勐腊县勐醒农场社区管理委员会2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282311056601000
勐腊县勐醒农场社区管理委员会2023年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐腊县勐醒农场社区管理委员会是县委、县政府的派出机构，属正科级，经县委、县政府授权，承担勐醒农场区域内经济社会事务公共管理职能，直接对县委、县政府负责并报告工作。其主要工作是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。
2.执行本场域内经济和社会发展计划、财政预算、统计。负责乡村振兴，建设美丽农场。
3.管理本场域内公共管理和社会服务工作；负责社区居民社会保险和企业离退休人员管理；负责社区管理建设和服务；负责本场域内具有生活服务性质的社会公益性、服务性事业；负责本场域内企业生产和居民生活水电气的服务工作。
4.负责本场域内水利服务、河（湖）长制，组织、协调、指导防汛抗旱工作；负责组织协调开展场域道路、公路及桥梁管理、养护。
5.负责本场域内水源林管理、农业发展；负责公共防疫，动物防疫等。
6.管理本场域内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法制等工作。
7.负责维护本场区域内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理（平安建设）和人民调解工作。
8.强化社区公共管理职能。负责场域空间规划建设、自然资源管理工作；负责管理辖区和居民小组的清洁、绿化、卫生等工作。
9.负责本社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。
10.做好社会救助和其他社会保障工作。负责场域内优抚安置、救灾救济、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。
11.领导下属工作机构和社区居民委员会的管理服务工作。
12.开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和兵役工作。
13.承办县委、县政府和农场社区党委交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在县委县人民政府的正确领导下，勐醒农场社区管委会团结带领全场党员干部职工群众，真抓实干，较好完成改革发展稳定各项工作任务。
1.社会救助、计生、医疗互助。一是社会（民政）救助。勐醒农场共有低保户108户231人，发放金额62.67万元，其中城镇低保户109户236人，特困人员1户1人（现在勐腊县养老院供养）。新增低保11户24人，其中1户审核中，异地申办低保家庭3户6人；退出低保10户16人。低收入60户177人，重度残疾人87人，困难残疾人38人。现有80岁高龄老人152人，累计发放高龄补贴4.6万元。二是计生工作。计生服务平台办理一孩生育服务证1户、二孩生育服务证8户。出生一孩1人，二孩5人。共有特别扶助享受人员26人（今年新增7人），其中死亡家庭18人（新增独子死亡3人），伤残家庭8人（新增独子4人），奖励扶助家庭继续享受人员1人。共有268户计生保险家庭参加意外伤害保险。全面推进“国奶行动”，已经申请并符合政策的受益慈善捐赠家庭17户19人。发放计生用品3箱共3000支。三是医疗互助。2023年收缴职工医疗互助金15.25万元，全场参加医疗互助职工人数为1271人。
2.粮食果蔬统计、食品安全、动物防疫工作。一是粮食果蔬统计。做好2023年夏收粮食作物种植面积及蔬菜、水果种植面积产量统计工作。全场区2023年共种植玉米608亩；蔬菜113.75亩、产量10.88吨；水果4563.33亩产量2949.33吨，其中香蕉3136.5亩产量2889吨，柚子986亩（含企业890亩），木瓜180亩产量10.28吨，人参果70亩产量50吨。二是食品安全。加强食品安全两个责任制度管理，加强包保督查管理制度、落实“三清单一承诺”制度，下发谨防野生菌、草乌中毒的食品安全音频广泛宣传。开展元旦、春节、泼水节、五一节等节日的食品安全工作检查6次，入户宣传15次，广播宣传25次。加大对辖区内的散装白酒检查力度，强化白酒小作坊监管制度，禁止家庭自酿酒销售，从严管控居民区集体聚餐时使用白酒。三是动物防疫。全场共有存栏猪656头、牛140头、羊39头、家禽17025只。组织召开了春防工作会议，联系勐仑镇、关累镇地方兽医站帮助居民养殖的畜禽进行免疫接种。
3.森林草原防灭火、防汛抗旱和地质灾害、秸秆禁烧与大气污染工作。一是森林草原防灭火。严格落实防灭火“三张清单”工作，成立义务扑火队3支、义务扑火队员183人。与各社区居委会、居民小组签订森林草原防灭火责任和任务承诺书共40份，与居民签订2007份责任书。巡山护林3981人次、落实“五类人员”40人。积极与州公安局森林警察支队、勐仑镇林业站勐仑管护所等单位共同进行森林防灭火宣传，出动宣传车23次、广电宣传2941场次、发放防火令330份、发放宣传单2258份、维护警示标牌87块。二是防汛抗旱和地质灾害工作。严格执行24小时领导带班值班人员值守制度和“1262”预报制度。加大对地质灾害的排查力度，现有地质灾害隐患点4个，地质灾害类型滑坡1处、房屋崩塌1处、不稳定斜坡2处、道路地面塌陷11处。发放地质灾害防灾责任卡和防灾避险明白卡即“两卡一表”20余份，安装制作地质灾害隐患点警示标识标16处。开展应急避险及撤离路线进行演练1次86人参加。三是大气污染、秸秆焚烧。专项工作领导小组与3个社区居委会签订2023年工作责任书，共出动人员2875人次、1126车次、巡查检查1126次、培训1次人员45人、切实落实各项有效措施。
