勐腊县勐仑镇人民政府2023年度部门决算公开报告
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勐腊县勐仑镇人民政府2023年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见 〉的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈勐腊县机构改革方案〉的通知》（西办字〔2019〕5号） 精神，贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文体卫、农林水、计划生育、村镇规划建设、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、交通、安全生产监督管理、食品安全管理、环境保护和“ 为民服务中心“等工作。积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“ 三农 “服务水平。定期组织召开站所长工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年以来，勐仑镇在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣“3815”战略发展目标和系列三年行动，聚力“四个年”“八个大抓”“8+2”重点产业发展目标，对标县委十三届五次、六次全会精神和2023年度工作要点，立足区位优势和资源优势，以开局就是决战，起跑就要加速的精神状态，团结带领全镇广大党员干部和各族群众，全力以赴稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，统筹推动勐仑各项事业取得新发展。
一、2023年工作开展情况
（一）突出党建引领，基层治理有效提升。一是健全常态化学习机制，坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。镇党委严格执行“四个一”制度，依托理论学习中心组、“三会一课”集中学习等形式，推动理论学习中心组入脑入心、走深走实，开展党委理论学习中心组学习6次、专题学习4次，领导上党课11次，“万名党员进党校”2期763人次。用好用活“学习强国”平台，推选“学习强国”小能手3名，“进步小能手”6名，在全镇营造“党员带头，全员参与学习”的浓厚氛围。二是聚焦组织建设，强化主体责任落实，开创基层党建新局面。全年专题研究部署党建工作2次，召开党建“擂台大比武”、基层党组织书记抓党建述职评议会议，强化对51个基层组织设置情况定期排查，切实将党建和业务工作同研究、同部署、同落实、同考核。严格按照有关规定做好发展党员工作，2023年接收新预备党员18名，审批预备党员转正10名，增强了党员队伍的活力和战斗力，结合干部档案“回头看”工作，认定6名领导干部党员身份，开除党籍1人。三是牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，持续做好主题教育。按照“月度有计划、每周有提示、天天有学习”的思路，紧扣省委、州委、县委总目标和具体部署，实行镇党委引领学，班子带头严格落实理论读书班、专题党课、集中学习、个人自学和交流研讨等规定动作，各党支部及时召开支委会和党员大会跟进学习。目前，制定学习措施1个、学习计划8个、召开党委会传达学习1次、“三会一课”集中学习71次、主题党日活动73次。四是健全“党建+N”活动机制，坚持党建引领促进基层党建工作深入推进。依托“罗梭江联合党建+”党建交流平台，开展了“党建引领绿美河湖建设”“党建引领傣兰之乡建设”“党建引领勐仑柚子产业和傣文化传承”3次主题党日活动。镇党委对全镇40个活动场所进行全面排查，组织2次活动场所环境卫生整治，重新制作更换标牌22个。认真实施“双雁”工程，将5名优秀青年吸纳到青年人才党支部培养，积极推送1名“云岭先锋村百名好支书”人选，抓实村（社区）“两委”干部教育培养；持续推动党建引领绿美行动，开展“绿美”新勐仑植树活动4次，提升乡村绿化美化质量。以城子村为试点，整合城子村各党支部资源整合，以合作社带动、村组抱团发展的方式，积极探索党组织领办合作社，持续提高村集体收入、带动群众增收致富。
