费支出减少的原因主要是2020年扶贫工作、征地工作、经济普查工作、土地确权工作减少且厉行节约,人均接待费减少为38.98元,相应的公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出101,111.38元,占60.48%;公务接待费支出66,067.00元,占39.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出101,111.38元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出101,111.38元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控工作、“7+2”专项行动工作、农村环境整治工作、扶贫脱贫工作、征地工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费66,067.00元。其中:

国内接待费支出66,067.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待110批次(其中:外事接待0批次),接待人次1695人(其中:外事接待人次0人)。主要用于疫情防控工作、“7+2”专项行动工作、农村环境整治工作、扶贫脱贫工作、征地工作,工作量大,下乡开展工作次数多、上级单位来监督检查各项工作多,村干部、群众因扶贫、征地工作产生的问题、纠纷来访发生的接待支出,今年公务接待次数110次,同去年相比较减少259次,减少7.19%,公务接待人次1695人次,同去年相比较减少2180人次,减少56.26%,人均38.98元。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇2020年机关运行经费支出642,973.06元,与上年对比减少28,756.86元,减幅4.28%,主要原因是2020年扶贫、征地、经济普查及土地确权等各项工作产生的办公耗材、水电费、宣传费、公务接待费、公务用车维护费、办公设备购置费等减少。部门机关运行经费主要用于办公耗材37,856.35元、印刷费1,774.00元、水电费25,015.73元、邮电费28,932.70元、差旅费37,001.00元、维修护费250.00元、会议费13,120.00元、培训费1,950.00元、公务接待费37,019.00元、劳务费5,000.00元、工会经费75,581.81元、公务用车维护费35,515.67元、其他交通费214,180.00元,其他商品服务支出129,776.80元等

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,西双版纳州勐腊县勐腊镇资产总额11,394,334.82元,其中,流动资产1,240,428.84元,固定资产8,808,393.98元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,345,512.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少932,029.34元,其中固定资产减少119,748.35元。处置房屋建筑物88平方米,账面原值45,000.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产352项,账面原值312,839.35元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋1,118.40平方米,账面原值902,779.37元,实现资产使用收入206,350.00元。

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

1

11,394,334.82

1,240,428.84

8,808,393.98

3,408,415.38

2,771,300.00

0.00

2,628,678.60

0.00

0.00

1,345,512.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度部门政府采购支出总额177,663.29,其中:政府采购货物支出169,510.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,153.29元;授予中小企业合同金额177,663.29元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况见附表(附表10-附表12)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

 

监督索引号53282319056201111

附件:西双版纳州勐腊县勐腊镇2020年度部门决算公开表.xls