勐腊县勐仑镇人民政府2024年度部门决算
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勐腊县勐仑镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
勐腊县勐仑镇党委、勐仑镇人民政府（勐醒农场社区管理委
员会）设置 5 个综合办公室：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。主要承担镇党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作；负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；拟订行政区域内的经济发展规划、计划并组织实施，承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规，负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生健康事业的发展；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策，制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策，根据国家和省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。
（一）综合保障版块
1.党政办公室。负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等日常工作。
2.财政和统计服务中心。负责编制镇财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城镇划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。
（二）党的建设版块
1.党建办公室。负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报；负责纪检监察、组织人事、宣传、统战、机构编制、干部队伍建设等工作。
2.党群服务中心。负责基层党组织建设服务工作；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村、组便民服务工作。
（三）乡村振兴（经济发展）版块
1.乡村振兴办公室（经济发展办公室）。负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟定经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。
2.乡村振兴服务中心。负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全镇产业发展；
负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责对农村集体“三资”的监督管理；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾工作，农村水务技术服务工作，全镇水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护等工作。
3.生态环境保护中心。负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责人居环境整治工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。
（四）社会事业版块
1.社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、民族宗教、卫生健康、教育体育、文化事业、科技、科协、残联、计生等职责。
2.社会事业服务中心（退役军人服务站）。负责医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、低保、残疾人和退役军人事务等工作；负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解；负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。
（五）综治维稳版块
1.综合治理办公室（应急管理办公室）。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装、食品安全等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证；负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻勐仑镇的各类执法队伍。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产等工作；负责安全生产委员会办公室日常工作。
2.综治中心（应急指挥中心）。负责推动村、组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村、组突发公共事件预警机制。
3.综合执法队（专职消防队）。负责基层综合行政执法，受镇人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与县直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责辖区火灾扑救、综合应急救援等工作，并按要求参与其他防灾减灾救灾任务。负责镇消防安全委员会办公室日常工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；负责通过依法授权或委托方式明确承担的消防行政执法事项；负责指导督促辖区行政村、社区开展消防工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。所属单位8个。其中，行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。分别是：
