勐腊县勐腊镇2021年预算公开说明

作者 :勐腊镇财政所 来源 :勐腊县勐腊镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2021-06-15

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勐腊县勐腊镇2021年预算公开说明

勐腊县勐腊镇2021年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县勐腊镇2021年部门预算编制说明

第二部分 勐腊县勐腊镇2021年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

 

 

勐腊县勐腊镇2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)、《勐腊县财政局关于做好2021年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔2021〕44号)的相关要求,现将勐腊县勐腊镇2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

职能参照《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈勐腊县机构改革方案〉的通知》(西办字〔2011〕55 号)、《中共勐腊县委办公室、勐腊县人民政府办公室关于印发〈勐腊县勐腊镇机构编制设置方案〉的通知》(腊党办〔2019〕107 号)精神,勐腊镇主要职责、内(下)设机构和人员编制规定。

1.勐腊镇人民政府

勐腊镇设置5个综合办公室:

1)党政办公室。承担镇党委、人大、政府的各项工作部署和要求,做好上传下达和总体协调工作。负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作,承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。指导、协调村级文书工作。负责组织开展党风廉政和反腐败工作。负责检查镇党委、政府各部门在执行党的路线方针政策和决议、遵守和执行法律法规的情况。依照党的章程和其他党内法规及县纪委授权,依法履行监督、执纪、问责职责。根据法律法规规定和县监委授权,履行监督、调查、处置相关职责。负责协调处理来信、来访。

2)经济发展办公室。拟订行政区域内的经济发展规划、计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。承担行政区域内的招商引资工作,提供各种经济和产业信息,积极探索经济发展新路子,培育新兴支柱产业,为本行政区域内的产业结构调整提供支持。负责基础设施建设等项目的储备和申报。承担自然资源管理工作,包括组织编制镇土地利用总体规划,并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治,提高耕地质量,审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等。协调本行政区域内各种经济组织的关系,扶持和引导镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。监督镇企业、个体、私营企业认真执行国家法律法规和政策,协同有关部门维护其合法权益。协同有关部门取缔违法经营活动,打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度,依法依规完成上级政府统计机构布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料,积极参与重大国情国力普查工作,负责辖区内普查的组织实施,全面配合国家统计局各级调查队完成辖区内各项统计调查任务,配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作,做好应急管理、安全生产宣传教育和监督检查工作。承担环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设管理、农村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。负责全面推行河(湖)长制。

3)社会事务办公室。拟订行政区域内的社会事务发展规划并组织实施。宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生事业的发展。负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责减灾救灾、救济、贫困救助工作,做好最低生活保障工作。负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。负责拥军优属工作。负责落实健康勐腊战略,全面推进大卫生大健康工作,做好计划生育和流动人口管理工作。负责食品安全工作,保障公众身体健康和生命安全。承担行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。

4)社会治安综合治理办公室。贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。掌握辖区内的社会形势和工作动态,组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的矛盾问题,遇重大问题,及时向上级反馈。指导管理基层法律服务工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责辖区内矛盾纠纷排查调处工作。负责扫黑除恶、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访以及突发事件、群体性事件的预防处置等工作。组织开展普法宣传和法制教育工作。组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。

5)扶贫开发办公室。负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策。拟订本镇扶贫开发中长期目标和年度计划,提出全镇扶贫开发目标并组织实施。根据国家和省定扶贫标准,确定扶贫范围,明确扶贫对象,落实扶贫政策,做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法,加强扶贫资金监管

2.勐腊镇农业综合服务中心(农产品质量安全监督管理工作站)

负责宣传贯彻农业农村农民等方面的法律法规和方针、政策。积极为本镇的农业、农村和农民服务,做好各项技术服务工作,推进农村产业结构调整和产业化进程。协助镇人民政府拟订农业综合技术和农产品质量安全发展规划,贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,大力开展新技术示范、推广和应用,积极引进新的农业技术项目,逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验,做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。承办农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。做好推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。负责农产品质量安全控制技术的推广和各项监管措施的督促落实,配合做好生产环节质量安全的日常巡查。组织开展农产品质量安全风险评估,配合做好农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验,从源头上保障农产品质量安全。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。

协助镇人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设,畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。做好动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查及动物、动物产品的检疫等服务性工作。承担本辖区内兽医卫生服务工作。承担水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。

