监督索引号53282319056700000

勐仑镇2025年预算公开目录

 

第一部分 勐仑镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐仑镇2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

勐仑镇2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2025年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2025〕3号）的相关要求，现将勐仑镇2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.勐腊县勐仑镇人民政府（勐醒农场社区管理委员会）设置 5 个综合办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。主要承担镇党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作；负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；拟订行政区域内的经济发展规划、计划并组织实施，承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规，负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生健康事业的发展；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策，制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策，根据国家和省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。

2.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、 社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。负责文化宣传推广、广播电视、文化市场管理、文物和非物质文化遗产管理、 群众性文化活动等工作。管理协调便民服务平台。

3.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

4.农业农村发展服务中心。承担农业农村发展相关工作。负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治。负责农村人居环境整治工作。负责农田、水利建设相关工作；负责农村饮水安全、水土保持、水资源管理保护等工作；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，水利工程设施的管理维修。负责公共设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作。负责生态环境保护工作，防治环境污染、综合治理。负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林防火、森林病虫害防治等服务性工作。协助开展农业农村相关财统工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个，分别是：

1.勐腊县勐仑镇党群服务中心（事业）；

2.勐腊县勐仑镇农业农村发展服务中心（事业）；

3.勐腊县勐仑镇综合行政执法队（事业）。

（三）重点工作概述

2025年，是实施“十四五”规划的收官之年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动决战之年，是“十五五”规划谋篇之年。今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，按照省州县委全会部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧紧围绕县委、县政府对勐仑的发展定位，全力拼经济，全面争先进，推动质量变革、效率变革、动力变革，奋力谱写中国式现代化勐仑实践新篇章。

围绕上述目标任务，重点抓好6个方面的工作：

一、坚持大抓项目，在增强发展动力上聚力攻坚。

一是全力以赴扩投资。抢抓“两重”政策机遇，高质量储备一批康养旅居、科普研学等政策支持项目，建立动态“5+2”项目库，确保储备项目精品高质、高效落地。加强项目全生命周期管理，紧盯年度预期目标，倒排工期挂图作战，做好新项目入库、在建项目跟踪服务，力促项目早日落地开工建设，切实做到固定资产投资应统尽统、颗粒归仓。2025年，固定资产投资增长5%左右，尽可能争取更好结果。二是千方百计抓招引。坚持“抓大不放小”，聚力“招大引强”，盘活资产“招小商”，围绕县委“八个大抓”“8+2”重点产业，重点围绕要素保障到位、招商条件成熟的7个项目进行重点招商、精准招商。2025年，完成招商总签约4个、签约项目入库（落地）3个，亿元以上项目签约2个，亿元以上项目入库（落地）1个。三是持之以恒优环境。进一步健全完善“四上”企业培育库，把具有一定规模、符合产业发展前景的企业纳入培育库进行重点培育；加强与上级行业部门的对接沟通和协作配合，充分利用信息共享机制，掌握辖区企业的经营状况，推进企业多渠道、多形式发展，确保尽快达到“四上”标准，早日入库。四是多措并举促消费。创新旅游业态，加大特色民宿酒店、网红餐厅、手工作坊建设指导，推出特色的农产品、手工艺品、非遗文化产品等“伴手礼”，大力推动植物园萤火虫夜游、无忧步行街等夜间经济，周末渔市、酸鱼集市等赶摆经济，柚子节、青苔节、“嘎汤帕”节等节日经济。大力发展村寨庭院经济，逐步形成村寨“吃住行游购娱”一体的旅游产业链，把村寨的美景转变成老百姓的“钱”景。

二、坚持量质齐升，在打造产业升级上奋力突破。

一是着力巩固传统产业。充分利用传统橡胶产业发展优势，开展环境友好型生态胶园建设。依托橡胶良种良法建设，加大科技推广培训力度，努力提高病害防治水平，实现农民增收目标。继续采取“期货+保险”模式增加农户收入。服务好辖区田野橡胶、琼胶科技生产企业。依托党组织领办合作社，设立橡胶收胶点，规范收胶点运营。二是着力提升特色产业。加快培育“勐仑柚子”地理标志，力争把勐仑建设成一个集柚子种植、柚子文化打造为主的示范基地，建立起“统一技术、统一商标、统一宣传、统一销售标准”的产业链。扩大跳蚤草种植面积，在大卡老寨、曼纳伞、巩丙等村民小组推广种植2000余亩，产值预计700万元。与企业签订购销合作，依托中国科学院西双版纳热带植物园专家，继续研发“雨林芳”系列产品。扩大林下套种红豆蔻、菠萝等，大力推进林下经济蓬勃发展。三是着力发展文旅产业。围绕“文旅小镇 柚香勐仑”城市名片，重点盘活植物园与城子村和罗梭江闲置旅游资源，打造东线美食线、西线田园综合体观光线、西南线观云海，达到勐仑“处处是景点，天天有游客”的全域旅游效果，通过“引客、留客”的方式补齐旅游整体发展短板，力争将勐仑镇打造成为国际生态旅游目的地、热带雨林科普研学旅游基地、热带雨林康养旅居胜地。四是抓实产业扶持与发展。深入实施“两民”增收行动，制定“一村（居）一方案、一户一计划”，推动就业增收、产业增收、资产增收提质扩容。完善动态监测帮扶机制，巩固提升“三保障”和饮水安全水平。深化东西部协作和定点帮扶。