（二）优化营商环境，经济发展再上台阶。一是加快市场主体培育。全镇完成“四上企业”重点培育1家，完成个转企4个。争取到上级转移支付资金2162.92万元，完成一般公共财政预算收入2152.43万元，一般公共预算支出1470.68万元。新增登记注册各类市场主体397个，市场主体规模达2947户；规模以上企业达7家，纳税户达2254户，1—9月上缴税金1231万元。二是落实项目建设。辖区内11个项目纳入固定资产投资库，完成固定资产投资1.91亿元。其中以勐仑镇为主体入库项目6个，入库总金额3.62亿元，完成固定资产投资报数1692万元，预计全年完成固定资产投资报数超过7000万元。目前，勐仑镇在建政府投资项目8个，总投资1281万元；在建社会投资项目3个，总投资34亿元。三是抓实经济普查。划分为6个普查区23个普查小区，抽调46名普查指导员及普查员，靠前部署、全面宣传、稳步推进清查各个环节工作，高质量完成五经普清查登记阶段工作，共采集单位405户。四是做好重点产业布局。抓实农业生产。贯彻“农业增效、农村稳定、农民增收”的工作目标，依托柚子等优质农产品，积极推动品牌打造，扎实的迈出了农业富民的一大步。完成粮食生产1.77万亩，超额完成县级下达目标任务；水果种植1.7万亩，生猪存栏0.35万头、出栏0.47万头，牛存栏479头、出栏475头，羊存栏289头、出栏190头，家禽存栏10.43万羽、出笼7.76万羽，蜜蜂养殖0.29万箱；橡胶种植面积12.9万亩，其中开割11.3万亩、中幼林1.6万亩。同时，加快旅游产业布局，重点围绕文旅康养、精品酒店、民宿客栈等进行招商挖掘，与植物园联合开展启动“萤火虫酒店”计划，推动城子村创3A级景区、大卡老寨创A级景区，打造完成滨江路步行街，启动勐仑镇5A级小镇建设，以勐仑集镇为中心，结合沿线乡村特色，推出四条精品旅游线路，以交旅融合、乡村新体验等主题线路为主要推荐内容，呈现乡村建设与旅游发展相得益彰的崭新面貌。
（三）推动共建共享，城乡治理不断精细。一是耕地保护新进展。严格落实耕地保护责任，2021—2022年度耕地流出图斑460.06亩，完成整改478.5亩，整改率104%，超额完成整改任务。二是人居环境新突破。紧紧围绕国家卫生乡镇创建和农村人居环境整治提升等重点工作，开展环境卫生整治工作，国家卫生乡镇创建通过州级技术评估指导，积极准备迎接省级技术评估。组织全体干部职工、环卫人员开展街道绿化树枝、修剪、浇水26次，出动人员212人次；平均每天至少在镇区街道洒水降尘机械化作业不少于2次，累计297余次；垃圾热解厂日处理垃圾量36吨，基本做到日产日清。同时，不定期地对农贸市场进行专项联合整治，进一步规范划行规市，村镇人居环境得到显著提升。三是生态环境新面貌。深入践行绿水青山就是金山银山的理念，以么等新寨鸟塘带动辖区鸟塘产业发展，新增观鸟塘1个；抓好河（湖）长制、林长制、路长制与大气污染防治工作。勐仑镇各级河长巡河次数共392次，清理河道32公里，整治河道面积128万平方米，清理河道垃圾20.4吨，核实查处河道图斑17个，整改销号17个，清理违法捕捞船只13支，完成安装及定位河长公示牌62块；各级林长巡林589次，粘贴发放林长令120份，完成各类造林面积32亩、种植树木7545株，森林覆盖率达84.6%；各级路长巡路38次，累计养护农村公路219千米，打造大卡老寨、阿克小寨美丽公路；辖区全面落实了农村、农田、耕地秸秆禁烧管控、巡查全覆盖，开展秸秆禁烧实地巡查682次1700余人次，处置火点11处，发现火点痕迹24处，现场教育20余人次。
（四）紧守民生基线，民生福祉不断增进。一是强化动态监测。每月对42个村民小组进行摸底，坚决不发生规模性返贫。截至2023年前三季度，我镇脱贫人口及监测对象276户1016人，累计人均收入1.36万元，同比去年增幅11.08%，召开月监测审核会议9次，未发现存在返贫风险的脱贫户、无新致贫风险的边缘易致贫户、无新识别突发严重困难户，上报拟风险消除监测户1户6人，自然增减16人。二是社会保障提质扩面。有效落实民生保障政策，积极开展社会保险征收工作，截至目前2023年养老征收率达45.45%，医疗保险缴费率达98.38%；发放低保、社会救助金322.34万元。城乡居民养老保险完成2407人参保缴费，缴费率57.69%。同时积极拓宽就业渠道，收集就业岗位信息，共服务用工企业60家150余次，推介岗位信息29期4622个岗位，招聘岗位406个4428人，实时就业转移动态监管，核实更新系统内农村劳动力信息8609人。三是筑牢兜底屏障。实施社会兜底保障和困难残疾人帮扶工作，切实减轻困难群众家庭的经济负担。截至目前，累计发放农村低保对象189户次，累计发放低保金143.19万元；发放特困供养对象44户次，累计发放特困金511.44万元；发放临时救助554人，累计发放临时救助金104.33万元；发放残疾人两项补贴256人、2022-2023学年雨露计划拟资助学生31人、精准发放扶贫小额信贷19户87万元。