调解水利水土资源纠纷,协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处,依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为,合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作,预防和治理水土流失,管好、用好水利设施,确保安全、足量蓄水。做好水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理,积极做好防汛抗旱工作。合理调度水资源,抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作,及时处理隐患工程,确保水利设施安全度汛,不断提高有效灌溉率,服务农村经济发展的需要。承担河(湖)长制组织实施具体工作,落实河(湖)长确定的事项。

3.勐腊镇文化广播电视服务中心

负责宣传贯彻科技、文化、体育、广播电视等方面的法律法规和方针、政策。运用各种文艺手段,宣传党的路线、方针、政策和法律法规,进行社会主义、爱国主义、集体主义教育,开展社会公德、家庭美德、职业道德教育,教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。利用各种文艺形式和文化阵地,宣传和普及经济、科技、文化知识,开展移风易俗的宣传教育。指导村委会建立健全文化室,组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动,积极培养文艺骨干,丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产,发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术,组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。配合做好文物管理工作。负责协助文化主管部门做好文化市场的管理工作,防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播,净化文化市场。加强文化阵地建设,努力营造健康的文化氛围,用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地,促进社会主义精神文明建设。承担广播播放的服务工作,做好播放人员培训,加强广播电视设施的管理和维护,提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全镇体育发展,指导运动队伍建设,协调组织体育竞赛,推行全民健身计划。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

4.勐腊镇村镇规划建设服务中心(生态环境所)

负责宣传贯彻城乡规划、环境保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订村镇规划并监督实施。配合做好违法用地和违法建设的处理工作。协助县级建设行政主管部门做好建设工程项目的设计管理和施工管理。负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。协助县级建设行政主管部门做好房地产管理。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。配合做好建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。负责村镇建设技术咨询、服务工作。负责建设统计、建设档案管理等工作。

负责各类生态创建工作。负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷,配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染进行日常监管,报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。

完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

5.勐腊镇社会保障服务中心(退役军人服务站)

负责宣传贯彻社会保障、退役军人事务方面的法律法规和方针、政策。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作,做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作,督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。组织好劳动保障日常巡查和年审工作,督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规,协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解,督促双方当事人履行调解协议,建立和完善调解工作制度。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入。负责辖区内参保人员医疗费用报销单据和特慢病申报材料的收集。做好医疗保障政策宣传,为辖区内参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务。配合做好辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理。负责做好企业退休人员社会化管理服务工作,负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责本镇医疗救助工作。

协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和走访慰问工作,开展心理疏导、法律服务等工作。搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

6.勐腊镇财政所(金融服务中心)

负责宣传贯彻财经方面的法律法规和方针、政策。承担金融服务工作,协助村委会采集农户信用信息,推广非现金支付工具,协助农民办理金融业务。负责组织和管理全镇财政收入和支出,编制执行年度财政预算,监管单位预算执行,编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村级财务管理,承担村级会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。配合镇人民政府和相关部门积极向上级部门申报项目,争取项目资金,改善本镇民生和基础设施建设。

承担农村经济社会统计、源头数据采集等职责,配合开展统计执法。指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包改革和管理。落实农村土地承包经营权登记制度,做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包权益纠纷调解和仲裁。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台,开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

7.勐腊镇交通和安全生产服务中心

负责宣传贯彻交通、安全生产等方面的法律法规和方针、政策。负责农村公路建设、管理和公路养护,保证公路畅通。负责公路运输服务,维护镇村客货运输秩序和道路(水上)交通安全。协助做好乡村道路的路政管理,维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县级应急部门开展本镇的安全生产监督、检查工作,及时报告、统计辖区内安全生产伤亡事故和灾害情况,配合调查处理生产安全事故,做好安全生产和灾害应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

8.勐腊镇林业服务中心

负责宣传贯彻森林、草原、湿地、野生动物资源保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订林草发展规划、年度计划。组织和指导农村集体、个人开展林草生产经营活动。配合林草业务主管部门开展资源调查、监测、林草灾害统计和森林资源档案管理等工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。负责建立健全镇级林草资源监测与管理信息系统。配合做好林草造林项目监督管理。协助林草业务主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查设计,并参与督促伐区作业和伐区验收工作。配合林草业务主管部门和镇人民政府做好森林防灭火、林草有害生物防控工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、草原、林木和林地所有权或者使用权争议,查处破坏林草资源案件。建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理。推广林草科学技术,开展林草技术培训,配合林草业务主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我镇2021年部门预算编报的单位共9个,分别是勐腊镇人民政府、勐腊镇财政所、勐腊镇社会保障服务中心、勐腊镇文化广播电视服务中心、勐腊镇交通和安全生产服务中心、勐腊镇村镇规划建设服务中心、勐腊镇农业综合服务中心、勐腊镇林业服务中心、勐腊四个社区居民委员会,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位5个,社区1个。