4.登革热防控工作。2月以来在全场多次开展登革热疫情防控暨爱国卫生运动工作。利用居民组广播、微信工作群、以会代训、标语宣传等方式，宣传防蚊灭蚊、灭鼠知识。积极开展爱国卫生运动和翻盆倒罐，清除蚊虫滋生地。清扫房前屋后杂草、垃圾、淤泥和积水，组织喷洒药物、投鼠药常态化工作。累计参加活动1450人次，入户宣传680户次，宣传人数1562人，疏通沟渠河道985米，清除垃圾5.1吨，清理卫生死角210个，清除积水点109个，喷洒药物10公斤，喷洒面积达3400平方米。
5.综治维稳工作。一是普法强基补短板专项行动。开展普法宣传活动34次，入户签订“不参与违法犯罪活动”责任书1000余份。发放宣传手册、资料约4300余份，参与“普法强基法律常识在线答题”覆盖人数6304人。二是调解矛盾纠纷。调解矛盾纠纷共37件，1件未调解成功。三是安全感满意度测评。全场2840人参加群众安全感满意度测评，县级第一季度测评为94.39%。扫黑除恶、禁毒防艾等有序开展。
6.新冠肺炎“乙类乙管”防控工作。成立勐醒农场加强新冠病毒感染“乙类乙管”重点人群包保联系工作领导小组，全场实行领导干部包保，总共划分6个片区，进一步压实责任。下发《勐醒农场应对疫情工作领导小组办公室关于组建非急救转运车队工作专班的通知》，保障非急救患者转运需求。2月14日以前完成了60岁以上1115名老年人疫苗接种情况统计。2月15日，动态完善80岁以上157名老年人新冠病毒疫苗接种信息统计。同时，完成春节期间重点人群包保联系、及时转诊重症风险人员、重点人群疫苗接种、城乡社区健康宣教以及维护政治安全和社会稳定等工作。
7.林长制、河长制工作。一是林长制工作。设农场社区级总林长1人、林长5人，社区居委会级林长3人、副林长9人，林业专管员37人。二是河长制工作。建立了农场、分场、生产队三级河长组织体系，农场社区级河长8人、居委会级河长3人、居民小组级河长21人。全区域现有需管理江、河道21段，农场社区级河长巡河40次，社区居委会、居民小组级河长巡河315次；597人次参加了清河行动，整治面积4790平方米，清理河道51.5公里，清理垃圾6.1吨，河道两岸生态恢复1850平方米。
8.安全生产工作。研究安全生产工作1次，查找存在的问题，及时研究部署做好下一阶段整改工作。以“防灾减灾日”等活动契机，组织开展安全宣传进企业进农村进社区进学校活动，并抓实全国第15个防灾减灾日宣传活动。做好各项安全生产专项整治和安全检查工作：开展安全隐患检查排查工作6次，做实春节、泼水节、五一节安全生产检查工作。做好危险化学品烟花爆竹和瓶装液化石油气安全专项治理工作。做好安全生产季度检查，督促各单位每月开展1次例行自检自查，每季度进行1次全方位的大检查。完善《勐醒农场自然灾害救助应急预案》《勐醒农场2023年防洪应急预案》《勐醒农场灾后应急预案》等自然灾害的应急预案，坚持每天24小时值班。勐醒农场应急广播系统经过第一批、第二批建设及试运行，目前已有9个单位使用。4月10日勐醒农场社区管委会开展地震应急演练1次共86人参加。
9.重点产业、项目建设、招商引资方面。一是重点产业方面：2023年橡胶复垦面积3533.1亩，已完成更新开垦1249.9亩，投入31.25万元。年初白粉病防治面积4.84万亩费用15.4万元；现有5种转型产业，分别是东试早、牛油果、鸡蛋果、花椒和轻木共2154.19亩。二是项目建设方面：现有在建项目1个，为2021年云南农垦勐醒农场天然橡胶基地建设项目，改扩建胶园42.632公里，总投资2098.98万元。该工程已完成87%的工程量，但还有1086万元的中央资金未下拨；有已入库项目1个，为2023年云南农垦勐腊县勐醒农场有限责任公司天然橡胶生产能力建设项目，即改扩建胶园道路36.157公里。总投资2977万元，计划2024年开工。三是招商引资方面：3月主要领导到德宏州、文山州交流农场改革发展、招商引资1次。
10.基层党建工作。一是抓好党员干部的政治理论学习。采取集中学、自学和开展讨论等多种形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等，切实抓实“四个一”制度的落实，召开党委理论学习中心组学习1期，开展各类宣讲团开展宣讲场8次900余人次参加；二是抓好党建工作责任制的落实。召开基层党组织书记抓党建述职评议会、党建工作专题部署会议1次；三是发展党员工作。认真做好入党积极分子和发展对象的培训和教育工作。递交入党申请9人，确定积极分子11名。开展积极分子培训1期。同时，抓好整顿软弱涣散党组织工作。5月份圆满完成基干民兵点验。
11.意识形态工作。新闻投稿被采纳共64篇。其中州级11篇，县级53篇，完成率为58%。微信公众号更新51篇。并充分利用好各类意识形态阵地建设，运用好全场的广播“大喇叭”宣传各类政策、普及知识，用好传统媒体与新媒体，宣传好勐醒农场服务化正面舆论工作。
12.党风廉政建设工作。一是扎实开展纠“四风”。元旦、春节、州庆、泼水节和五一劳动节期间，重点围绕公款吃喝、公务接待不规范、公务用车管理不到位、差旅费报销不规范等违规违纪行为开展监督检查，发现问题1个，清退违规接待费用7188元。二是开展“清风民语”活动，加强了“清廉村（居）建设”工作。开展了《公务用车领域专项整治工作》，全面梳理了2020年以来公务用车配备使用和租用社会车辆的情况。三是深化推进小微权力监督“一点通”平台的运用和推广。
13.干部作风建设。以“作风整顿年”和“八破八立”解放思想大讨论活动为契机，持续推进干部作风建设。组织观看了《“温情”的围猎》《问“剑”破局》《警钟为你而鸣》等警示教育片。3月17日召开警示教育大会，以案说法传达学习了“尹某某等涉嫌违反社会治安管理秩序的通报”、中央纪委《关于交通运输部、国家卫生委有关下属单位借培训之名组织公款旅游问题的通报》；大力开展“作风整顿年”和“八破八立”解放思想大讨论活动，围绕学习宣传贯彻落实党的二十大精神，主要负责人讲党课5次；开展“万名党员进党校”专题教育活动1次、“八破八立”解放思想大讨论6次、“作风整顿年”主题活动4次。继续推进“我为群众办实事”实践活动，为群众办实事70件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、财政统计办公室、劳动和社会保障办公室。所属单位1个（不含本级），分别是：
1.勐腊县勐醒农场社区综合服务中心