1.勐腊县勐仑镇人民政府（行政）；
2.勐腊县勐仑镇财政和统计服务中心（事业）；
3.勐腊县勐仑镇党群服务中心（事业）；
4.勐腊县勐仑镇社会事业服务中心（事业）；
5.勐腊县勐仑镇生态环境保护中心（事业）；
6.勐腊县勐仑镇乡村振兴服务中心（事业）；
7.勐腊县勐仑镇综合执法队（事业）；
8.勐腊县勐仑镇综合治理中心（事业）。
（二）决算单位构成情况
纳入勐腊县勐仑镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.勐腊县勐仑镇人民政府
2.勐腊县勐仑镇党群服务中心
3.勐腊县勐仑镇财政和统计服务中心
4.勐腊县勐仑镇乡村振兴服务中心
5.勐腊县勐仑镇社会事业服务中心（退役军人服务站）
6.勐腊县勐仑镇综合治理中心（综治中心、应急指挥中心）
7.勐腊县勐仑镇生态环境保护中心
8.勐腊县勐仑镇镇综合执法队（专职消防队）
纳入勐仑镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员52人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员128人（离休0人，退休128人）。年末学生0人。年末遗属14人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，是深入实施“十四五”规划的关键之年。全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督支持下，以担当之责、务实之举、实干之姿全力拼经济、全面争先进，全镇经济社会发展呈现稳中有进、稳中提质的发展新态势。
这是经济发展动能持续增强的一年。这一年，我们沉着应对国内外经济下行压力持续加大、自然灾害频发多发等困难和挑战相互交织的严峻考验，奋力推进经济发展。一般公共预算收入7722.09万元，同比增长20.61%。完成税收2531.67万元，同比增长43.49%。重点行业投资持续增长，农业、交通、水利、环保等领域投入资金不断提升，有效推动了高质量发展，固定资产投资1.59亿元。签约招商引资项目2个、落地项目2个，落地项目数完成任务数的100%。走访服务企业175家次，协调解决企业困难问题46项，服务企业能力和水平不断提高，市场主体倍增298户。
这是特色产业深入融合发展的一年。这一年，我们聚力产业发展组织化、规范化，粮食、天然橡胶、勐仑柚子、文旅康养等一批产业发展成效明显。实施高标准农田建设2700亩、土地平整870亩、农田地力提升2430亩，全年粮食播种面积1.71万亩、产量5149.81吨。加大耕地保护政策宣传，整改完成耕地流出图斑78.59亩。猪牛羊存栏4879头、禽类存笼86045羽。橡胶种植面积19.69万亩、开割面积16.48万亩，干胶产量1.61万吨，完成政策性橡胶保险承保72户0.39万亩。果蔬种植面积3.41万亩，柚子种植面积8210亩、年产量15650吨、总产值9390万元，成功培育青江畔蜂蜜柚子茶等农特品牌。跳蚤草、红豆蔻种植面积1260亩、总产值达440.00万元，跳蚤草精油提炼厂建成并投入使用。成功创建曼打鸠村小组为勐腊县A级旅游村寨，创新培育乌兰魅影研学、鸟塘观鸟摄影等新业态，推出旅游精品线路4条，辖区2个旅游景区接待游客252.23万人次，宾馆酒店入住29.96万人次，消费市场持续回暖。
这是人民群众得到更多实惠的一年。这一年，我们倾力抓民生、暖民心，人民生活品质不断提高。教育医疗水平更加提质。“奖优助困”措施全覆盖纳入村规民约、居民公约首条，与16家企业签订助学帮扶协议，全年拟奖补学生49名，申领“雨露计划”69人次、发放补助金14.85万元。提升基层医疗卫生服务能力，累计建立居民健康档案1.8万人份、建档率66.12%。动员辖区干部群众参与无偿献血，献血人次全县第一。社会事业保障更加有力。城乡居民基本医疗保险缴费率达96.96%，养老保险缴费率达86.42%，位居全县第三。开展农村劳动力技能培训32期，举办农村劳动力转移就业“百日行动”招聘会，办理担保贷款17笔196万元、贷免扶补10笔175万元，超额完成县级下达任务。社会兜底屏障更加牢固。累计发放城乡低保补助369.33万元，临时救助补助64.35万元，80周岁以上高龄补助17.6万元，残疾人两项补贴41.04万元。完成计划生育家庭意外伤害保险588户、保费12万元。排查录入农村危房409户、城市危旧房286户，办理公共租赁住房补贴13户，实施旧房改造71户。“一老一小”和困难群众关爱帮扶水平有效提升，留守儿童、特殊困难老人、留守老人等困难群体全部纳入社会救助平台。文体服务体系更加均衡。勐仑代表队在2024年抖音足球嘉年华——西双版纳站赛事中荣获足球全州四强。做好2024七彩云南格兰芬多自行车赛勐仑镇段保驾护航，成功举办泼水节、柚子节、“嘎汤帕节”及周末赶摆促销活动31场次，吸引游客8.3万人次，现场销售收入达490万元。开展勐仑党史党性教育基地讲解27场609人次、“免费开放”文化队伍培训12期459人次。成功申报县级非遗传承人12人，非遗产品销售额达10.63万元。脱贫攻坚成果更加巩固。制定实施帮扶措施2921条，发放小额信贷5人25万元，乡村公益性岗位安置57人、发放补助49.92万元。2024年全镇脱贫人口及监测对象人均纯收入2.11万元，同比增加2478.92元，牢牢守住不发生规模性返贫致贫的底线。率先在全州完成辖区行政村党组织领办合作社成立，累计带动全镇1180户村民平均增收约2000元。全面消除集体经济“空壳村”，4个行政村集体经济收入均达10万元以上。