(三)重点工作概述

2021年,我镇将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实省、州、县全会精神,提高政治站位,团结带领全镇干部群众,在主动适应中创新思路,在破解难题中抢抓机遇,全面落实乡村振兴战略,提前谋划思考,确保各项工作稳步推进,努力完成各项目标任务。

1.巩固扶贫成效,全力决战决胜脱贫攻坚。一是坚持一个不落,坚决打赢精准脱贫攻坚战。咬定目标、一鼓作气,突出精准要求,强化配套措施,狠抓责任落实,打好脱贫攻坚组合拳。二是始终保持浓厚的宣传氛围,继续保持强劲的工作势头,夯实包保责任,实行监督检查机制,确保扶贫工作各项措施落实到位,稳定实现“两不愁三保障”。三是积极争取上级各类扶贫项目,加快推进基础设施建设和基本公共服务均等化。持续提高产业扶贫比重,大力培育特色鲜明、带贫面广、有竞争力的扶贫主导产业,努力发展乡村特色产业和新型服务业,加快形成“一村一品”发展格局。四是深化就业扶贫,认真组织开展贫困人口技能培训,不断增强贫困人口就业意愿和就业能力。五是持续排查解决“两不愁三保障”及饮水安全问题,抓好整改,补齐短板。坚持“四个不摘”巩固提升脱贫成果,建立解决特殊贫困的长效机制。六是充分发挥先进模范和致富典型的示范导向作用,持续增强贫困群众内生动力,健全实现稳定脱贫、夯实乡村振兴基础的长效机制,推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。

2.抓紧抓牢抓细,筑牢常态化疫情防控防线。继续有针对性地加强外防输入、内防反弹举措,织密织牢疫情防控网,坚决堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞。一是切实强化责任落实。认真学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,外防输入,内控网格,统筹做好年度各项工作目标任务,真正实现“两手抓、两手硬、两战赢、全年红”的工作目标。二是切实加强边境通道管控。严格执行边境段长制,扎实开展边境便道和非法出入境重点地段24小时全天候设卡管控,堵住边境管控漏洞和盲区,对通过边境便道进入我镇辖区人员依照《边境管控条例》移交勐腊边境派出所进行查处,严防疫情通过便道输入扩散蔓延。三是切实强化应急处置工作。针对边境管控过程中可能出现的不稳定情况,做好应急处置准备工作,进一步完善处置预案,备足处置力量和处置装备,细化应急、保障措施,确保一旦发生非法入境或其他突发事件时,及时启动应急处置机制,迅速、果断、妥善处置,尽快平息事态,及时消除影响。

3.夯实发展基础,有力有序推进农业发展集约化、规模化。一是优化产业布局。摸清产业底数,在“十四五”规划大框架下,加快研究制定产业发展专题规划,稳定传统支柱产业的基础上,突出 “一镇一特”、“一村一品”、充分发挥资源优势,因地制宜,科学合理地对产业进行分区和布局,进一步优化产业结构。城镇周边村寨重点考虑一、二、三产业融合,打造蔬菜种植加工基地和农业综合体(田园综合体)。二是做强橡胶产业。天然橡胶是战略物资,橡胶产业仍然是我县的支柱产业,积极引进和扶持龙头企业,不断延伸和完善橡胶产业链,提高橡胶产品附加值。三是做大以砂仁为代表的南药产业。加大力度引进南药生产销售企业,加强与各大制药企业联系合作,积极推进指定药园建设,规范砂仁加工产业建设扶持项目,加大对南药产业的扶持力度。四是做优旅游产业。发挥热带雨林独一无二的资源优势,积极探索生态保护和经济发展相平衡的发展模式,充分利用水资源,把南腊河的历史资源、生态资源、人文资源、旅游资源紧密结合,在现有县城至补蚌望天树景区风景名胜区规划的基础上,结合我镇特色旅游资源,适度超前高起点高标准整体规划,将南腊河沿岸自然山水和村寨规划打造成自然人文融为一体的“南腊河旅游康养度假区”。