（五）推动走出去引进来，科教文卫体欣欣向荣。一是推动医疗体系逐步完善。勐仑镇中心卫生院示范化中医馆建设达标，成功创建了云南省2023年度社区（乡镇）医养结合示范机构，同时更新了医疗设备、并定期检验检查设备，进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，有效提升诊疗水平。二是提升公共文化服务效能。开展勐仑镇庆祝建州70周年傣历1385新年节、“青苔节”“第七届柚子节”和“耶苦阿培”暨哈尼美食文化节、勐仑镇第一届2023年“罗梭江杯”全民运动会等节日活动；以“书香农家 阅享小康”为主题，联合勐仑乡愁书院、大卡、城子、曼边、勐醒4家农家书屋，开展读书阅读活动4次。推动公共文化建设力度持续加大，覆盖城乡的公共文化服务设施网络逐步建成，文化工作呈现出整体推进、重点突破、全面提升的良好发展态势。三是推进教育高质量发展。进一步加强控辍保学，认真履行政府控辍保学法定职责。邀请云大附中大学城校区和一二一校区、昆一中西山学校、昆明理工大学附属小学等专家组深入勐仑小学和勐醒小学传经送宝，10名优秀教师进入石梦媛名师工作室学习，力求可持续发展；邀请教研专家到勐仑中学、勐仑小学和勐醒小学骨干教师座谈、交流，亲自教授示范课。四是谱写工青妇新篇章。牢固树立“党建带动群建，群建服务党建”的工作理念，强化党建引领，推动工青妇工作展现新作为新担当。组织“两癌”筛查妇女2000人，申报“两癌”救助1家、健康家庭2家，荣获勐腊县贡茶文化形象大使暨寻找最美茶仙子亚军1名。举办了书香三八读书活动暨云南省“玫瑰书香”女职工主题阅读活动、“玫瑰书香”“心向未来”女职工诗歌朗诵比赛，参与工会疗休养1人次。同时，抓实职工书屋、工会星级建设，抓好志愿帮扶结对工作，在曼边村委会、大卡村委会成立“留守儿童之家”，进一步完善关爱留守儿童的工作制度和激励机制。联合镇文明实践所、新华书店勐腊分公司等单位开展“青春初心·阅读前行”主题读书活动及主题宣讲活动，组织青年志愿者参加“携手共创绿美家园”植树等活动。五是铸牢中华民族共同体意识。开展全省第4次、全州第24次“民族团结进步宣传教育活动月”活动，发放各类宣传材料3890份，环保袋410个，口罩500个，悬挂各类宣传横幅标语27条，2023年勐仑镇申报创建国家级民族团结进步示范单位1个，省级民族团结进步示范单位6个。
（六）坚持统筹推进，安全形势稳定向好。一是社会治理常抓不懈。成立勐仑镇整治工作专班，通过“3+N”包保模式，以普法强基工作为抓手，不断整合各级力量、发挥联防联控作用，深入开展重点区域、重点村寨整治工作，做好重点场所、重点人员管控。召开综治维稳暨平安建设一揽子工作会议16次。以普法强基为抓手，召开跨境违法犯罪重点村寨整治专题会议4次，制作警示教育视频13部，集中组织开展大型法治宣传活动8次，各类宣传简报120篇。二是公共安全切实维护。开展各类专项行动，并利用“一标三实”信息采集系统及时录入和实时维护。截至目前，勐仑镇发动辖区“群防先锋队”力量累计3460人，出动警力1590余人次，参与辖区社会面巡逻累计1168次，警车405辆次，清查酒店389家次、出租房屋471余家、烧烤摊1165余家、民宿95间、村寨人员9652余人次、交通工具3623余辆、窝棚915余间、重点人员1084余人。同时积极调解矛盾纠纷，深化信访维稳工作。截至目前，累计排查受理矛盾纠纷282起，调处化解282起，调解成功率达100%；共受理上级转办信访件7件，已按信访程序答复6件，1件正在受理，诉求受理率、及时查阅率、按时办结率、反馈回复率等均达到100%。三是安全生产全面落实。牢固树立“人民至上、生命至上”发展理念，严格落实安全生产主体责任，安委会各成员单位、村（社区）委会、企业签订了2023年安全生产目标治理责任书。开展日常安全生产检查26次，共出动检查人员104人次，检查企业、场所221家次，发现并排解安全隐患155项，整改率达100%。
（七）正风肃纪，加强党风廉政建设提高党委执政能力。一是全面落实党委主体责任。镇党委深刻认识履行全面从严治党主体责任的重要性，认真召开了2次专题会议，进一步完善和落实主体责任各项工作机制，推动落实主体责任常态化、制度化、规范化，研究制定了《勐仑镇2023年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，层层传导压力、压实责任，推动全镇党风廉政建设暨反腐败工作。二是聚焦清廉建设，细化责任落实。坚持党委统一领导，镇纪委履行协助和监督职责，统筹协调抓好“清廉云南”建设工作，镇党委及时成立镇区深化推进“清廉云南”建设领导小组，研究制定了《勐仑镇深化推进“清廉云南”建设方案》和任务分解表，将10个专项行动细化分解为64项具体任务。三是健全督查机制。成立勐仑镇综合督查工作专班，坚持实事求是、突出重点、讲求时效的原则，每月一督查，将重点工作落实情况以及工作作风建设等情况作为督查内容，对督查中发现的问题实行台账式管理，清单式跟踪限时整改，确保工作对标对表出成效。四是加大监督力度。“一把手”始终履行党风廉政建设第一责任人责任，坚持“三重一大”集体决策和“一把手”末位表态制度。同时加强对班子成员的监督，开展警示教育4场次参加人员230余人次，党政“一把手”对班子成员开展廉政谈话1次，班子成员对分管中心（队）负责人开展廉政谈话1次，镇纪委对班子成员中工作落实不到位、纪律作风意识不强的开展谈心谈话2人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室 、党建办公室 、 乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室。所属单位7个（不含本级），分别是：