这是生态文明建设推向深化的一年。这一年，我们坚持“绿水青山就是金山银山”，推动生态保护与经济社会协调发展。绿美行动持续推进。巩固省级绿美乡镇创建成果，种植绿化花木1860棵，补绿增绿3782平方米。发放种植绿美村庄和绿美“庭院经济”项目果苗6000株，完成大卡新寨“绿美公路”建设。开展“罗梭江党建+绿美行动”植树活动，种植20余种共计200余棵热带典型雨林物种。人居环境不断提升。累计检查天然橡胶收胶点16家、排查涉气涉尘企业17家、氢氟碳化物冷冻食品店9家、登记非道路移动机械环保编码21辆。完成清运垃圾1万吨，垃圾厂处理垃圾量9984.7吨，清理占道经营315起，责令制止违章建筑3起。学习推广浙江“千万工程”经验，制定实施“一村一策”，打造“千万工程”示范村1个、示范点2个、提升村1个。完成农村户厕改建500座，公厕5座。完成城子村“无废村庄”创建，曼仑、曼掌、曼贺科、曼喃醒、勐醒下寨一二三组、景岗村小组生活污水治理完成建设，全镇行政村污水治理率达75%。环境整治成效显著。推进河（湖）长制、林长制、路长制工作，全年河长巡河315次，清理垃圾10.3吨，整治面积22.8万平方米。全年林长巡林785次，下发防火户主通知书3200份。全面落实农村、农田、耕地秸秆禁烧管控，实地巡查298次。全面完成环保督察反馈问题整改。
这是民族团结社会和谐稳定的一年。这一年，我们竭力抓安全、保稳定，社会发展大局更加平稳。平安建设扎实推进。成立7个村（社区）“枫桥经验”调解室、1个综治中心分析研判室，累计排查化解矛盾纠纷873件，调解成功率达100%。全面掌握和分析研判社戒社康人员现实表现，排查率、管控率达100%。纵深推进“利剑护蕾”专项行动，联合开展校园周边安全排查整治行动20次，加强宾馆酒店、出租房屋、物流寄递业的安全监管，清查出租屋56家次、酒店89家次。安全生产常抓不懈。开展危化品、橡胶加工厂、烟花爆竹店、地质灾害隐患点等安全生产检查11轮次，工矿商贸领域未发生安全生产事故。开展消防监督检查各类单位、场所910家次，排查安全隐患985项，完成问题整改951项。深入学校、农村、企业开展地震应急演练20次、消防应急培训演练20次，未发生较大以上及有影响的火灾事故。应急管理有序推进。有效抵御台风“摩羯”等自然灾害，落实落细防汛“1262”预警叫应机制，防汛期间应急保通19条公路，修复59处水毁，清理塌方7690余立方米，实现人员“零伤亡”。同时，全力做好国家植物园创建、尖峰大展日产4000吨熟料建设等项目征地保障工作，全力配合推进勐绿高速和象仑公路加快建设。
这是政府自身建设不断加强的一年。这一年，我们全面推进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设。法治建设全面推进。持续推进勐仑镇全面建立乡镇履职事项清单工作，三张清单主责事项清单1239项，配合事项393项，上级收回事项95项。主动公开各类政府信息75条，答复人大代表建议31件，办结来信来访6件，受理“12345”政务服务热线诉求工单177件，时限内办结率100%。加大行政执法力度，全年办理行政处罚案件9起，罚没金额3.87万元。累计审批农村宅基地建房133宗。办理林木采伐许可证47份、办理农地采伐申请备案113份。政务服务提质增效。全年对上请示汇报311次，争取资金2509.9万元。对下联系指导485人次，横向沟通交流114人次，达成沟通事项23件。优化大厅窗口设置，累计开展“帮办代办”服务1946人次，综窗办件数据及“好差评”评价录入共计400条，好评率100%，网上办件415条，在全县排列靠前。政务信息采用全州乡镇排名暂列第二。政治生态风清气正。纵深推进清廉云南建设工作，聚焦重点领域突出问题、“新形象工程”等方面开展监督检查24次，有效防范“四风”问题反弹回潮。聚焦群众身边不正之风和腐败问题整治，清查出问题14项。党风廉政建设责任制深入落实，逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐的良好局面。
同时，我们扎实推进国防动员、武装双拥。全力做好审计、统计、档案保密、老干部、人民防空、气象、防震减灾等工作，大力支持共青团、妇女儿童、关心下一代、科协、计生协、红十字、文联等群团工作，各项事业均取得新成绩。
各位代表！过去一年，面对内外部各种风险挑战，我们抗击灾害、改善民生、化解风险、保障安全、稳定经济、推动发展，一关接着一关闯，一仗接着一仗打，取得的成绩来之不易。这是镇党委、镇政府团结带领全镇各族人民齐心协力、奋勇拼搏的结果，是各单位和广大干部群众团结奋斗、攻坚克难的结果。在此，我代表镇人民政府，向所有关心、支持和参与勐仑改革、发展和建设的各界人士，致以衷心的感谢和崇高的敬意！
在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，我镇发展还存在不少问题和差距：经济发展动力仍有不足，项目储备、资金争取、招商引资等成效还不优，要素保障不到位，推动乡村建设发展力度不足；产业发展能力仍然不足，产业项目规模小、数量少、落地难，联农带农利益联结机制不健全，促农增收渠道不宽；民生领域仍存在不少短板，公共服务水平与群众期盼仍有差距；少数干部担当精神不足、干事创业本领不强。对此，我们深刻反思，坚持问题导向，大力弘扬担当精神，切实加以克服和解决。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
勐腊县勐仑镇人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县勐仑镇人民政府2024年度收入合计84229176.24元。其中：财政拨款收入80220850.59元，占总收入的95.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4008325.65元，占总收入的4.76%。
与上年相比，收入合计增加17916893.29元，增长/27.02%。其中：财政拨款收入增加16196997.16元，增长25.30%；其他收入增加1719896.13元，增长75.16%。主要原因是2024年项目工程增多，导致财政拨款资金随之增加。
二、支出决算情况说明
勐腊县勐仑镇人民政府2024年度支出合计84324680.30元。其中：基本支出22610634.67元，占总支出的26.81％；项目支出61714045.63元，占总支出的73.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加/减少18215523.05元，增长27.55%。其中：基本支出减少1458099.55元，下降6.06%；项目支出增加19673622.60元，增长46.80%；主要原因是：本年度人员调出较往年多，人员经费较往年减少；财政拨款项目建设较上年减少，且大额资金减少