4.秉承绿色理念,常态长效提升镇域环境。坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念不动摇,继续实施农村垃圾污水厕所“三大革命”专项整治,切实践行绿色发展理念,努力打造美丽、宜居乡镇。一是以建设美丽村庄为导向,以爱国卫生“7个专项行动”、创建省级卫生镇、村为工作重点,以“最美庭院”评选、“红黑榜”等工作措施为抓手,继续落实“七改三清四治”,不断完善环境整治长效管理机制,持续改善农村人居环境。二是积极倡导文明生活,树立乡村文明新风尚,健全激励机制,调动群众积极性,激发村组干部主动性、能动性,形成共创共建良好局面。三是持续推进畜禽粪污资源化利用工作,确保综合利用率达到县级要去。继续实施增绿增效工程,巩固林业工作成果,全面落实河长制、林长制、路长制工作要求,确保各项中心工作共同推进。四是继续狠抓“两违”整治,按照属地管理原则,明确责任,抓好源头治理,在摸清底数的基础上,清除存量,坚决遏制违建增量。

5.着眼民生福祉,统筹推进各项社会事业。坚持民生为本,着力抓好民生工程,努力为民办实事,为民谋福祉,以提高群众生活质量为目标,切实推进各项社会事业快速发展。一是严格落实社会保障,对低保户、五保户、残疾人员等弱势群体实行动态管理,做到“应保尽保”,资金及时定额发放。二是严格落实国家各项惠农政策,及时发放各类社保、惠农专项资金,让群众切实感受政府关怀。三是积极申报“一事一议”财政奖补和努力向上争取项目资金,不断提高全镇道路硬化率。四是充分发挥农村书屋作用,积极培育和践行社会主义核心价值观,广泛开展群众性精神文明创建活动,继续提倡移风易俗,推动优秀传统文化走村入寨。五是深入开展爱国卫生运动,倡导健康文明的生活方式,预防和控制登革热等疾病发生。

6.加强社会治理,保持社会大局和谐稳定。加强社会治理制度建设,完善社会治理体制机制,提高社会治理社会化、法治化水平,确保社会和谐稳定。一是深化“平安勐腊”、“平安社区”建设,深入推进扫黑除恶专项斗争,结合矛盾大排查、大走访工作,不断完善矛盾纠纷排查化解机制,充分发挥人民调解委员会作用,形成科学有效的诉求表达机制、矛盾处理机制、权益保障机制,实现政府治理和社会调节、村民自治良性互动。二是按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,严格落实安全生产责任制,全面加强隐患排查整治和应急管理队伍建设,抓好道路交通、消防、建筑施工等重点行业领域专项治理,坚决遏制重特大安全事故发生。三是加强食品药品安全监管,保障人民群众吃得放心、用药安全。完善应急预案体系,加强应急演练,提高公共突发事件应急处置能力。四是深入开展“七五”普法,加强法治教育,扩大法律援助。切实维护妇女、儿童权益,加强对农村留守儿童、老人的关爱服务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共9个。其中:财政全额供给单位9个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位2个;事业单位5个;社区1个人);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制86名,其中:行政编制 37名,事业编制49名。在职实有87人,其中:财政全额保障87人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 50人,其中: 离休 0人,退休 50人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入3155.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3155.88万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加742.45万元,增长31%,增加的原因主要是:增加预算项目,项目支出比去年增加486.03万元,增长100%,2021年村委会、社区换届增加村委会干部人数、增加村委会干部及社区干部补助。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3155.88万元,其中:本年收入3155.88万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3155.88万元(本级财力3155.88万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加742.45万元,增长31%,增加的原因主要是:增加预算项目,项目支出比去年增加486.03万元,增长100%。2021年村委会、社区换届增加村委会干部人数、增加村委会干部及社区干部补助。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3155.88万元。本年财政拨款安排支出3155.88万元,其中:一般公共预算安排支出3155.88万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加742.45万元,增长31%,增加的原因主要是:增加预算项目,项目支出比去年增加486.03万元,增长100%。2021年村委会、社区换届增加村委会干部人数、增加村委会干部及社区干部补助。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出3155.88万元,其中:基本支出2669.85万元,项目支出486.03万元。比2020年预算数增加742.45万元,增长31%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2669.85万元,比2020年预算数增加256.42万元,增长11%。增加的原因主要是2021年财政供养人员增加,工资基数增加。2021年村委会、社区换届增加村委会干部人数、增加村委会干部及社区干部补助。具体情况为:2020年财政供养总人数为134人,包括在职86人,退休48人;2021年财政供养人数为136人,其中在职人员86人,退休50人,村委会干部人数2020年为53人,2021年为95人,村民小组干部人数2020年为33  人,2021年为412,社区干部认出2020年为38人,2021年为36人,村社区干部人数比去年增加109人,增长25%。