1、勐仑镇财政和统计服务中心
2、勐仑镇党群服务中心
3、勐仑镇乡村振兴服务中心
4、勐仑镇生态环境保护中心
5、勐仑镇社会事业服务中心
6、勐仑镇综和治理中心
7、勐仑镇综合执法队
（二）决算单位构成
纳入勐腊县勐仑镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1、勐仑镇人民政府
2、勐仑镇财政和统计服务中心
3、勐仑镇党群服务中心
4、勐仑镇乡村振兴服务中心
5、勐仑镇生态环境保护中心
6、勐仑镇社会事业服务中心
7、勐仑镇综和治理中心
8、勐仑镇综合执法队
纳入勐腊县勐仑镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县勐仑镇人民政府2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制2人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休0人，退休116人）。
年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县勐仑镇人民政府2023年度收入合计66,312,282.95元。其中：财政拨款收入64,023,853.43元，占总收入的96.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,288,429.52元，占总收入的3.45%。与上年相比，收入合计增加24,976,390.85元，增长60.42%。其中：财政拨款收入增加23,687,961.33元，增长58.73%；上级补助收入与上年持平；事业收入收入与上年持平；经营收入收入与上年持平%；附属单位上缴收入收入与上年持平；其他收入增加1,288,429.52元，增长128.84%。收入增加的主要原因是2023年机构改革人员变动大，基本支出总体增加及项目款增加。
二、支出决算情况说明
勐腊县勐仑镇人民政府2023年度支出合计66,109,157.25元。其中：基本支出24,068,734.22元，占总支出的36.41%；项目支出42,040,423.03元，占总支出的63.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加24,642,952.68元，增长59.43%。其中：基本支出增加4,915,549.00元，增长25.66%；项目支出增加19,727,403.68元，增长88.41%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。支出增加的主要原因是2023年机构改革，勐醒农场人员转入，人员变动大，所以基本支出总体增加及项目款增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳州勐腊县勐仑镇机构正常运转的日常支出24,068,734.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,761,033.60元，占基本支出的94.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,307,700.62元，占基本支出的5.43%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐腊县勐仑镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,040,423.03元。其中：基本建设类项目支出42,040,423.03元，具体项目开支及开展工作情况：
1.腊财行字〔2023〕67号2023年县人大常委会办公室处级领导工作经费20,000.00元，主要用于支付绿化费工程款；
2.腊财预字〔2023〕27号勐仑镇临街建筑风貌提升改造二期项目资金300,000.00元，主要用于勐仑镇临街建筑风貌提升改造二期项目；
3.腊财行字〔2023〕67号勐腊县委办公室处级领导工作经费20,000.00元，主要用于支付绿化苗款；
4.腊财预字〔2023〕27号勐仑镇特色化改造专项资金730,000.00元，主要用于勐仑镇特色化改造项目；
5.腊财行字〔2023〕212号勐仑镇创建国家卫生乡镇工作经费20,000.00元，主要用于支付勐仑镇创建国家卫生乡镇宣传费；
6.腊财预字〔2023〕157号勐仑镇人民政府（2021年—2023年）信息化建设项目资金300,000.00元，主要用于勐仑镇人民政府（2021年—2023年）信息化建设项目工程款；
7.腊财行字〔2023〕165号第七次全国人口普查“两员”流量经费30,725.90元，主要用于第七次全国人口普查培训费；