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐腊县勐仑镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22610634.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20894196.17元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1716438.50元，占基本支出的7.59％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐腊县勐仑镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61714045.63元。其中：基本建设类项目支出19881194.04元。
1. 根据腊财行字〔2024〕155号文件，拨付基层立法联系点补助经费10000.00元。
2. 根据腊财行字〔2024〕336号文件,拨付2024年乡镇人代会会议经费30000.00元。
3. 根据腊财预字〔2024〕120号文件,拨付曼边村委会示林下种植示范项目经费112543.85元。
4. 根据腊财预字〔2024〕120号云文件,拨付云南久瀛农业科技发展公司汇入柚子节赞助款号经费113589.00元。
5. 根据腊财预字〔2024〕120号文件,拨付游客中心征地工作经费号经费16000.00元。
6. 根据腊财预字〔2024〕120号文件,拨付勐绿高速公路工作经费经费16000.00元。
7. 根据腊财预字〔2024〕120号文件,拨付西双版纳佳利工程咨询有限责任公司赞助乡村振兴工作经费19350.00元。
8. 根据腊财预字〔2024〕120号文件,拨付试验区拨入水厂原水费1636497.77元。
9. 根据腊财预字〔2024〕60号文件,拨付勐仑镇人民政府2024年非税收入成本性支出（公租房租金经费）资金经费60000.00元。
10. 根据腊财预字〔2024〕128号文件,拨付2024年勐仑镇工作经费50000.00元。
11. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付勐腊县（勐仑镇）第五次全国经济普查工作经费经费6937.00元。
12. 根据腊财行字〔2024〕112号文件,拨付西双版纳州勐仑镇第五次全国经济普查（省对下）专项经费经费10427.00元。
13. 根据腊财预字〔2024〕120号文件,拨付勐腊县勐仑镇财政和统计服务中心利息经费651.00元。
14. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付乡镇谈话室改造资金经费19990.00元。
15. 根据腊财行字〔2024〕287号文件,拨付2024年全县困难党员补助资金经费23400.00元。
16. 根据腊财行字〔2024〕113号文件,拨付勐仑镇防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费5000.00元。
17. 根据腊财行字〔2024〕64号文件,拨付乡镇武装工作经费10000.00元。
18. 根据腊财行字〔2024〕338号文件,拨付勐仑镇深化边境地区专项整治查缉点运维及工作经费15580.00元。
19. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付“零命案县（市、区）”以奖代补专项补助经费29560.00元。
20. 根据腊财教字〔2024〕32号,拨付美术馆公共图书馆文化馆免开放补助资金文件经费21680.00元。
21. 根据腊财社字〔2024〕174号文件,拨付2024年州级社区办公经费、社区干部生活补贴、培训经费经费52783.68元。
22. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付2024年登革热防控州级补助经费20253.88元。
23. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付2024年登革热防控经费3998.00元。
24. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付勐仑镇2024年创建国家卫生乡镇工作经费14987.75元。
25. 根据腊财行字〔2024〕78号文件,拨付勐腊县勐仑镇2024年创卫工作经费20000.00元。
26. 根据腊财社字〔2024〕137号文件,拨付农业人口独生子女保健费补助资金经费1520.00元。
27. 根据腊财行字〔2024〕276号文件,拨付勐仑镇城子村委会曼勒村小组老年协会活动经费10000.00元。
28. 根据腊财预字〔2024〕83号文件,拨付勐仑镇集镇供水项目结余资金经费310000.00元。
29. 根据腊财预字〔2024〕85号文件,拨付非税收入支付勐仑集镇供水工程项目资金经费190000.00元。
30. 根据腊财预字〔2024〕90号文件,拨付2024年勐仑镇综合执法队非税收入成本性支出资金经费1075885.31元。
31. 根据腊财综字〔2024〕162号文件,拨付勐仑镇“景勐仑”项目征地补偿款资金经费2650000.00元。
32. 根据腊财综字〔2024〕222号文件,拨付勐仑镇阿克老寨见的和的罗地上物铲除纠纷赔偿款资金经费70110.00元。
33. 根据腊财综字〔2024〕85号文件,拨付勐仑镇民俗广场建设项目土地划拨价款资金经费7365132.00元。
34. 根据腊财综字〔2024〕161号文件,拨付勐仑镇2019年增减挂钩拆旧区复垦项目地上附着物补偿款资金经费115630.00元。
35. 根据腊财农字〔2024〕160号文件,拨付勐腊县2021—2022年度耕地流出整改工作经费45000.00元。
36. 根据腊财农字〔2024〕30号文件,拨付2022年度抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费20000.00元。