三、坚持绿色低碳，在建设美丽勐仑上久久为功。

一是深入打好污染防治攻坚战。加大农村污水处理设施配套建设，完成大卡村农村污水处理设施建设，改善农村人居环境。加大对橡胶厂、收胶点、养殖场等涉污企业排查，对环境问题及时督促整治，防止环境污染。开展大气污染防治，加强建筑工地扬尘、农作物秸秆焚烧、涉气企业排放等污染防治工作，加大罗梭江保护力度，严防大气污染事件发生。二是加大生态保护修复力度。抓好冬春季森林草原防灭火工作，做到警钟长鸣、常抓不懈，力争不发生森林草原火灾。加大对森林病虫害及外来有害生物，加强监测预报工作，保护林木健康成长。加强林政资源管理工作，加大巡护力度，打击整治侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法行为。见缝插针开展补绿增绿活动，做好辖区石场生态恢复工作。三是严格落实耕地保护和粮食安全责任制。推动耕地占补平衡改革落地见效，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为。加强良田良种、良机良法、绿色农资集成推广，推进全链条节粮减损，稳步提高粮食单产，确保完成粮食、大豆、油料播种任务。

四、坚持民生为本，在增进群众福祉上彰显温度。

一是办人民满意教育。多措并举支持教育发展，村规民约修订完善优秀学生、困难学生等奖优助困举措，依托“罗梭江联合党建+”平台，持续推动勐仑基础教育向前发展，继续加大对校园周边环境开展综合整治，营造平安、和谐的校园环境。二是优化医疗卫生服务。用好各类帮扶资源，深化医疗帮扶，强化重点人群健康管理，提高基层医疗保障和妇幼保健服务能力。统筹发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助的保障功能，构建多层次医疗保障体系，推进全镇医疗服务水平全面提升。加快公共卫生体系建设，精准高效做好登革热防控。三是健全社会保障体系。加强养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险制度的宣传，提高居民的参保率，实现养老保险、城乡居民基本医疗保险参保率分别稳定在90%、95%以上。加大“一老一小一困”关心关爱，按照重点人员、一般人员探访联系要求，对“一老一小一困”积极开展关心关爱活动。统筹抓好高校毕业生、农民工、脱贫户和监测户劳动力、就业困难人员等重点群体就业，大力发展劳务经纪人，辐射带动勐仑镇4个行政村、3个社区富余劳动力就近就地就业，确保2025年农村劳动力转移就业总量保持在7000人以上。四是加强文体事业建设。将公共文化服务设施改造提升纳入项目规划，强化党群服务中心、农家书屋等规范化标准化建设。广泛开展星级文明户、道德模范等评选活动，挖掘镇级好人故事，选出一批爱岗敬业、无私奉献、孝老爱亲典型模范，形成人人争创文明、人人向文明榜样看齐良好氛围。加大对乡村文体事业投入力度，不断完善乡村文体活动基础设施。

五、坚持生命至上，在守牢底线红线上强基固本。

一是始终坚持底线思维。深入贯彻总体国家安全观，深度运用“平安版纳”基层治理平台，健全完善以信息化为支撑的基层治理体系，构建“网格责任领导+网格长+网格员”的网格评估管理体系，同时按照一村一治保、一村一调解选齐配强基层治理工作队伍，持续推动所有村寨综治队伍全覆盖。二是全面加强社会治理。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持宗教中国化方向，依法加强宗教事务管理，高质量开展“八五”普法，践行新时代“枫桥经验”，全力维护社会大局和谐稳定。三是坚决守牢安全底线。深入推进安全生产三年攻坚行动，严格落实各项安全管控措施，加强对道路交通、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、自建房等重点领域开展安全隐患常态化排查工作。认真落实“1262”应急响应机制，凭借“五个到位”切实做好应急工作。从严强化食品药品监管，守护人民群众“舌尖上”的安全。