8.腊财行字〔2023〕384号勐腊县第五次全国经济普查经费县级经费14,674.00元，主要用于勐腊县第五次全国经济普查差旅费；
9.腊财行字〔2023〕176号勐腊县第五次全国经济普查经费省级流量经费17,000.00元，主要用于五经普流量费用；
10.腊财行字〔2023〕165号第七次全国人口普查（勐醒）“两员”流量经费10,293.30元，主要用于人口普查培训费和购买办公耗材费用；
11.腊财预字〔2023〕31号提升勐仑镇财政公共服务能力专项经费168,553.00元，主要用于开展乡镇提高公共服务能力提升工作；
12.腊财行字〔2023〕384号县级乡村振兴工作队员生活补助资金20,600.00元，主要用于乡村振兴工作队员生活补贴；
13.腊财行字〔2023〕263号乡村振兴工作队员管理工作经费20,000.00元，主要用于驻村工作队员生活补助和广告制作费；
14.腊财行字〔2023〕46号勐腊县2020年农村优秀人才回引对象补助经费23,400.00元，主要用于农村优秀人才回引对象生活补助；
15.腊财行字〔2023〕384号2023年5月12日至2023年12月31日县级乡村振兴工作队员生活补助资金29,100.00元，主要用于乡村振兴工作队员生活补助；
16.腊财教字〔2023〕81号新时代文明实践中心建设项目中央补助经费27,000.00元，主要用于新时代文明实践中心建设项目工程资金；
17.腊财行字〔2023〕384号2023年综治维稳工作经费9,152.50元，主要用于开展乡镇综治维稳工作；
18.腊财行字〔2023〕50号基层武装工作经费5,000.00元，主要用于开展基层武装工作；
19.腊财行字〔2023〕50号（农场）基层武装工作经费5,000.00元，主要用于开展基层武装工作；
20.腊财行字〔2023〕384号深化边境地区专项整治人员及工作经费4,789.00元，主要用于边境地区专项整治工资人员的生活补助和工作经费；
21.腊财行字〔2023〕112号打击跨境专项行动经费10,000.00元，主要用于开展打击跨境专项行动；
22.腊财社字〔2023〕311号2023年勐仑镇中央疫情防控财力补助专项资金1,670,453.80元，主要用于开展中央疫情防控工作；
23.腊财预字〔2023〕197号登革热防控工作经费29,209.00元，主要用于开展登革热防控工作；
24.腊财社字〔2023〕46号2022年疫情防控上级补助资金181,800.00元，主要用于支付疫情防控物资和餐费；
25.腊财预字〔2023〕197号登革热防控集中处置工作经费1,100.00元，主要用于开展登革热防控工作；
26.腊财建字〔2023〕286号2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金3,000.00元，主要用于开展中央财政林业草原生态保护恢复工作；
27.腊财建字〔2023〕286号2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金9,938.00元，主要用于开展中央财政林业草原生态保护恢复工作；
28.腊财预字〔2023〕158号勐仑镇临街建筑风貌提升改造项目（EPC招标）经费7,215,450.00元，主要用于勐仑镇临街建筑风貌提升改造项目建设；
29.腊财预字〔2023〕158号勐仑镇生活垃圾处理设施改扩建项目（EPC招标）经费3,800,000.00元，主要用于勐仑镇生活垃圾处理设施改扩建项目建设；
30.腊财预字〔2023〕193号勐仑镇城市维护专项经费110,000.00元，主要用于开展勐仑镇城市维护工作；
31.腊财综字〔2023〕94号勐仑镇环境卫生管理（非税资金）经费1,096,835.00元，主要用于开展勐仑镇环境卫生管理工作；
32.腊财综字〔2023〕22号2023年王志先及曼哈伞村小组土地纠纷征地补偿款资金2,497,000.00元，主要用于支付曼哈伞征地补偿款；
33.腊财农字〔2023〕215号勐腊县2021至2022年耕地流出整改项目资金45,000.00元，主要用于支付2021至2022年耕地流出整改项目资金；
34.腊财农字〔2023〕193号普洱茶产业、热带水果产业工作专班经费20,000.00元，主要用于专班工作人员办公经费支出；
35.腊财农字〔2023〕87号农村厕所改造建设专项资金120,258.00元，主要用于支付农村厕所改造建设工程款；
36.腊财农字〔2023〕195号勐仑镇农村户厕改建资金81,931.00元，主要用于支付农村厕所改造建设工程款；
37.腊财农字〔2023〕101号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金、省级农村厕所改造建设专项资金248,560.00元，主要用于支付农村厕所改造项目费用；