（二）决算单位构成
纳入勐腊县勐醒农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.勐腊县勐醒农场社区管理委员会（本级）
2.勐腊县勐醒农场社区综合服务中心
纳入勐腊县勐醒农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县勐醒农场社区管理委员会2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。实有人员编制比年初32人减少32人。其中：参公管理事业编制减少32人（含事业编制15人）；在职实有0人，比年初33人减少33人（财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员比年初58人减少58人（离休0人，退休58人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
年末在编及实有人员、退休人员都减少为0人，是由于今年机构改革，人员都于2023年7月份合并到勐仑镇人民政府及各事业单位。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县勐醒农场社区管理委员会2023年度收入合计4,535,371.02元。其中：财政拨款收入4,535,371.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少10,839,687.91元，下降70.50%。其中：财政拨款收入减少10,839,687.91元，下降70.50%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入0.00元，与上年持平。收入减少的主要原因一是由于今年机构改革，本单位于2023年7月份都合并到勐仑镇人民政府及各事业单位，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇人民政府及各事业单位使用；二是今年无项目收入，比上年减少了5,201,720.78元。
二、支出决算情况说明
勐腊县勐醒农场社区管理委员会2023年度支出合计4,535,371.02元。其中：基本支出4,535,371.02元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少10,839,687.91元，下降70.50%。其中：基本支出减少5,637,967.13元，下降55.42%；项目支出减少5,201,720.78元，下降100.00%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。支出减少的主要原因一是由于今年机构改革，本单位于2023年7月份都合并到勐仑镇人民政府及各事业单位，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇人民政府及各事业单位使用；二是今年无项目支出，比上年减少了5,201,720.78元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐腊县勐醒农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,535,371.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,102,116.87元，占基本支出的90.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433,254.15元，占基本支出的9.55%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐腊县勐醒农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县勐醒农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出4,535,371.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10,839,687.91元，下降70.50%,主要原因一是由于今年机构改革，本单位于2023年7月份都合并到勐仑镇人民政府及各事业单位，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇人民政府及各事业单位使用；二是今年无项目支出，比上年减少了5,201,720.78元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出356,400.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于行政事业单位养老支出；
9.卫生健康（类）支出362,289.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出3,588,723.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出227,958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,000.00元，决算为24,315.60元，完成年初预算的28.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,595.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.59%，完成年初预算的97.98%；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为4,720.