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64.96%,比2020年预算增加159.03万元,增长10.09%,增加的原因主要是2021年村委会、社区换届增加村委会干部人数、增加村委会干部及社区干部补助。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.42%,比2020年预算减少13.67万元,下降6.45%,减少的原因主要是按照县财政在要求压缩了10%的公务接待,10%的三公经费。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的26.68%,比2020年预算增加92.26万元,增长14.88%,增加的原因主要是提高了村委会、村民小组和社区的补助标准。

4)资本性支出占基本支出的0.94%,比2020年预算增加18.79万元,增长298.33%,增加的原因主要是办公设备购置需求增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目14个,安排486.03万元,如:(1)综治维稳工作经费3万元,主要用于增强化解社会风险矛盾能力,有效提升基层社会治理规范化、科学化、高效化水平;(2)处级领导经费0.5万元,用于优化曼它拉社区参与创卫、登革热预防、提升人居环境、河长制等工作的开展经费,提高社区部工作积极性;(3)2020年污水处理建设项目工程150万元,主要用于勐腊镇曼暖叫、曼贺、曼浓三个村民小组污水处理项目;(4)党员教育培训经费2万元,主要用于实现对亲年人才党支部党员和未脱贫党员的全员轮训(5)乡镇人代会经费10.11万元,用于在规定时间内完成人大代表会议,并向代表报告上一年度政府工作任务完成情况和下一年度工作安排,对代表提出的议案予以回复 ,落实大会讨论决定重大事项;(6)勐腊镇曼旦水库饮用水水源地一级保护区域围网区域土地退耕农户补偿专项资金180万元,主要用于对应收原地周围退耕农户进行补偿,涉及退耕农户92户490人,退耕面积800多亩。(7)两新组织党建工作经费1.5万元,用于河马公司、四个社区非公经济党支部党建工作经费,提高“两新”党组织的凝聚力和战斗力,创新“两新”工作模式,拓宽“两新”工作覆盖面;(8)勐腊镇2020年残疾人工作经费0.7万元,主要用于残疾人就业培训及7个村委会残疾人动态更新工作经费;(9)2020年勐腊县脱贫攻坚普查经费1万元,用于做好迎接脱贫攻坚普查各项工作,确保完成“国家大考”,实现全面建成小康社会;(10)勐腊镇综合服务中心河长制工作经费0.64万元,用于处理好江河库渠保护与开发利用的关系,强化规划约束,促进江河库渠休养生息、维护江河库渠生态功能;(11)2020年人口普查工作经费专项资金0.26万元,主要用于开展2020年人口普查工作办公费用;(12)勐腊镇2020年纪检办案工作专项资金1.66万元,主要用于纪检办案办公、培训、设备购置、差旅费等。(12)勐腊镇爱国卫生7个专项行动工作专项资金130万元,主要用于开展辖区爱国专项活动设施建设如:垃圾清运、洗水台安装、美化绿化工程等。(13)交安应急管理工作专项资金2.25万元,主要用于交安中心应急管理工作排查、检查等非常工作开展费用。(14)勐腊镇2020年四个社区在职委员绩效补贴专项资金3.4万元,为进一步健全和完善党内激励关怀机制,加强社区工作人员工作积极性,每年对社区人员进行年度考核,考核合格进行绩效补助。比2020年预算增加488.02万元,增长100%,增加原因为上一年度未完成的项目需要在本年度继续按照原用途完成,结转结余项目比2020年增加14个。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104 一般公共服务支出-人大事务-人大会议10.11万元,主要用于乡镇人大会议支出。

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅机构事务-行政运行513.82万元,主要用于政府人员工资福利支出及业务开展经费支出。