37. 根据腊财农字〔2024〕110号文件,拨付2024年西双版纳州抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费经费30000.00元。
38. 根据腊财建字〔2024〕165号文件,拨付城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金经费100000.00元。
39. 根据腊财建字〔2024〕62号文件,拨付天然橡胶白粉病治理专项经费52608.00元。
40. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付2024年农产品质量安全监测资金经费1300.00元。
41. 根据腊财农字〔2024〕50号文件,拨付中央农业生产救灾资金经费1294.40元。
42. 根据腊财农字〔2024〕134号文件,拨付退回实际种粮农民一次性补贴资金经费3499.78元。
43. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金经费105666.00元。
44. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付2023年天保工程及森林生态效益补偿资金经费9955.00元。
45. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付2024年第二批省级森林防火经费14554.4元。
46. 根据腊财建字〔2024〕38号文件,拨付2024年省级森林防火经费10000.00元。
47. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付2021至2023年省级森林防火经费30419.00元。
48. 根据腊财建字〔2024〕74号文件,拨付2023年省对下森林植被恢复费项目专项资金经费20000000.00元。
49. 根据腊财预字〔2024〕120号文件,拨付县乡村振兴局汇入阿克小寨、会板小组饮水工程项目资金经费70000元。
50. 根据腊财预字〔2024〕120号文件,拨付曼打鸠小组饮水工程项目资金经费69998.00元。
51. 根据腊财预字〔2024〕120号文件,拨付曼边村委会示林下种植示范项目经费120272.50元。
52. 根据腊财预字〔2024〕120号文件,拨付县乡村振兴局汇入大卡老寨跳蚤草加工项目资金经费576755.59元。
53. 根据腊财预字〔2024〕120号文件,拨付罗梭江旅游基础设施建设经费1016172.00元。
54. 根据腊财农字〔2024〕183号文件,拨付勐仑镇集镇送水工程项目资金经费14615000.00元。
55. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付2024年1月至12月乡村振兴工作队员生活补助及工作经费资金经费76000.00元。
56. 根据腊财农字〔2024〕162号文件,拨付2022至2023年驻村第一书记工作经费50000.00元。
57. 根据腊财行字〔2024〕124号文件,拨付勐腊县勐仑镇曼勒村人畜饮水工程经费100000.00元。
58. 根据腊财农字〔2024〕35号文件,拨付2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费经费50000.00元。
59. 根据腊财行字〔2024〕210号文件,拨付2022年至2023年乡村振兴工作队员生活补助资金经费9150.00元。
60. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付2023农村公益事业财政奖补资金经费723232.00元。
61. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付2024年中央农村综合性改革转移支付资金经费566200.65元。
62. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付勐腊县勐仑镇曼边村委会一事一议财政奖补美丽乡村建设项目资金经费2892552.13元。
63. 根据腊财社字〔2024〕175号文件,拨付2024年村委会工作经费州级补助资金经费40000.00元。
64. 根据腊财农字〔2024〕246号文件,拨付勐醒农场社区委员会2021年第二批中央农村综合改革转移支付资金经费348493.63元。
65. 根据腊财预字〔2024〕120号文件,拨付勐仑镇人民政府支会帕海小组供水工程项目款经费336000.00元。
66. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付2024年农村公路养护补助资金经费186215.00元。
67. 根据腊财综字〔2024〕88号文件,拨付占补平衡及增减挂钩项目第一批种植经费专项资金经费40544.00元。
68. 根据腊财综字〔2024〕170号文件,拨付2024年租赁住房保障补助资金经费275640.54元。
69. 根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付2024年防汛救灾资金经费44984.86元。
70. 根据腊财预字〔2024〕136号文件,拨付勐仑镇消防站建设经费经费3000000.00元。
71. 根据腊财建字〔2024〕227号文件,拨付2024年省级防汛应急救灾资金经费10000.00元。
72. 根据腊财建字〔2024〕228号文件,拨付2024年州级防汛应急救灾资金经费30000.00元。
73. 根据腊财建字〔2024〕290号文件,拨付2020年中央自然灾害救灾（旱灾生活救助）资金经费69930.00元。
74. 根据腊财建字〔2024〕96号文件,拨付勐仑2021年中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金经费11450.00元。
75. 根据腊财综字〔2024〕59号文件,拨付2023年勐腊县勐仑镇大卡老寨活动场所改扩建项目资金经费409223.23元。