38.腊财农字〔2023〕205号中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金185,334.00元，主要用于支付农村厕所革命改造费；
39.腊财农字〔2023〕128号2023年勐仑镇农村厕所革命整村推进项目专项资金47,800.00元，主要用于支付农村厕所革命改造费用；
40.腊财建字〔2023〕87号2023年省级森林防火工作经费9,551.00元，主要用于开展森林防火工作；
41.腊财预字〔2023〕27号勐仑镇集镇供水项目专项资金335,034.07元，主要用于支付勐仑镇集镇供水项目工程款；
42.腊财农字〔2023〕21号勐仑镇曼边村生活污水处理达标排放工程项目专项资金541,167.20元，主要用于支付勐仑镇曼赛村、曼仑村基础设施项目质保金；
43.腊财预字〔2023〕27号勐仑镇2020年城子村委会曼俄村小组村内基础设施项目专项资金37,965.93元，主要用于勐仑镇临街风貌项目工程款及质保金；
44.腊财农字〔2023〕21号2021年勐仑镇曼赛、曼仑小组村内基础设施项目专项资金17,757.69元，主要用于勐仑镇曼赛、曼仑小组村内基础设施项目质保金；
45.腊财农字〔2023〕215号勐仑镇曼边村生活污水处理达标排放专项资金100,000.00元，主要用于支付勐仑镇曼边村生活污水处理工程款；
46.腊财农字〔2023〕68号勐仑镇乡村振兴示范打造项目资金3,856,531.10元，主要用于支付乡村振兴示范打造项目工程款；
47.腊财农字〔2023〕215号2023年勐仑镇集镇送水工程项目资金14,534,584.32元，主要用于支付集镇送水工程项目资金；
48.腊财农字〔2023〕26号勐腊县勐仑镇大卡村2021年度强边固防“四位一体”建设试点项目专项资金500,000.00元，主要用于支付勐仑镇大卡村“四位一体”建设试点项目专项资金；
49.腊财建字〔2023〕286号2023年农村公路养护省级补助资金160,150.00元，主要用于开展农村公路养护工作；
50.腊财预字〔2023〕66号（农场）2023年占补平衡及增减挂钩项目第一批种植经费2,024.00元，主要用于支付占补平衡补偿费；
51.腊财预字〔2023〕28号勐仑消防救援中队建设项目专项资金500,000.00元，主要用于支付勐仑消防救援中队建设项目专项资金；
52.腊财综字〔2023〕37号2021年勐仑镇曼那伞老年活动场所建设经费47,142.00元，主要用于支付曼曼纳伞小组老年活动场所建设工程款；
53.腊财综字〔2023〕37号2021年勐仑镇老年活动场所建设经费144,355.40元，主要用于支付曼岗村小组、会帕海小组老年活动场所建设工程款；
54.腊财行字〔2023〕384号2023年度县乡人大代表工作经费19,900.00元，主要用于主要用于开展人大代表工作；
55.（单位资金）云南久瀛农业科技发展公司汇入柚子节赞助款50,445.00元，主要用于支付柚子节住宿费、餐费、广告费用；
56.（单位资金）西双版纳天泓俊建筑工程公司汇入赞助运动会工作经费18,363.00元，主要用于支付运动会广告制作费；
57.（单位资金）西双版纳鹏禾设计咨询公司大卡美丽乡村赞助费19,240.00元，主要用于支付大卡美丽乡村赞画家颜料费、画架钢材费、绘图费；
58.（单位资金）勐腊县征地办拨入勐绿高速公路工作经费54,400.00元，主要用于支付勐绿高速公路工作队员生活补贴；
59.（单位资金）2017年上海企业结对帮扶项目资金（么等新寨基础设施建设）支么等新寨水泥款20,000.00元，主要用于支付么等新寨水泥款；
60.（单位资金）阿克新寨、旭丰养殖合作社产业项目资金3,771.81元，主要用于支付阿克新寨、旭丰养殖合作社产业项目资金；
61.（单位资金）勐腊县武装部国防工程管理费用5,000.00元，主要用于开展武装部国防工程管理工作；
62.（单位资金）勐腊县武装部拨入征兵工作经费2,730.00元，主要用于支付征兵工作经费；
63.（单位资金）乡村振兴局汇入曼边村委会曼打鸠小组小型集贸市场建设项目款193,848.92元，主要用于支付曼打鸠小组小型集贸市场建设项目工程款；
64.（单位资金）县乡村振兴局汇入曼边村委会曼打鸠小组村内基础设施提升改造项目款542,287.73元，主要用于支付曼边村委会曼打鸠小组村内基础设施提升改造项目工程款；
65.（单位资金）县乡村振兴局汇入2023年大卡村委会大卡老寨村小组基础设施建设项目款580,916.10元，主要用于支付大卡老寨村小组基础设施建设项目工程款；
66.（单位资金）县乡村振兴局汇入曼边村委会示林下种植示范项目款119,727.50元，主要用于支付示林下种植示范项目培训费；
67.（单位资金）县乡村振兴局汇入2023年企村结对大卡老寨村小组提升项目款67,547.19元，主要用于支付大卡老寨村小组提升项目工程款；
68.（单位资金）县乡村振兴局汇入2023年企村大卡老寨村小组道路建设项目387,515.81元，主要用于支付大卡老寨村小组道路建设项目工程款；