六、坚守为民立场，全面加强政府自身建设。

一是高举旗帜，始终保持忠诚底色。始终把党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚决拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强工作前瞻性思考、系统性谋划、整体性推进，全力推动习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神落地见效，坚决当好贯彻党中央国务院、省委省政府和州委州政府、县委、县政府决策部署的执行者、行动派、实干家。二是忠诚履职，扎实推进依法行政。深入学习贯彻习近平法治思想，全面加强法治政府建设，以法治思维和法治方式推动政府各项工作。严格执行重大行政决策程序，加强合法性审查，提升依法决策水平。自觉接受党内监督，依法接受人大监督，强化审计、统计监督，不断提高依法行政、依法执政能力和水平。三是争先创优，不断强化责任担当。树立和践行正确政绩观，始终秉持“让群众好办事、为群众办好事、把群众事办好”的政府服务理念，坚决落实“习惯过紧日子”的要求，把财政资金更多用在为民生增福祉、为发展增后劲上，始终保持攻坚克难的奋进姿态，在各条赛道上比学赶超，以实绩实效论英雄。强化干事创业导向，鼓励奋进者、保护担当者、支持创新者、宽容失误者，始终保持敢闯、敢干、敢争先的精气神，引领带动各部门担当尽责，不断提高政府执行力和落实力。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90名，其中：行政编制 32名，工勤人员编制0名，事业编制58名。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 124人，其中： 离休 0人，退休 124人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆，超编1辆，超编原因：机构改革，勐仑镇人民政府和勐醒农场管理委员会合署办公，从勐醒农场管理委员会转过来一辆公车，但未增加公车车编，所以超编1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2618.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2583.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入35.35万元。

与上年对比增加213.47万元，增长8.88%，增加的原因主要是增加了行政事业单位绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2583.38万元，其中：本年收入2583.38万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2583.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加218.33万元，增长9.23%，增加的原因主要是提高了行政事业单位人员基本工资、提高了社会保障缴费、住房公积金缴费基数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,618.73万元。财政拨款安排支出2,583.38万元，其中：基本支出2311.92万元，与上年对比减少53.13万元，下降2.25%，减少的原因主要是2025年勐仑镇行政事业实有在职人员86人，比2024年实有在职人员减少10人，于是人员工资、社会保障缴费、住房公积金、公用经费等基本支出较上年减少；项目支出271.46万元，与上年对比增加271.46万元，增长100%，增加的原因主要是增加了植物园森林植被恢复项目县级专项资金支出，政府门面租金成本性支出，农业农村发展服务中心团结水库租金成本性支出、综合行政执法队的垃圾清运费非税收入成本性支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出473.20万元，主要用于党政事务人员工资、福利及各项工作支出；

2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出205.86万元，主要用于党群人员工资、福利及各项工作支出；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3.24万元，主要用于行政单位离退休人员支出；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出4.20万元，主要用于事业单位离退休人员支出；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出168.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出15.70万元，主要用于机关事业单位病故人员家属的定期抚恤金支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出32.88万元，主要用于行政单位基本医疗保险和生育保险支出；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出59.91万元，主要用于事业单位基本医疗保险和生育保险支出；

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出92.17万元，主要用于公务员医疗补助支出；

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10.56万元，主要用于行政事业单位工伤保险、大病保险等支出；

11.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出245.44万元，主要用于保障村委会及村民小组工资及运转支出；

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出142.27万元，主要用于保障职工住房公积金支出；

13.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行支出191.72万元，主要用于消防救援事务支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目135个，政府采购预算总额19.39万元，其中：政府采购货物预算15.39万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.90万元，较上年增加9.40万元，增长41.78%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为11.90万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为320次，共计接待2100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年增加9.40万元，增长88.68%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加9.40万元，增长88.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因主要是勐仑镇人民政府和勐醒农场管理委员会合署办公，增加了2个社区，26个社区小组，工作量增加、工作范围加大，公车运行维护费也相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目2个，涉及金额108.86万元。 重点项目年度绩效目标如下：

勐仑镇生活垃圾处理厂清运资金项目12万元：清运量约为500吨。缓解垃圾厂清运和处理压力保障镇区环境卫生和生态环境。处理堆积垃圾保证垃圾厂能够正常运转，解决目前垃圾厂现有的安全隐患和卫生。

植物园森林植被恢复项目县级专项资金96.86万元：1.开展重点区域生态修复，完成项目内容验收通过率不低于95%。2.切实做好国土绿化任务。绿美云南建设，全面修复和提升生态防护功能，丰富生物多样性，调整区域林草结构；实现退化林基本修复，森林经营水平明显提升，森林质量和林地生产力显著增强。3.以改善乡村人居环境为目标，持续增加乡村绿化总量，省级森林乡村不少于10个，着力提升乡村绿化美化质量和乡村绿色振兴，乡村绿化覆盖率不低于47.45%，建成一批山水林田湖草沙协调布局、结构合理、环境优良、发展模式绿色环保、自然生态系统稳定健康、具有地域文化特色的省级森林乡村。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐仑镇2025年机关运行经费52.67万元，比上年减少40.70万元，下降43.59%，减少的原因是：2025年机关人员在职公用经费严格按规定执行，将维持机关正常运转其的他支出列入项目支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：

勐仑镇2025年日常公用经费37.69万元，比上年增加6.16万元，增长19.54%，增加的原因是人员增加，公用经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐仑镇资产总额9717.34万元，其中，流动资产416.24万元，固定资产5904.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3388.08万元，无形资产0.00万元，其他资产8.12万元。与上年相比，本年资产总额增加4000.68万元，其中固定资产增加2336.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值0.22万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入41.79万元，其中出租资产202777.36平方米，资产出租收入41.79万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53282319056700111

勐仑镇2025年部门预算公开表格20250210070358642.xls