76. 根据腊财综字〔2024〕210号文件,拨付勐仑镇勐仑社区基层社会治理体系建设（“常委领办”）项目资金经费470000.00元。
77. 根据腊财综字〔2024〕196号文件,拨付2021年勐仑镇老年活动场所建设项目质保金资金经费470000.00元。
78. 根据腊财综字〔2024〕196号文件,拨付勐仑镇曼边村委会曼纳伞村小组气排球场铺设树胶项目质保金资金经费1458.00元。
79. 根据腊财综字〔2024〕59号文件,拨付2023年彩票公益金勐仑镇曼边村委会巩丙村小组活动场所改造提升项目资金经费309920.33元。
80. 根据腊财综字〔2024〕135号文件,拨付勐腊县勐仑镇曼边村委会曼岗村小组老年活动场所提升改造项目资金经费50000.00元。
81. 根据腊财综字〔2024〕133号文件,拨付勐腊县勐仑镇大卡村委会会板村小组综合活动场所建设项目资金经费290279.48元。
82. 根据腊财综字〔2024〕59号文件,拨付2023年勐仑镇曼边村委会新寨村小组活动场所改造提升项目（省级彩票公益金）资金经费319800.27元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县勐仑镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出68071326.68元,占本年支出合计的80.73%。与上年相比增加6780970.65元，增长11.06%,完成年初预算的287.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出7677155.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%,完成年初预算的108.11%主要用于主要用于工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、水电费等日常经费开销；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出增加人，工资福利支出增加，故决算数大于预算数。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于基层武装工作；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新增勐仑镇武装工作经费，年中项目库增加用于武装工作经费支出，决算数大于预算数。
4.公共安全（类）支出112140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的155.75%，主要用于政府社戒社康人员补助资金、查缉点工作经费；造成预决算差异的主要原因是该资金年中新增项目库增加查缉点工作经费，未在年初预算安排，故决算数大于预算数。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出21680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算，主要用于主要用于党群服务中心工资福利支出和商品和服务支出等基本支出；造成预决算差异的主要原因是职级变动，绩效工资增加，导致决算数大于预算数。
8.社会保障和就业（类）支出5307343.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%,完成年初预算的94.40%，主要用于农场社区人员工资及保险支出，决算、预算数无差异。
9.卫生健康（类）支出1689301.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,完成年初预算的79.04%，主要用于主要用于登革热防控及新冠疫情防控中央补助资金、计生宣传员补助、独生子女保健费补助、职工单位医疗保险及公务员医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是存在在职转退休人员、调出、人员增加，单位人员净增，职工单位医疗保险及公务员医疗保险缴纳减少，故决算数小于预算数。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出1675885.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,年初无此项预算，主要用于勐仑镇集镇供水项目、民俗广场土地划拨资金等支出，故决算数大于预算数。
12.农林水（类）支出44870124.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.92%,完成年初预算的801.31%，主要用于主要用于乡村振兴服务中心、生态环境保护中心、财政和统计服务中心的工资福利支出和商品和服务支出等基本支出、农村厕所革命整村推进财政奖补资金、省级森林防火经费、防汛抗旱工作经费以及各项农村基础设施建设项目；造成预决算差异的主要原因是各类项目经费为年中项目资金安排，而年初预算未安排资金，故决算数大于预算数。
13.交通运输（类）支出186215.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,主要用于2024年农村公路养护补助资金；造成预决算差异的主要原因是各类项目经费为年中项目资金安排，而年初预算未安排资金，故决算数大于预算数。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出40544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算，主要用于占补平衡及增减挂钩项目第一批种植经费专项资金；造成预决算差异的主要原因是各类项目经费为年中项目资金安排，而年初预算未安排资金，故决算数大于预算数。