69.（单位资金）用沪滇资金支付曼边村委会曼打鸠基础设施质保金17,845.26元，主要用于支付曼打鸠基础设施质保金；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县勐仑镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出61,290,356.03元,占本年支出合计的92.71%。与上年相比增加25,359,574.56元，增长70.58%,主要原因是:本年因为7月勐醒农场改革合并到乡镇；因疫情结束项目可以重新动工导致经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,350,935.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于政府、财政行政、事业人员工资、人大会议、专项普查活动、统计抽样调查、民族工作专项、一般行政管理事务、其他组织事务、其他一般公共事务等各项支出；
2.国防（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于基层武装经费支出；
3.公共安全（类）支出58,789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于打击跨境专项行动经费支出、平安建设示范村专项支出、城子村委会曼梭醒村民小组综治维稳工作补助经费、社戒社康人员补助等支出；
4.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.文化旅游体育与传媒（类）支出778,955.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于群众文化人员工资、文化建设等各项支出；
7.社会保障和就业（类）支出5,515,619.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于事业单位、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位人员工资、基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、老年福利、中央自然灾害生活补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助等各项支出；
8.卫生健康（类）支出3,362,508.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于行政单位基本医疗保险、事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助等各项支出；
9.节能环保（类）支出12,938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于自然生态保护支出；
10.城乡社区（类）支出12,963,050.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.15%。主要用于其他城乡社区管理事务人员工资、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿支出、其他城乡社区等各项支出。
11.农林水（类）支出29,467,613.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.07%。主要用于农业、林业人员工资、农村道路建设、其他农业支出、森林生态效益补偿、一般行政管理事务、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民村委会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等各项支出；
12.交通运输（类）支出160,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。用于公路养护的支出 ；
13.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.自然资源海洋气象等（类）支出2,024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于占补平衡及增减挂钩项目种植工作；
18.住房保障（类）支出1,292,231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于住房公积金、购房补贴等各项支出；
19.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