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.41%，完成年初预算的7.26%，具体是国内接待费支出决算4,720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县勐醒农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,000.00元，支出决算为24,315.60元，完成年初预算的28.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,595.60元，完成年初预算的97.98%；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为4,720.00元，完成年初预算的7.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是由于今年机构改革，本单位于2023年7月份都合并到勐仑镇人民政府及各事业单位，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇人民政府及各事业单位使用；二是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费开支。其中：本单位无因公出国（境）费、公务用车购置费的预算与决算支出；公务用车运行维护费稍小于年初预算数的主要原因是由于2023年机构改革，使用车辆较为频繁，另外还有2022年无公务用车运行维护费预算，2022年10月份后产生的公务用车运行维护费也在2023年支付的原因；公务接待费小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费开支，2023年下半年合并到勐仑镇人民政府及各事业单位，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇人民政府及各事业单位使用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,424.40元，下降33.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加19,595.60元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少32,020.00元，下降87.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是由于今年机构改革，本单位于2023年7月份都合并到勐仑镇人民政府及各事业单位，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇人民政府及各事业单位使用；二是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费开支。其中：本单位2022及2023年均无因公出国（境）费、公务用车购置费的决算支出；公务用车运行维护费决算支出大于上年的主要原因是由于2022年10月前无实际公务用车，因此无公务用车运行维护费预算，2022年10月份后产生的公务用车运行维护费在2023年支付，另外还有2023年机构改革，使用车辆较为频繁的原因；公务接待费决算支出小于上年的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费开支，2023年下半年合并到勐仑镇人民政府及各事业单位，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇人民政府及各事业单位使用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于勐醒农场区域内经济社会事务公共管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产和灾害应急救援、城乡建设、生态环境保护、土地管理等工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县勐醒农场社区管理委员会2023年机关运行经费支出394,069.87元，比上年增加42,429.81元，增长12.07%，主要原因是补记了2022年购买的办公设备。单位机关运行经费主要用于购买社区的办公设备157,100.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐腊县勐醒农场社区管理委员会资产总额2,759,693.78元，其中，流动资产0.00元，固定资产2,493,506.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程266,187.30元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146,911.82元，其中固定资产增加157,100.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额21,505.60元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,505.60元。授予中小企业合同金额21,505.60元，其中：授予小微企业合同金额21,505.60元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
由于今年机构改革，本单位人员于2023年7月份都合并到勐仑镇政府及各事业单位，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇政府及各事业单位使用，导致年初预算与年终决算数据相差较大。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282311056601111
勐腊县勐醒农场社区管理委员会2023年度部门决算公开表20241111042807263.xlsx