3.2010201一般公共服务支出-政府办公厅机构事务-一般行政运行5.16万元,主要用于两新党建工作、纪检办案工作、党员教育培训开展经费开支。

4.2030602一般公共服务支出—国防支出—国防动员—经济动员3万元,主要用于勐腊镇综治平安维稳、扫黑除恶工作开支支出。

5.2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动0.26万元,主要用于勐腊县勐腊镇第七次全国人口普查工作经费支出。

6.2010601 一般公共服务支出-财政事务-行政运行82.62万元,主要用于勐腊镇财政所人员工资福利及业务开展经费支出。

7.2040201 一般公共服务支出-公共安全支出-公安一行政运行9.6万元,主要用于勐腊镇社戒社康管理人员工资及社会保险缴费支出。

8.2070109 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化70.64万元,主要用于勐腊镇文化广播电视服务中心人员工资福利及业务开展经费支出。

9.2080101 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行38.73万元,主要用于勐腊镇社会保障服务中心人员工资福利支出及业务开展经费支出。

10、2080202社会保障和就业支出-一般行政管理事务支出0.7万元,主要用于勐腊镇残疾人保障工作就有培训、动态更新工作开支。

11、2080208社会保障和就业支出-基层政权建设和社会治理支出253.48万元,主要用于勐腊镇四个社区人员补助、绩效补助、健康体检及社会保险缴费支出。

12.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休93.88万元,主要用于勐腊镇人民政府和关累镇财政所离退休人员补助及公用经费支出。

13.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休60.03万元,主要用于勐腊镇农业综合服务中心、勐腊县勐腊镇林业服务中心及勐腊镇文化广播电视服务中心离退休人员补助及公用经费支出。

14.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出157.46万元,主要用于行政事业单位养老保险支出。

15.2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出78.73万元,主要用于行政事业单位职工职业年金缴费支出。

16、2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出130万元,主要用于勐腊镇开支爱国卫生7个专项行动工作开展,如:垃圾清运、公共洗手台安装、美化绿化等。

17.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39.38万元,主要用于行政单位医疗保险支出。

18.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗68.48万元,主要用于事业单位医疗保险支出。

19.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助70.22万元,主要用于行政事业类单位医疗补助支出。

20、2110399节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出150万元,主要用于勐腊镇曼暖叫、曼贺、曼浓三个村民小组污水处理项目建设支出。

21、2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-般行政管理事务支出0.5万元,处级领导工作经费主要用于优化曼它拉社区开展疫情防控、创卫工作支出。

22.2120199 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出57.28万元,主要用于勐腊镇村镇规划建设服务中心人员工资福利支出及业务开展经费支出。

23.2130104 农林水支出-农业农村-事业运行354.84万元,主要用于勐腊镇农业综合服务中心人员工资福利及业务经费支出。 

24、2130104 农林水支出-水利-水利行业业务管理0.64万元,主要用于河长制工作支出。

25.2130142 农林水支出-农业农村-农村道路建设84.28万元,主要用于勐腊镇交通和安全生产服务中心人员工资福利及业务经费支出。

26.2130204 农林水支出-林业和草原-事业机构124.37万元,主要用于勐腊县勐腊镇林业服务中心人员工资福利及业务经费支出。

27.2130705 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助393.35万元,主要用于我镇7个村委会、69个村民小组的村、组干部生活补助、绩效及体检费、工伤、养老保险,村、组运转经费等相关支出。

28.2139999 农林水支出-其他农林水支出-曼旦饮用水水源地保护农户退耕补偿180万元,用于饮用水水源地周围退耕农户进行补偿专项支出。

29.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金122.07万元,主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

30、22410102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务支出2.25万元,主要用于勐腊镇交安中心开展应急防灾排查、检查工作支出。

 

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资366.25万元(其中:基本支出366.25万元,项目支出0万元)

津贴补贴617.95万元(其中:基本支出617.95万元,项目支出0万元)

奖金100万元(其中:基本支出100万元,项目支出0万元);

绩效工资87.48万元(其中:基本支出87.48万元,项目支出0万元);

机关事业单位基本养老保险缴费157.46万元(其中:基本支出157.46万元,项目支出0万元);

职业年金缴费78.73万元(其中:基本支出78.73万元,项目支出0万元);

职工基本医疗保险缴费103.34万元(其中:基本支出103.34万元,项目支出0万元);