20.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出1,225,230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于安全监管和消防事务方面等各项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为441,200.00元，决算为167,709.24元，完成年初预算的38.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为116,000.00元，决算为127,989.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.32%，完成年初预算的110.34%；公务接待费支出年初预算为325,200.00元，决算为39,720.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.68%，完成年初预算的12.21%，具体是国内接待费支出决算39,720.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县勐仑镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为441,200.00元，支出决算为167,709.24元，完成年初预算的38.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为116,000.00元，决算为127,989.24元，完成年初预算的110.34%；公务接待费支出年初预算为325,200.00元，决算为39,720.00元，完成年初预算的12.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范接待行为无函不接待以及财政资金管控，部分开支未形成支出，所以相对比往年有所减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,425.49元，下降-14.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少-33,657.49元，增长/下降-20.82%；公务接待费支出决算减少6,232.00元，下降18.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范接待行为无函不接待以及财政资金管控，部分开支未形成支出，所以相对比往年有所减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于抗灾救灾、消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待86批次（其中：外事接待86批次），接待人次824人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于各种工作调研、工作检查、会议等公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县勐仑镇人民政府2023年机关运行经费支出820,096.45元，比上年增加82,971.76元，增长11.26%，疫情结束，增加接待费、办公费等方面的支出。机关运行经费主要用办公费、公务接待费、公务交通补贴、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐腊县勐仑镇人民政府资产总额57,257,759.48元，其中，流动资产0.00元，固定资产31,938,572.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,226,800.65元，无形资产10.00元（净值），其他资产213,562.84元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51,406,994.23元，其中固定资产增加29,655,855.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额247,205.83元，其中：政府采购货物支出155,734.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出91,471.83元。授予中小企业合同金额203,195.83元，其中：授予小微企业合同金额200,907.76元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282319056701111
勐腊县勐仑镇人民政府2023年度决算公开表.xlsx