19.住房保障（类）支出1539474.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%,完成年初预算的98.03%，主要用于单位住房公积金项目支出；造成预决算差异的主要原因是本单位人员减少，单位住房公积金项目支出减少，故决算数小于预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的.0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出4941462.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的319.28%，主要用于2024年防汛救灾、政府日常办公耗材支出等；造成预决算差异的主要原因是各类项目经费为年中安排，而年初预算未安排资金，故决算数大于预算数。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为225000.00元，决算为287140.34元，完成年初预算的127.62%；支出决算较上年增加119431.10元，增长71.21%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为106000.00元，决算为129390.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.06%，完成年初预算的122.07%；公务接待费支出年初预算为119000.00元，决算为157750.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.94%，完成年初预算的132.56%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1401.10元，增长1.09%；公务接待费支出决算较上年增加118030.00元，增长降297.16%；具体是国内接待费支出决算157750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加118030.00元，增长297.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为225000.00元，支出决算为287140.34元，完成年初预算的127.62%支出决算较上年增加/减少119431.10元，增长/下降71.21%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为106000.00元，决算为129390.34元，完成年初预算的122.07%；公务接待费支出年初预算为119000.00元，决算为157750.00元，完成年初预算的132.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是勐仑镇2024年公务接待较多，到县、州市参加会议次数增加，导致本年度与上年数据差异较大。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1401.10元，增长1.09%；公务接待费支出决算增加118030.00元，增长297.16%，具体是国内接待费支出决算157750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；出国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度化解地方债务，产生较多三公经费支出，故决算支出较去年增加。其中公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是单位公务用车使用年限较长，维修维护成本增加，化解往年公车维修费欠款；响应化解历年挂账吃喝工作要求，对公务接待费支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项工作，开展乡村振兴、经济发展及各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
3.安排国内公务接待438.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次2629.0人（其中：外事接待人次0.0人），上主要用于省州县及相关行业部门业务指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县勐仑镇人民政府2024年机关运行经费支出802759.07元，比上年减少17337.38元，增下降2.11%,主要原因是本年度化债费用支出增加，包括挂账吃喝欠款、公车维修维护费，绿化苗木费用，导致本年度机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的日常办公费、邮电费、水费、电费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐腊县勐仑镇人民政府资产总额97273366.28元，其中，流动资产4162441.77元，固定资产59048955.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程33980797.61元，无形资产13元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加40015606.80元，其中固定资产增加27110382.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值31209596.58元；处置车辆2辆，账面原值117800.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2200.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2432977.21元，其中：政府采购货物支出19945.00元；政府采购工程支出2316159.59元；政府采购服务支出96872.62元。授予中小企业合同金额1851321.62元，其中：授予小微企业合同金额1784349.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282319056701111