公务员医疗补助缴费70.22万元(其中:基本支出70.22万元,项目支出0万元);

其他社会保障缴费11.43万元(其中:基本支出11.43万元,项目支出0万元);

住房公积金122.07万元(其中:基本支出122.07万元,项目支出0万元);

其他工资福利支出19.38万元(其中:基本支出19.38万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出

办公费124.68万元(其中:基本支出114.41万元,项目支出10.27万元);

印刷费0.4万元(其中:基本支出0.4万元,项目支出0万元);

手续费2.7万元(其中:基本支出2.7万元,项目支出0万元);

电费3.12万元(其中:基本支出3.12万元,项目支出0万元);

邮电费2.17万元(其中:基本支出2.17万元,项目支出0万元);

差旅费4.75万元(其中:基本支出4.75万元,项目支出0万元);

维修(护)费0.6万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元);

会议费12.461万元(其中:基本支出3.35万元,项目支出9.11万元);

培训费2.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出2万元);

公务接待费3.25万元(其中:基本支出12.01万元,项目支出0万元);

工会经费18.63万元(其中:基本支出18.63万元,项目支出0万元);

福利费0.26万元(其中:基本支出0.26万元,项目支出0万元);

公务用车运行维护费4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元);

其他交通费用34.50万元(其中:基本支出34.26万元,项目支出0.24万元);

其他商品和服务支出9.48万元(其中:基本支出5.9万元,项目支出3.58万元)。

3.对个人和家庭的补助

退休费150.91万元(其中:基本支出150.91万元,项目支出0万元);

生活补助453.62万元(其中:基本支出453.62万元,项目支出0万元);

其他对个人和家庭的补助291.16万元(其中:基本支出107.74万元,项目支出183.40万元)。

4.资本性支出

办公设备购置25.09万元(其中:基本支出25.09万元,项目支出0万元)

其他资本性支出277.42万元(其中:基本支出0万元,项目支出277.42万元);

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,2021年政府采购预算25.09万元,其中:政府采购货物预算25.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2020年减少17.51万元,下降41.10%,减少的主要原因是通过2020年行政事业单位资产清查工作,对未到报废以及处置年限的资产进行维修继续使用,减少了办公设备的购置需求。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96.52万元,较上年减少11万元,下降10.23%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。无增减变化的原因主要是:我镇不安排因公出国(境)工作开展,因此没有做因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为61.01万元,较2020年减少6.84万元,下降10.08%。国内公务接待批次为208次,共计接待1250人次。主要用于开展工作产生的接待费用。

减少的原因主要是:乡镇属于基层,服务的对象是全镇7个村委会69个自然村及2个办场,2020年勐腊镇严格遵守执行腊发〔2014〕11号中共勐腊县人民政府关于转发《云南省贯彻〔党政机关厉行节约反对浪费条例〕实施细则》的通知及党政机关国内公务接待管理规定。公务接待主要是作了坚持有利公务、务实节俭、严格接待标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为35.5万元,较2020年减少4.17万元,下降10.51%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数持平,无增减变化。公务用车运行维护费35.5万元,较2020年减少4.17万元,下降10.51%,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。主要用于保障正常运转的各项工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

减少的原因主要是:2019 年勐腊镇人民政府严格执行腊党办〔2016〕96号中共勐腊县委办室关于印发《勐腊县公务用车制度改革实施方案》的通知,按照中央厉行节约、反对浪费的总体要求,围绕建设廉洁型机关和节约型社会,坚持社会化、市场化方向,加快实施公务用车制度改革、合理有效配置公务车资源。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位申报项目14个,其中:财政拨款安排14个,涉及金额486.02万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目0个,涉及金额0万元。 重点项目年度绩效目标如下:2021年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县勐腊镇2021年机关运行经费是165.27万元,比上年增加16.34万元,增长10.97%,增加的主要原因是:项目支出中的商品和服务支出增加,包括:综治、党建、纪检等办公经费5.53万元、会议费10.11万元、培训费0.7万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出

事业单位日常公用经费安排变化情况及原因说明  

勐腊镇2021年使用单位日常公用经费58.05万元,比上年减少11.1万元,下降16.05%,下降原因是:勐腊镇严格执行腊党办发【2018】63号、压缩公务接待。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

勐腊县勐腊镇2021年部门公开表.xlsx

2.勐腊县勐腊镇2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc


监督索引号53282319056200111